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1、 采购部规范化管理工具箱目 录第一章 采购部组织结构与责权71.按专业分工划分的采购部组织结构图72.按职能设计的采购部组织结构图83.按物品类别设计的采购部组织结构图84.按采购地区设计的采购部组织结构图95.大型企业的采购部组织结构图96.超市采购部组织结构图107.生产制造企业采购部的职责118.商场、超市采购部职责129.采购部的权力1310.采购经理的岗位职责1411.采购主管的岗位职责1512.采购稽核员的岗位职责15第二章 采购计划与预算管理161.采购计划主管的岗位职责172.采购计划专员岗位职责173.采购预算专员的岗位职责184.采购申请提出及审批权限规定表195.直接材料
2、采购预算表206.年度原材料采购预算表217.采购现金预算表218.材料定期采购计划表229.订单采购计划表2310.月度材料采购计划表2411.所有物品年度采购计划表2512.物品申购表2613.材料请购单2714.设备采购申请表2815采购变更申请表2916.采购变更审批表3017.采购审核表3118.材料采购记录表3119.采购月报表3220.单件产品采购统计表3221.原材料采购数量排名表3322.采购预算编制流程3423.采购预算编制流程说明表3524.采购计划编制流程图3624.采购计划编制流程说明表3725月度采购计划编制流程图3826.月度采购计划编制流程说明表3927.采购计
3、划审批流程图4028.采购计划审批流程说明表4129.采购计划管理流程图4230.采购计划管理流程说明表4331.采购调查主题项目表4332.价值分析实施细则表4433.物料调查的内容详解表4534.采购预算编制方法一览表4635.采购预算编制步骤示意图4736.确定采购数量的步骤示意图4837.计算采购数量的方法详表4938.订货方式控制采购数量的方式详表4939.确定采购数量的策略比较表5040.编制采购数量计划的流程图5141.物料采购数量计划一览表51第三章 供应商开发与管理521.供应商主管的岗位职责532.供应商关系专员的岗位职责543.评估小组备案表554.供应商基本资料表565
4、.供应商考核项目及评分标准表576.供应商调查表587.供应商评价标准表598.供应商评分表619.供应商筛选表6310.合格供应商列表6311.供应商考核表6412.供应商考核汇总表6513.供应商月度评估表6614.特殊承诺供应商列表6715.供应商开发流程图6816.供应商开发流程说明表6917.供应商选择流程图7018.供应商选择流程说明表7119.供应商初审流程图7220.供应商初审流程说明表7321.供应商评定流程7422.供应商评定流程说明表7523.供应商认证流程7624.供应商认证流程说明表7725.供应商考核流程图7826.供应商考核流程说明表7927.供应商管理流程图80
5、28.供应商管理流程说明表8129.采购招标流程图8230.采购招标流程说明表8331.采购评标流程图8432.采购评标流程说明表8533.供应商基本资料表8634.供应商问卷调查表8735.供应商调查表8836.供应商筛选评分表8937.供应商考核项目及评分标准9038.供应商考核评定标准及运用表91第四章 采购价格、谈判与合同管理921.采购合同主管的岗位职责932.合同管理专员的岗位职责943.采购询价记录表954.询价结果一览表955.比价议价记录表966.采购谈判计划表967.合同谈判记录表978.合同信息统计表979.采购价格调查流程图9810.采购价格调查流程说明表9911.采购
6、价格询价流程图10012.采购价格询价流程说明表10113.采购价格确定流程图10214.采购价格确定流程说明表10315.采购谈判管理流程图10416.采购谈判流程说明表10517.采购合同制定流程图10618.采购合同制定流程说明表10719.采购合同复审流程图10820.采购合同复审流程说明表10921.采购合同执行流程图11022.采购合同执行流程说明表11123.采购合同变更流程图11224.采购合同变更流程说明表113第五章 采购检验与质量控制1141.采购质量控制主管的岗位职责1152.采购检验专员的岗位职责1163.采购订单进展状态一览表1174.供应商交货基本状况一览表118
7、5.试制认证具体过程示意图1196.中试认证具体过程示意图1207.批量认证具体过程示意图1218.样品质量评价表1229.货物采购环境表12310.采购认证合同12411.物料跟催表12512.催货通知单12613.采购验收表12714.检验报告单12815.质量控制表12916.采购检验管理流程图13017.采购检验管理流程说明表13118.采购质量控制流程图13219.采购质量控制流程说明表13320.采购退货管理流程图13421.采购退货管理流程说明表13522.仪器设备质量检验项目及要求明细表13623.设备采购验收报告单13724.元器件材料工具检验报告单13825.原材料检验的项
8、目及方法表13926.供应商延误交货的处理步骤示意图13927.供应商延迟交货的解决方案140第六章 采购结算管理1411.采购结算主管的岗位职责1422.采购结算专员的岗位职责1423.预付款申请表1434.付款申请表1445.现金采购申请表1456.委托付款申请表1467.货款结算表1478.付款（内部）结算单1489.支出证明表14910.结算清款表15011.付款汇总表15112.采购结算管理流程图15213.采购结算管理流程说明表15314.付款申请审批流程图15415.付款申请审批流程说明表15516.现金采购管理流程图15617.现金采购管理流程说明表15718.采购预付款管理流
9、程图15819.采购预付款管理流程说明表159第七章 采购成本控制1601.采购成本控制主管的岗位职责1612.采购成本分析专员的岗位职责1623.采购成本预算表（季度）1634.采购成本预算表（年度）1645.采购成本分析表1656.采购费用分配表1667.采购成本计算表1678.采购成本汇总表1689.成本差异汇总表16910.采购成本比较表17011.采购成本核算流程图17112.采购成本核算流程说明表17213.采购成本分析流程图17314.采购成本分析流程说明表17415.采购成本控制流程图17516.采购成本控制流程说明表176第八章 采购绩效管理1771.采购绩效主管的岗位职责1
10、782.采购绩效专员的岗位职责1793.采购工作业绩考核指标表1804.采购稽核重点与依据表1815.采购目标管理卡1826.采购人员绩效考核表（一）1837.采购人员绩效考核表（二）1848.采购绩效改进表（一）1859.采购绩效改进表（二）18610.采购绩效奖惩表18711.采购管理绩效评估流程图18812.采购管理绩效评估流程说明表18913.采购人员绩效评估流程19014.绩效管理流程说明表19115.采购部门关键绩效指标表19216.采购人员绩效评估表19317.绩效考核申诉表19418.考核结果运用表19519.绩效改进计划表196第一章 采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的
11、采购部组织结构图采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员2.按职能设计的采购部组织结构图采购经理供应商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管计划专员预算专员供应商关系维护专员合同管理专员采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购主管采购计划主管3.按物品类别设计的采购部组织结构图一般物料组采购主管采购员采购经理采购助理采购员采购员采购员零部件组采购主管采购员采购员机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员采购员4.按采购地区设计的采购部组织结构图国内采购主管国外采购主管采购员（A产品）采购经理采购助理内勤采购员（B产品）采
12、购员内勤5.大型企业的采购部组织结构图采购经理采购高级专员A区采购处处长B区采购处处长采购一科科长采购二科科长采购员采购员采购员主办（内购）主办（外购）采购员总经理采购员采购二科科长采购一科科长采购三科科长采购员秘书秘书6.超市采购部组织结构图采购副总商品行政部经理核算员采购经理助理数据分析员录入专员采购合同管理专员家居百货采购经理食品采购经理生鲜采购经理A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购主管买手里手排面员7. 生产制造企业采购部的职责职责1根据生产计划和安全库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购职责4供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估职责5执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责6做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要职责7做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存职责8收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标职责9采购结算工作职责10国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理职责2编制采购预算，经批准后实施职责3审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责11其他相关职责
