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1、XXXX有限公司2016年社会责任内部审核报告编号： NO.1/1审核目的验证SA8000管理体系符合性，实施和保持情况及改进的需求审核依据SA8000标准管理体系文件审核范围SA8000标准覆盖的全部范围审核部门各部门审核时间2016.1.22审核组长XXX审核组员XXX审核过程综述及评价：2016年1月22日内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。通过1天审核活动，审核组一致认为：本公司建立的社会责任管理体系符合SA8000标准要求和公司实际。公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社会
2、责任意识提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高。审核中发现不符合事5项，汇总如附件, 从内部审核的结果来看,出现不符合事项最多的要素为员工培训、员工健康与记录、员工知情权方面,出现不符合项部门为生产部、管理部,这反映了我们社会责任管理体系运行的基本情况,即生产部是社会责任管理体系管控的重点,管理部又是社会责任因素的重点管控部门。其它部所发现之不符合事项都是轻微不符合事项,从分析中可得出这次内审所发现之不符合事项对社会责任管理体系不会造成重大影响。经过对这些不符合事项造成的原因分析得出,造成不符合事项之主要原因为培训不到位,相关人员对作业内容不了解及社会责任意识不够所造成。另外，有些部门主管思
3、想认识不到位，自然在管理上就产生了差距。 纠正措施要求： 下一阶段的重点即在全公司范围内，利用早会形式展开社会责任相关知识培训,如社会责任意识、法律法规等,使社会责任管理能真正落实到每一个人。 审核组长： XXX内审报告分发对象： 总经理、管理者代表、各部门主管编 制XXX批 准日 期2016.1.22东莞万盈餐具制品有限公司2016年社会责任内部审核计划审核目的针对工厂的社会责任管理体系的适宜性、充分性的审核审核范围全厂所有部门审核准则SA8000标准审核组长XXX 组员 XXX 审核日程及审核内容16年01月22日 8：00-8：30 首次会议 8：30-10：00 现场走访 10：00-
4、11：30 资料/工资工时审核 13：30-15：30资料/工资工时审核 15：30-16：30 员工访谈 16：30-17：00 未次会议 编制： XXX 批准：XXXX有限公司社会责任内审首（末）次会议签到表首次末次姓名部门签名姓名部门签名XXX管理部XXX管理部XXX办公室XXX办公室XXX办公室XXX办公室XXX采购部XXX采购部XXX生产部XXX生产部XXX生产部XXX生产部XXX生产部XXX生产部XXX品保课XXX品保课 审核不合格项报告NO.:SA1601002受审核部门研磨审核员XXX陪同员XXX审核项目健康与安全审核日期2016-1-22发出日期2016-1-22计划验证日期
5、2015-1-29不合格项描述查研磨有1名员工没有佩戴耳塞不合格项结论不符合SA8000社会责任体系健康与安全检查控制要求不合格项性质严重不合格一般不合格观察项不合格项确认与承诺所述情况属实，立即整改确认承诺人：XXX日期：2016-1-22原因分析员工健康安全意识淡薄，班组长监督不力 负责人：XXX日期：2016-1-22纠正措施与完成期限1. 早会上宣导佩戴防护用品的重要性,要求各班组长管理员严格落实 (具体责任人：XXX；时间：预计1月25日完成)2.设置专人，每天巡查监督员工正确使用佩戴防护用品 (具体责任人：组长，时间：预计1月25日完成)实施结果：1. 1月25日，研磨部召开了健康安全会议，强调了佩戴防护用品的必要性2. 1月25日，组长已安排专人，定期检查员工正确使用佩戴防护用品负责人：XXX日期：2015-1-26纠正验证情况验证人：XXX日期：2016-1-29批 准管理者： 日期：2016-1-29
