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1、集团监察审计处处监察审计员员岗位说明书书基本情况岗位名称监察审计员所属部门监察审计处直接上级监察审计处处长长直接下属职责1. 依照党规党法法、行政政监察法、审审计法等法法律、法规，参参与拟定集团团公司监察审审计工作的各各项规章制度度。参与制定定和修改内部部审计工作标标准及质量保保证程序2. 参与对集团公司司及控股、参参股公司内部部控制制度的的健全性以及及风险管理进进行评审3. 参与制定年、季季、月纪检、监监察审计工作作计划，并参参与实施4. 参与完成董事会会、监事会下下达的监察审计工作作项目，编制制监察审计报告告5. 参与对集团公司司及控股、参参股公司的国国有资产、负负债、损益、财务收支、经理
2、（厂长长）经济责任任制进行审计计监督6. 参与对集团派驻驻下属公司（厂厂）的总会计计师、财务主主管进行管理理，并对其工工作进行评价价、考核7. 根据干部管理权权限，参与对子公司（厂）的的经理（厂长长）离任，进进行离任审计计8. 参与对股份公司司销售公司的的销售费用进进行审计9. 参与对股份公司司采购部采购购费用的审计计10. 参与对股份公司司各分厂的自自有资金使用用情况进行审审计11. 参与集团公司的的各项重大投投资行为的事事前审计，并并提出建议和和意见。参与技改项目目、建设项目目竣工决算的的审计监督12. 参与对大宗物资资采购、产品品销售等经济济合同进行审审计13. 参与公司总经理理授权的公
3、司司热、难点问问题的审计14. 参与检查党员干干部遵守国家家法律、法规规、党纪、政政纪和各项规规章制度的执执行情况。参参与对党员干干部违反党纪纪政纪行为的的检查15. 参与配合资产、财财务、纪检、监监察部门的财财经法纪检查查，资产检查查，效能监察察，经济案件件，违纪案件件与纪检、监察察审计有关的的工作 16. 负责文件件收发、保管管、归档，来来信来访接待待登记工作职权1. 集团及股份公司司内控制度健健全性的评审审权2. 集团及股份公司司内部审计计计划的建议权权和实施权3. 依据有关规定对对有关部门和和个人的审计计权4. 对违法违纪行为为的调查权5. 对违法违纪行为为处理的建议议权 6. 对各部
4、门门索取必要的的资料权工作关系内部工作关系与集团财务处、股股份财务部、组组织人事处、综综合管理部、销销售公司、采采购部、资产管理理处、法治处处协调工作外部工作关系市纪委、监察局局、市审计局局工作记录提交的资料：1) 自有资金使用情情况报告2) 经济效益审计报报告3) 离任经济责任审审计报告4) 销售费用审计报报告5) 其他专项审计报报告6) 违法违纪案件初初查、调查、立立案、结案等等报告7) 立项、监察报告告及建议书8) 采购费用审计报报告提交给：处长办公设备计算机、电话、打打印机、档案案柜、录音机机、照相机、计计算器任职资格学历职称中专以上，初级级以上专业会计、审计年龄55岁以下性别不限工作经验2年以上工作经经验工作技能熟练使用各种办办公软件 熟悉纪检监察工工作程序，掌掌握党政纪法法规，有一定定的组织、协协调、公文写写作能力，有有独立处理问问题的能力熟悉纪检、监察察审计业务和和有关财经制制度，善于发发现帐务及经经营中存在的的问题，能提提出合理的建建议和解决措措施职前培训新会计制度和审审计新知识、方方法、新业务务的培训企业文化、纪检检监察业务、经经营管理知识识其他要求版本控制修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-22版本建立
