《合格供方管理制度范文（三篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合格供方管理制度范文（三篇）（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合格供方管理制度范文一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1
2、a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。由合约部_相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉
3、，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写合格供方考察评价表，分类集中，一般每类服务或物资不得少于_家。3.4合约部_相关部门对各专业合格供方考察评价表进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制合格供方_。3.5经批准的各专业合格供方_以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应合格供方档案。四、合格供方的控制4.1各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进行一次考核，考核内容为：质量_分；价格_分；交付期限_分；服务支持_分。总分高于或等于_分者为合
4、格供方，予以保留，不足_分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。4.2同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，即可淘汰。4.3需淘汰的合格供方，由各职能部门填写“合格供方资格取消申请表”，交合约部2审核、原批准领导批准后，从合格供方_中予以剔除。4.4合约部将批准剔除的合格供方_及时通知相关部门。原料供方的合格评价制度一、在初次选择原料供方时的评价准则如下1、能提供营业执照，税务登记证等身份资料。2、原料供方相对稳定，最好是直接生产厂家3、具备提供相应的质量保证体系，能稳定提供原料的能力，并提供相应等级质量检测报告。4、能
5、提供企业安全资格认证书。5、工厂应对每种原辅料的供应商都建立合格评价制度，不能提供有效检测报告和经检测验证不合格的供应商应取消其供货资格。二、选择的准则如下优先选择体系情况运行良好和价格相对低的原料供方。三、采购员与供方签购货合同前，必须做好如下工作1.主材料。合格供方管理制度范文（二）合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。2.适用范围：适用于本公司对供方管理的过程。3.职责3.1采购部负责供方的评选、考核。_相关部门（技术部、采购部、品管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。审核通过后签订相关协议。并建立供方档案。3.2采购部对供方
6、商务资质进行审核、评定。3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。3.5采购部负责合格供方的评价、报批。3.6总经理负责对供方选用进行审批。供应商按物料供应范畴分为三类：三元乙丙胶、tpe/tpv。泡钉、钢带、水管接头、卡子。涂料、胶带（包括_m胶带）、绒带。4.2确定合格供方第1页共4页管理文件汇编a、关键材料类。采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。原则上同规格物料有二至三家合格供方。b、一般材料类。采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验
7、报告等待确认。b、采购部填写供方调查表及供方样品确认表，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。审核结束后将相关资料报采购部。d、采购部_采购部、品管部等相关部门进行检验，填写原材料检验报告，并保存关记录。f、采购部_品管部、财务部签定质量协议书。填写试产物料跟踪表下发相关部门。e、采购部负责采购。（按采购控制程序执行）i、品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按不合格品控制程序执行）并反馈采购部及相关部门。j、采购部依据试产物料跟踪表、不合格品报告单，决定是否撤销供方。填写撤销供方资格表通知供方，并在供方
8、档案进行删减。第2页共4页管理文件汇编5.供应商选择5.1由采购部根据公司实际需求，寻找潜在供应商，同时搜集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据。5.2供应商的评定合格供应商_每年更新一次。来料检验、超额运费及包装和服务等；年度评价包括：体系运行、实物质量、产品价格、准时交货及售后服务等，并存入供应商档案中。5.3合格供应商的定期评估关键材料的供应商一年评估一次，ppap按三级提交；一般材料的供应商两年评估一次，ppap按二级提交。评估的同时供应商的相关资料（如营业执照、体系证书等进行_，要求为有效版本。第3页共4页管理文件汇编6.相关文件6.1采购控制程序6.2
9、不合格品控制程序7.相关记录7.1供方调查表yz-7.4-27.2供方评价表7.3供方档案yz-7.4-57.4供方样品确认表yz-7.4-87.5供方验厂报告yz-7.4-97.6质量协议书yz-7.4-107.7试产物料跟踪表yz-7.4-127.8撤销供方资格表yz-7.4-13yz-7.4-3第4页共4页合格供方管理制度范文（三）1对供方的考察1.1采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解，掌握基本情况为进一步对其进行评价确认提供依据，考察内容主要包括：营业执照、_机构代码、生产许可证（适用时）、产品质检报告、_、_号码；生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生；生产设备设施配备；生产
10、的产品种类及规模；质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况；产品质量标准及检验结果；产品的批量均匀性、稳定性及用户反映；质量安全保证体系及运行情况；产品的包装；仓储条件；供货运输能力；信誉度；售后服务工作。1.2必要时提供1_批实样，由生产、技术部门_生产试验。2.对供方的验证与确认2.1按照原辅料的标准要求，对其进行质量管理方面的验证确认，必要时进行供方现场确认，从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统。2.2根据调查掌握的供方的基本情况（包括样品试验情况），供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查。2.3根据调查情况，提出定点申请报告，报经理审定批准。2.4供销部与经理审定批准的供方签订供货合同，必要时可先签订短期合同，经过一段时间（一般按两次供货用完后）可将供货质量好、重合同、守信誉的供方作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。2.5在验证、生产中发现原辅料、包装材料质量问题应及时反馈给供方，要求解决或共同协商，提出改进措施。2.6对已审定确认的合格供方，质检部定期或不定期_对其进行质量监督检查管理，如查出严重缺陷或对本公司提出的质量问题置之不理，质检部提出终止供货报告，报经理批准交供销部执行。3质量记录3.1合格供方_3.2供方评价表第4页共4页
