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1、Word格式、可编辑排版酒店年终个人工作总结精选13篇 酒店年终个人工作总结精选13篇 酒店年终个人工作总结 篇1 紧急与劳碌的20xx即将过去，回忆这一年的工作，有很多收获与体会，客房部作为酒店的一个重要部门，其工作质量的优劣，将直接影响酒店的外在形象与经济效益。在此感谢指导的信任，让我有幸担当客房部主管一职，在感觉压力的同时而动力十足。 为了明年更好的开展部门的相关工作，很有必要将本年的工作进展总结，下一年的工作进展筹划。首先先做一下本年的工作总结： 在今年的工作中本人严格根据部门经理下达的各项指令进展工作,在实际工作中针对不同的工作制定了严格的考核制度及检查标准。首先: 1、在卫生方面：
2、严格执行查房制度，详细记录检查结果，做好卫生补差工作。标准各部位物品摆放标准及数量，并随查房检查物品摆放位置。实行客房清洁责任制，进步员工工作热忱和工作实效。 标准各项操作规程，稳步进步工作效率。 2、物品管理与本钱掌握方面：掌握物资、开源节流，做好物品回收，强化员工节省意识，提倡掌握水、电等能源铺张的同时，施行物资管理责任制，设立易耗品台帐，掌握本钱费用。 3、设备设施方面：由于设施设备使用时间较长，已显老化，所以要求各岗位有针对性的进展维护和保养，进步客房设施设备的使用寿命，加强家具维护，地毯的去渍，合理支配地毯洗涤。 4、培训方面：制定月培训方案，落实到个人。对不同的人员进展有针对性的培
3、训。在各种标准上也制定了明文规定，如查房时间、工作量，卫生标准、清洁时间、清洁标准等等，让员工实在的感受到培训对日常工作的重要性及有用性。 5、人员管理方面：秉公办事，坚持原那么，坚信“效劳无小事，对于有损于酒店名义及利益的人准时上报部门经理，按部门制度处理，决不手软;关爱员工，把员工当成自已的亲人，拉近部门与员工的间隔 ，起到承上启下的作用;以身作那么，律人律己，明确自己的职位，起到表率作用。 明年的工作方案分为以下几大点： 一、协作部门经理完成部门各项经营指标，做好管理工作。 二、大力进步人员的素养。从效劳技能到各岗位的根底流程到简洁的英语对话等，结合实际工作给员工进展培训并考核。 三、通
4、过培训工作进步在岗员工的工作技能、操作流程，加快操作速度，进步工作效率。 四、加大部门内部的质检力度，确保卫生、效劳工作不出问题。 五、利用休息时间努力学习相关业务学问，把好的可行的东西尽快用到自己的岗位上。 通过日常的工作，觉察部门存在的一些缺乏： 1、房间卫生有待进一步进步 2、岗位的效劳用语有待进一步加强。 3、效劳人员和管理人员的综合素养、效劳技能、业务程度参差不齐，需进一步加强。 4、楼层布草管理比拟混乱。 5、楼层部分地毯常常消失整体、部分较脏且无人处理 针对以上的缺乏，本人的整改方案：1连续加强对各岗位的培训工作，强化员工的效劳技能与效劳意识.。2、加强管理人员的队伍建立工作，对
5、管理人员进展季度考核、年中评比、岁末评估制度，优胜劣汰。3、加强布草监管力度，实行实名保管制度，每月进展盘点，对消失的问题追究相关责任人。5、加强与PA的沟通协调，加大客房地毯、地板的维护保养工作，另由于PA机器过大，对地毯部分较脏进展处理时会造成资源铺张，所以对各岗人员进展部分去污除渍的相关培训。 以上是本人对部门工作的总结与方案，部门的缺乏与改良。综上所述，我坚信在酒店指导以及部门金经理的带着下，我部全体员工会共同努力，联手齐心，共同为酒店的20xx年的经营管理方针和政策尽全力。 总之，作为客房部的主管，我将会在今后的工作中努力协作部门经理做好本部门的各项工作，为进步房务部的效劳程度、管理
6、程度、培训程度，质检工作、增加员工的分散力，进步员工的根本素养，协作酒店施行品牌建立工作而奉献自己的力气! 酒店年终个人工作总结 篇2 _年我公司各部门都获得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作 与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资发放工作。 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的
7、投保工作。 做好_年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、酒店出纳工作总结：其他工作 迎接公司评估，原创： 预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交指导批阅。 根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度出纳工作中; 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 根据会计供给的根据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 坚持财务手续，严格审核算(
8、发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 三、酒店出纳工作总结 (一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否全都。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都。 (二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记
9、录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 (三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的根底之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据挨次排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额全都。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 (四)差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进展差额核对。审计员要将当
10、天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进展相符核对，并加盖私章。假设缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表中登记为正数;假设审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。 3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额肯定要正确及清楚，正负数要清楚，每一笔正负数都应当是相符合的。 4、假设核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要马上查明缘由。假设是登记错误，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明缘由;如凭证没
11、送到，要马上查明缘由并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。 (五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款状况，将账户报表分为两部分。 1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。 2、支出部分。根据财务部应付款组供给的当天各银行支出数，逐笔填写。 (六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面受权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。 (七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容 1
