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1、2023年食材采买员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：辅材采购员岗位职责 管理文件GDCG3004 国电博纳（北京）电力设备有限公司 岗位职责辅材采购员岗位职责 一、采购时间 （1）在接到施工表后，确认施工表发放时间。 （2）采购部的采购周期自接到施工表日计算为60天。 （3）采购员及时做出采购计划、统计、新产品的寻价、确认（7-10天内完成）。 （4）及时出具合同依本规定的“采购权限核准”审批合同并下发。 （5）及时催交货，做到：前期确认，中期跟踪，后期落实。 （7）采购到货及入库时间以质检开具合格证之日起止。 二、采购职责权限如下: （1）根据计划与设计、仓库沟通，合理安排库存。 （2）与
2、技术、质检、生产部门人员共同确认各项辅材的要求 （3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购或采买。 （4）时时与生产、仓库沟通辅材的用量与质量。 （5）对于生产临时及需辅材做到及时准确。 （6）物料的入库数量、金额与发票的核实。 （7）物料来源的开发与价格调查。 （8）采购计划与预算的编制。 1 管理文件GDCG3004 三、采购权限核准 采购产品的核准权限具体情况如下： （1）执行原供应商与原价格：由采购主管核准,报批总经理批准后，实施采购！ （2）更换新供应商与价格上涨：由采购主管核准，报总经理批准，送呈懂事长批准后，实施采购。 （3）现金采购产品，做到现场确认，及时沟通。 （4）现金
3、采购质量确认产品，做到质优价廉的原则。 （5）现金采购质量不确认产品，做到谨慎核实，留有保障办法。 四、到货提检流程 （1）到货后仓库清点数量，并核实清单，及时交于采购部！ （2）采购在24小时内将提检单交于质检部。 （3）质检部在3-4天内判定是否合格（合格、不合格、待定） （4）对质检部直接判定不合格的产品，质检部出具不合格品单交于仓库。 （5）仓库留档并及时通知采购部。 （6）采购员与厂家沟通，如无异议及时办理退返货。 五、报销入帐流程： （1）采购提检到合格入库，在7内完成。采购员及时与仓库核对数量金额。 （2）采购督促供应商及时开票，并及时入库。 （3）采购所经手单据、发票的流转，留
4、有帐清晰帐目。备以后业务的开展。 （4）依据合同付款期限，采购监督财务的付款及时性，提前20天与财务确认付款 2 管理文件GDCG3004 的准确性与准确时间。如财务因故不能确认的，及时通知主管或总经理进行协调。 （5）现金采购部分，做到及时报销，不压帐、不拖帐。并定期与财务核实双方帐目。 六、供应商处罚 对于不能按时供货及质量出现问题的供应商，依据供应商质量质量管理办法与供应商产品质量问题经济索赔管理办法执行处罚。 国电博纳（北京）电力设备有限公司 2023-1-1 推荐第2篇：航材送修管理员岗位职责 1.处理航空器材的运输、包装及相应资料的管理工作。2.和相关部门协作，确保准确及时地处理客
5、户送修件。3.配合其他员工的工作，以提高部门的工作能力。4.执行部门经理和主任委派的其他工作。 推荐第3篇：主材部岗位职责 主材部岗位职责 一）材料员岗位职责 1、推介产品 1) 用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋； 2) 本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。 2、确定货源 1) 向经销商确定是否有货； 2) 问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。 3、架设桥梁 1) 随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售； 2) 负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识； 3) 负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。 4、市场
6、观察 1) 充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力； 2) 对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整； 3) 观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。 5、自我完善 1) 不断学习增强自身修养； 2) 加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3) 提高专业技能，业务娴熟。 6、客户服务 1) 2) 服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感； 以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。 7、接收定单 1) 代表公司与客户签定盖有主材公章的委托代购材料协议书一式两份，一份交公司留存，一份交与客户； 2) 代购材料明细单请客户签字认可方视为有效。 8、签单要领 3) 填写
7、代购材料明细单要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额； 4) 5) 6) 7) 8) 非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费； 特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量； 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位； 洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。 9、交款 1) 填写客户档案，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款； 2) 3) 客户档案一式两份。一份交财务，一份交公司留存； 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。 10、交单 1) 代购材料明细单数页，最好在右上角注明交款金额，以便
8、登记录入产值； 2) 一份有客户签字的委托代购材料协议书，公司留存； 3) 一份客户交款凭证客户档案复印件； 4) 代购外品牌须注明：“材料员自行为客户购买”； 5) 上述1项交核算员， 2、3项交发货员。 11、发货 1) 及时将工地要货需求通知给公司发货员； 2) 材料员个人无权通知经销商发货。 12、补货 9) 遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额； 10) 余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额； 11) 余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货； 12) 特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货； 13)
9、遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。 13、退货 1) 及时将退货信息传达给公司发货员； 2) 掌握退货品牌及数量。 14、结帐 1) 代购行为全部完成后，依据材料明细单配合核算员算清客户全部代购款； 2) 协助核算员通知客户结帐。 15、追款 1) 负责追缴客户所欠货款； 2) 逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。 二）发货员工作岗位职责 1、定单管理 1) 将定单按材料员姓名归纳整理存放。 2、接收定单 1) 检查委托代购材料协议书、客户档案是否齐全； 2) 协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签； 3) 检查代购材料明细单填写是否具备发货
10、条件。 3、代购登记 1) 经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理； 2) 通知经销商与客户联系确定上门测量时间； 3) 督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款； 4) 跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。 4、分单建档 1) 将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引； 2) 与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种； 3) 核实工程地址及联系人和准确送达的时间。 5、照单发货 1) 依材料员送交的代购材料明细单为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方； 2) 发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以
11、利供货方安排送货； 3) 如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系； 4) 如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额； 5) 代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。 6、发货登记 1) 传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误； 2) 在代购材料明细单编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接； 3) 传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。 7、跟踪服务 14) 根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间； 15) 对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意； 16) 因产品质
12、量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。 8、补货办理 1) 2) 3) 催款； 4) 5) 6) 余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货； 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。 接到补货通知首先查明余额是否足以发货； 有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细； 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员 9、退货办理 1) 接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量； 2) 3) 4) 发退货传真至供货商处并确认传、收无误； 电话跟踪办理情况； 及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。 10
13、、结帐准备 1) 货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处； 2) 为材料员、核算员先行核对提供方便。 11、事务协作 1) 协助材料员接待交款客户； 2) 协助材料员进行报价的查询； 3) 接待来访咨询客户； 4) 司材料员之职； 5) 按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。 三）核算员工作岗位职责 1、接收定单 检查主材代购明细单委托代购协议书客户档案是否齐全； 检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签； 2、登记产值 1) 将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值； 2) 明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入； 3) 交款不足代购款项视为欠款登
14、记并告知发货员； 4) 登记完毕后及时将定单转交发货员。 3、利润核计 1) 材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润； 2) 按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细； 3) 遇有客户退货扣回已下发的相应利润。 4、支出登记 1) 材料员支取的代购外品牌款项； 2) 与经销商结帐的金额； 3) 客户退款； 4) 以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。 5、退补货登记 1) 接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入； 2) 依经销商出具的退货单进行退货登记。 6、对帐与结帐 1) 定每周三为与经销商的对帐日； 2) 与经销商核对出货数额无误后索要对方收据； 3) 将对帐明细单交财务部审核； 4) 依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与
