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1、营运部管理制度仓库盘点制度1.0目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的精确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的平安，完整，依据本公司状况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的支配，支配，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理
2、及客户货物的平安性。2.0 范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里全部库存的全部货物。仓储课所运用的仓储设备，包装用耗材，打包工具的盘点工作纳入行政课的【公司资产管理制度】里的资产盘点管理范围。3.0 职责仓 储 课: 负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。客 服 课：负责稽查仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。营运经理：负责仓库盘点数据的抽查，必要时进行监盘工作。营运总监：听取营运经理的每月仓库盘点结果汇报，对盘亏缘由的核实及处理，监督库存精度上升对策的实施。4.0 盘点管理流程4.1 盘点方式1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员须要对该货
3、物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。2）交班盘点：对于A类货物（例如：显示器等珍贵货物，细小易盗货物），仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。 3）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运经理稽查。4) 月末盘点：对于A,B,C类货物（全部库存货物），每月的最终一个星期五进行整体盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运总监稽查。5) 年末盘点：每年12月20日，对仓储全部货物库存及仓储设备，用品进行盘点，由仓储课组织，客服课复盘，财务课稽查。6）不定期盘点：由营运部负责组织，盘点流程参照附件【盘点流
4、程】，且可敏捷调整。4.2盘点方法及留意事项1）盘点采纳实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；2）盘点时留意物料的摆放，盘点后须要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放依次；3） 所负责区域内物料须要全部盘点完毕并按要求做相应记录；4） 参照初盘、复盘、查核、稽核时须要留意的事项；5） 盘点过程中留意保管好“盘点表”，避开遗失，造成严峻后果；6）粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必需将其取下来，避开交货到客户处形成“异物混入投诉”4.3 盘点支配盘底支配书1）周末盘点由仓储课长组织进行，月底盘点由营运经理组织进行，年终盘点须要征得总经理的同意后，由营运总监组织进行。2）
5、月末盘点及年末盘点，仓储课长须要制作【盘点支配书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门协作以及对留意事项做具体支配。盘点时间支配1）初盘时间：确定初步的盘点结果数据；周末初盘完成时间：4小时之内；月末初盘完成时间：8小时之内；年末初盘完成时间：8小时之内；2）查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间支配在初盘过程中或初盘完成后由营运部指定客服人员进行查核盘点；3）稽核时间：稽核初盘数据，发觉问题，指正错误；稽核时间依据稽核人员的支配而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行；4）盘点起先时间和盘点支配共用时间依据天
6、仓储操作工作任务状况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严峻影响仓储正常操作为前提；人员支配1）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；2）复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；3）查核人：复盘完成后由查核人负责对异样数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；4）稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和营运经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；6)
7、依据以上人员分工设置、仓库须要对盘点区域进行分析进行人员责任支配； 相关部门协作事项1） 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点支配“通知财务部，客服课，运输课，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；2）盘点一天前依据客服课出货要求，仓储课事先做好出库备货操作，避开因盘点操作影响正常发货；3）盘点一天前通知选购课，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库刚好完成货物入库操作；4）特殊留意：仓库盘点期间禁止货物出入库；物资打算盘点前须要打算A4夹板、笔、透亮胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；盘点前工作打算1）盘点前须要将全部能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或
8、未登帐的进行特殊标示注明不参与本次盘点；2）将仓库全部货物进行整理整顿标示，全部货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。3）同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。4）盘点前仓库库存管理账务须要全部处理完毕；5）仓管员处理完毕后须要制作“货物盘点明细表”，表的格式请参照附件；6）将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给仓储课长，营运经理级营运总监；对于年末盘点表还须要发送给总经理，财务课；7）在盘点支配时间只有一天的状况下，须要组织人员先对库存物料进行初盘； 盘点会议及培训1）仓库盘点前须要组织参与盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误阅
9、历、盘点中须要留意事项等；2） 仓库盘点前须要组织相关参与人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工支配、异样事项如何处理、时间支配等； 3） 盘点前依据须要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让全部参与盘点的人员了解和驾驭盘点的操作流程和细微环节，避开出现错误； 盘点工作奖惩1）在盘点过程中须要本着“细心、负责、诚恳”的原则进行盘点；2）严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；3）严禁复盘人不按要求对初盘异样数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊状况须要领导批准）；4） 对在盘点过程中表现
10、特殊优异和特殊差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；5）仓库依据最终“盘点差异表”数据及缘由对相关责任人进行考核；5.0 盘点作业流程5.1 初盘初盘前盘点方法及留意事项1） 因时间支配缘由，盘点总共只有一天或时间特别惊慌的状况下，可支协作适人员先对库存货物进行初盘前盘点；2）初盘前盘点作业方法及留意事项；3）最大限度保证盘点数量精确；4）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；5）已经过盘点封箱的货物在须要出货时肯定要照实记录出库信息； 6）盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米；初盘前盘点作业流程1）打算好相关作业文具及“盘点卡”；2）按
11、库位依次依次对库位卡板上的箱装（袋装/捆装货物，以下统称箱装）货物进行点数；3) 点数（箱数/PCS数）完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；4）最终将外箱予以封箱；5）将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上；5.1.3初盘作业流程1）初盘人打算相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；2）依据“盘点支配”的支配对所负责区域内进行盘点；3)按货物摆放的卡板储位先后依次对卡板货物进行盘点；4）接着盘点箱装货物，也依据箱子摆放的依次进行盘点；5)在此之前假如支配有“初盘前盘点”，则此时只须要依据货物外箱“盘点标示卡”上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储
12、位信息进行比照确认；6)其后在“货物盘点明细表”上对应的“盘点数量”一栏填上数量（箱数和PCS数即可，同时须要在“盘点标示卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量； 7)如之前未支配“初盘前盘点”或发觉异样状况（如外箱未封箱、外箱裂开或其他异常时）须要对箱内物料进行点数；8)点数完成确定无误后依据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；9) 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；10)初盘完成后依据记录的盘点异样差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；11)在盘点过程中发觉异样问题不能正确判定或不能正确解决时可以找仓储课特长理；12)初盘时须要重点留意盘点数据错误缘由：货物库位错误，货物标示品名错误，货物在不同卡板上混装等状况；13)初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给营运经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；14)初盘时如发觉该库
