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1、目录 目录第一章 总 论11.1 合作社基本情况11.1.1 合作社概况11.1.2 法人代表基本情况21.1.3 管理机构设置31.1.4 办公条件及工作人员情况41.1.5 财务管理等制度建设情况41.2 运营状况41.2.1 合作社发展情况41.2.2 财务状况51.3报告编制依据5第二章 项目立项背景62.1 项目建设背景62.1.1 项目由来62.1.2 自身发展需求62.2 项目建设的必要性72.2.1 品种改良，品位提升的需要72.2.2 做精产业，强壮产业链的需要82.2.3 加快农村剩余劳动力转移82.2.4 有助于提高企业市场竞争力92.3 优势分析92.3.1 技术优势9
2、2.3.2 资源优势102.3.2.1 市场优势112.3.2.2 政策优势112.3.2.3 环境优势122.4 市场分析122.4.1 产品市场供求现状122.4.2 市场前景分析132.4.2.1 产品供求现状及发展趋势142.4.2.2 生产销售及市场价格152.4.2.3 生产规模与市场供求152.4.3 市场竞争优势分析152.4.4 市场风险分析182.4.4.1 项目产品市场风险因素分析182.4.4.2 价格风险182.4.4.3 渠道风险182.4.4.4防范和降低风险对策192.4.4.4.1降低成本192.4.4.4.2建立直销渠道192.5 合作社成员对申请项目的支持
3、情况19第三章 项目目标203.1 主要产品目标203.2 建设规模223.2.1 现有规模223.2.2 新增规模22第四章 项目建设方案234.1 主要建设内容234.1.1 建设地点234.1.2 主体工程（生产设施）建设234.1.3 辅助工程（配套设施）建设234.1.4 科技及其它内容234.1.5 辅助工程、其它工程234.1.5.1 给排水234.1.5.2 供电244.2 产品技术路线及工艺流程244.2.1 产品技术路线244.2.2 饲养模式254.2.2.1 肉用育成牛的饲养管理254.2.2.1.1 合理的日粮供应254.2.2.1.2 科学的管理274.2.2.2
4、架子牛育肥的饲养管理274.2.2.2.1 育肥牛的选择274.2.2.2.2 农户育肥274.2.2.2.3 育肥场或规模饲养户育肥274.2.2.2.3 饲养管理要求284.2.2.3 育肥场工艺流程图：284.2.2.4 育肥户工艺流程图：284.2.2.5 繁育户工艺图：284.2.3 技术流程图294.3. 科技措施294.3.1.1 技术来源的可靠性294.3.1.2 技术来源的可行性294.3.2.2.1 采用圈养方式进行养殖294.3.2.2.2 讲究科学的营养配比和喂饲方法294.3.2.2.3 圈养方式使传染病的防治有了基本保证294.3.2.3 技术培训方案294.4 主
5、要技术参数304.4.1 优质肉牛育肥技术指标304.4.2 育肥期技术经济指标314.4.3 肉牛繁殖、育肥销售的技术方案314.5 项目涉及的相关环保措施314.5.1 环境影响314.5.2 环境保护与治理措施324.5.3 建成后环境影响分析324.5.4 建成后环境保护与治理措施324.5.4.1 牛舍冲洗水324.5.4.2 污水334.5.5 环保部门意见334.6 项目组织与管理334.6.1 建设期机构设置及职责334.6.2 运营期机构设置及人员配备344.6.2.1 机构职责344.6.2.2 运行模式354.6.2.3 劳动定员354.6.3 进度安排354.6.4 管
6、理措施364.6.4.1 项目建设阶段经营管理措施36第五章 投资估算与资金来源375.1 总投资估算375.1.1 主体工程（生产设施）建设375.1.2 辅助工程（配套设施）建设375.1.3 科技及其它内容375.2 资金来源385.3 财政补助资金使用和管理385.3.1.财政补助资金主要支持的环节385.3.2.财政补助资金的管理395.3.3.财政补助资金形成资产的量化39第六章 效益分析406.1 经济效益分析406.1.1 基本参数406.1.2 项目投入产出情况406.1.2.1、收入分析406.1.2.2、成本分析406.1.2.3 成员增收情况416.1.2.4、可分配盈
7、余及分配情况416.2 社会及生态效益41第七章 附 录437.1 附件437.2 附表437.3 附图4343第一章 总论 第一章 总 论1.1 合作社基本情况1.1.1 合作社概况灌云县农富乐肉牛专业合作社是由徐胜全于2008年发起成立的，是一个以农民为主体、以市场为导向、自我服务和经济合作的农民专业合作经济组织。业务经营范围是进行肉牛养殖、销售；引进新技术、新品种；开展技术培训、技术交流和信息咨询服务等。合作社成立以来，坚持“民办、民营、民收益”和“利益共享、风险共担”的原则，实行民主决策；通过养殖“五统一”、建立健全“七大服务和保障体系”等措施，规范经营，辐射全乡。目前合作社核心养殖场
8、占地37亩（于2008年8月在陡沟乡孙贺园区投入资金360万元建场），现有圈舍6幢，建筑面积1800平方，现存栏肉牛510头。养殖技术依托扬州大学动物科技学院王杏龙博导等教授，同时聘请技术人员6名，其中高级畜牧师1名，畜牧师及兽医师2名，助理畜牧师、助理兽医师3名；养殖场现有饲养员7名，利用本地秸秆资源经过青贮为主要饲料原料，饲养西门塔尔等优质肉牛品种。发展社员105人，成员出资100万元。饲养肉牛养殖户56户，安排就业人数56人。年销售肉牛1200头，2009年实现销售收入1027万元，实现利润60.7万元。为扩大再生产，合作社决定自筹资金并申请国家农业综合开发产业化项目扶持，扩建3600平
9、方米的高标准牛舍并配套相应基础设施，以提高规模化养殖水平，壮大并带动全县肉牛产业发展，打造灌云肉牛养殖典型。扩建项目实施后，核心场肉牛饲养规模将达750头，年出栏1800头，年产值1422万元；带动合作社社员饲养肉牛量达1200头。直接增加就业人员116名，从事相关产业100多名。同时带动周边农户种植牧草，提高种植效益，消化3200吨玉米秸秆，2400吨大豆草，将秸秆变废为宝，仅此一项，就可增加当地农民额外收入50万元。为带动当地和周边农户从事肉牛养殖发挥示范作用。1.1.2 法人代表基本情况合作社法定代表人徐胜全，生于1975年1月。多年从事企业经营管理，“真诚待人，诚信经商，以奋斗充实人生
10、，以业绩报效社会”是其座右铭，“奉献社会，致富农民”是其最大追求。在市场经济的大潮中，不断创新经营理念和管理模式，积极为养牛户建立起组织管理、技术指导、犊牛供应、疫病防治、饲料供给、资金保障、市场营销等七大服务和保障体系和饲养管理“五统一”等模式，通过利益再分配机制，对养牛户实行免费通电、通路、排污设施、牛舍、技术培训、保底价格的“五免一保”扶持措施，带动当地及周边120户农户从事牛业产业化经营，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。在发展经济工作方面，建成了肉牛养殖核心场，养殖技术向广大农户普及，以增加农民收入，带动养殖户走向致富之路，是勤劳致富标兵。在其带领下合作社财务状况良好，近二年
11、来财务状况保持了较为稳定的状态，无任何诉讼或仲裁案件介入，也未有过信贷不良记录。1.1.3 管理机构设置合作社设理事会，并由理事会聘请总经理和副总经理。总经理组织领导合作社的日常生产、技术和经营管理工作，副总经理协助总经理工作。下设的各部门职责如下：办公室：负责各部门日常工作的监督检查和管理协调，对外联络，合作社人士档案管理和各项统计的汇总等工作。财务部：负责合作社日常财务管理、编制合作社年度财务计划及资金运作计划、与税务部门和金融机构的沟通联系。技术部：负责养殖基地的统一规划，肉牛品种调运，基地综合技术管理和各作业区的管理等工作。项目建设阶段将成立由理事长负责，多名专业技术人员与外聘专家参与
12、的项目建设领导小组，领导和管理在建项目。项目建成后纳入合作社现有组织管理体系。1.1.4 办公条件及工作人员情况合作社现有办公用房100，管理人员7名，聘请技术人员6名，其中高级畜牧师1名，畜牧师及兽医师2名，助理畜牧师、助理兽医师3名，饲养员7名。养殖技术依托扬州大学动物科技学院王杏龙博导等教授3名。1.1.5 财务管理等制度建设情况依照国家有关法律、行政法规，合作社成立以来，严格按照农民专业合作社财务管理制度等规定实施财务管理工作，建章立制，严格执行农民专业合作社财务会计制度，组织编制年度业务报告、盈余分配方案、亏损处理方案以及财务会计报告，按照财务会计制度进行会计核算。定期对本社的财务进
13、行内部审计，审计结果向成员大会报告。1.2 运营状况1.2.1 合作社发展情况合作社成立以来，坚持“民办、民营、民收益”；实现民主决策；遵循“利益共享、风险共担”的原则，通过养殖“五统一”、 通过建立健全“七大服务和保障体系”等措施。通过规范经营，辐射全乡，带动养殖户近50户，2009年实现销售收入1027万元，实现利润60.7万元。1.2.2 财务状况灌云县农富乐肉牛养殖专业合作社注册资金100万元，目前已拥有总资产482万元，其中固定资产148万元，流动资产334万元，所有者权益161万元，实收资本100万元，2009年实现销售收入1027万元，实现利润60.7万元。1.3报告编制依据（1
14、）江苏省人民政府文件 苏政发200398号省政府关于全面推进农业产业化经营的意见；（2）中华人民共和国财政部第29号令国家农业综合开发资金和项目管理办法；（3）江苏省农业资源开发局 江苏省财政厅苏农开土201022号 苏财农发201060 号关于印发江苏省农业综合开发项目工程概（估）算编制办法的通知；（4）国家农业综合开发办公室关于2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知；（5）江苏省农业资源开发局 江苏省财政厅关于做好2011年度国家农业综合开发产业化经营项目选项入库工作的通知；（6）项目建设单位基础资料；（7）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准第二章 项目立项背景 第二章 项目立项背景2.1 项目建设背景2.1.1 项目由来肉牛养殖是我县农村养殖业的传统产业之一，也是农民增收，农业增效的一条有效途径。因此许多地区把发展畜牧业作为调整农业产业结构和富民增收的一项重要工程。我县肉牛饲养数量
