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1、目 录1.总论31.1项目概况31.2项目提出背景31.3项目建设的意义51.4项目编制依据和原则61.5建设目标及主要内容71.6可研报告结果91.7主要技术经济指标表102.企业基本情况122.1企业概况122.2公司实施本项目的有利条件123.市场需求预测143.1国内汽车市场分析预测143.2国际汽车市场分析预测153.3中国汽车零部件市场分析163.4 需求预测194.建设规模及产品方案224.1建设规模224.2产品方案224.3生产纲领254.4工作制度255.物料供应及生产协作266.工程设计方案276.1设计指导思想及主要原则276.2工艺方案276.3总平面布置和运输356
2、.4土建方案396.5公用动力部分407.环境保护安全与工业卫生467.1环境保护467.2 劳动安全527.3工业卫生527.4 消防538.节能及合理利用559.生产组织和人员培训569.1 生产组织569.2 工作制度和年时基数569.3 劳动定员5710.项目实施进度建议5811.投资估算与资金筹借5911.1 概述5911.2 合资公司注册资本5911.3 编制方法5911.4 投资估算5911.5 资金筹措及使用计划6012.财务评价6212.1 说明6212.2 固定资产、无形及递延资产6212.3 产品成本测算6212.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配6312.5 财务
3、盈利能力分析6312.6 清偿能力分析6412.7 财务不确定性分析6512.8 主要数据及评价指标见表12-136512.9 经济分析结论65附表1. 技术经济分析表；2. 设备清单；附件附图1. 总论1.1项目概况项目名称：汽车易损件和减震器投资项目项目投资：固定资产投资23265万元；铺底流动资金1843万元建设单位：*汽车配件有限公司项目负责人：项目建设地点：*县*镇*村邮编：联系电话：传真：1.2项目提出背景当今世界汽车工业正朝着零部件采购全球化、生产装配模块化、目标成本控制化、开发周期缩短化、生产管理精益化的方向发展，给汽车零部件工业带来了新的问题，但也带来了新的机遇。新出台的汽车
4、产业发展政策明确提出了2010年要把我国汽车工业建设成为国民经济的支柱产业之一，国家将对汽车关键零部件作为重中之重进行扶植，以快速形成一批具有经济规模和丰富产品品种系列的、有独立的系统开发和系统供货能力、能参与国际竞争的汽车零部件企业集团。“十五”期间，中国汽车工业发展迅速，2004年全国汽车产、销量双双突破500万辆，达到580万辆的生产能力。据业内人士预测，中国汽车工业发展速度很快，预计到2014年汽车产量将超过日本，跃居世界第二，到2020年中国将成为世界最大的汽车生产国，超过美国，年产量将达到1560万辆，相应的汽车零部件有可能销售收入超过8500亿元。随着越来越多的国际跨国公司来华投
5、资，建厂后与国内汽车制造商、汽车零部件制造商寻求广泛的合作，这给国内汽车零部件制造厂走向国际市场带来了发展的契机，同时也带来了巨大的市场竞争压力。我国汽车零部件行业普遍存在着规模小、技术水平低、市场分散、产品杂的问题，最近，*市委、市府提出要破解“低、小、散”培育大企业、大集团的发展目标，这有利于扭转严重制动我国汽配行业发展的局面。*汽车配件有限公司作为一家合资企业，通过加大投入，建设新的厂区，扩大产品出口，努力把*培育成为*地区汽车零部件行业的大企业，有利于把原来分散的、小型的企业，形成资源共享，充分发挥优势工业的规模效应，实现汽车零部件工业健康、持续、快速发展，促进产业升级。*汽车配件有限
6、公司是以*企业有限公司和*汽车配件有限公司(浙江省高新技术企业)为技术基础，目前，公司已有一大批具有自主知识产权的产品，如汽车轴瓦、减震器、活塞环等，这些产品的性能已经达到国内领先，接近国外同类产品的水平，加快高技术产品的产业化是实现汽车零部件产品高附加值，提高技术含量和技术水平，体现行业特色和水平的最佳途境，同时也会给企业带来巨大的经济效益和社会效益，反过来促进企业研发投入，加速新产品开发，从而推动整个汽车工业的发展。因此，为了进一步提升公司产品的研制开发能力并形成专业化、规模化的生产能力，经过充分调查研究，特提出“年产3500万套汽车易损件和减震器投资项目”，现上报，请上级部门审批。1.3
7、项目建设的意义1、汽车轴瓦和活塞环是汽车关键零部件，因此该项目符合国家鼓励类外商投资产业指导目录第十八条交通运输设备制造业第三项汽车关键零部件制造和汽车产业发展政策第三条。浙江省当前重点行业重点产品技术改造投资导向目录也将汽车关键零部件及零部件出口列入优先发展的重点、重点产品。因此本项目符合国家产业政策和浙江省的经济规划，有较大的市场需求和广阔的发展前景。2、汽车发动机整体式曲轴止推瓦具有很高的耐疲劳性及表面性能，与组合式轴瓦相比，其可靠性好，安装方便，因而在80年代起国际市场高速汽油发动机及高负荷柴油发动机己广泛使用。国内从90年代开始研制，一种是采用进口设备辊轧法制作整体翻边，投资大，工艺
8、复杂、调试周期长；另一种是多次压制法、功效低、质量不稳定。本公司拥有自主知识产权的一次挤压成形两止推边的工艺技术，并采用国产铜铅粉末烧结双金属钢带，以及快速精密电镀工艺镍栅层、铅锡铜三元合金及闪镀锡层、铝基轴瓦内径拉削等先进工艺，产品达到国际市场整体式曲轴止推瓦的质量和外观要求，目前已开发出30多种机型，100多种规格，全部用于出口。 3、汽车零部件工业是*县传统产业，特别是*镇已成为一个重要的汽摩配生产基地。全县汽车零部件工业生产企业30多家，年产值逾2亿元。但企业规模都较小，产量低，品种不齐全，且缺乏后劲。在激烈的市场竞争中，*汽车配件有限公司脱颖而出，成为*县汽配行业的龙头企业。为了响应
9、县委县府二次创业的号召，建设单位抓紧时机调整产品结构，购置先进的生产设备和检测设备，开发高技术含量产品，在*镇建立现代化的轴瓦、活塞环、减震器等汽车零配件生产基地。4、该项目能提高我省产品知名度，推动我省经济发展。汽车工业是国民经济的支柱产业，随着我国国民经济的发展，人民生活水平的不断提高，对外贸易的扩大，进一步促进了汽车零部件工业的发展。同时，市场对活塞环、轴瓦、减震器质量的要求也越来越高，因此增加生产设备，提高制造精度，扩大生产能力，适应市场需求，增加企业效益，为国家多创外汇已成为企业的当务之急。 1.4项目编制依据和原则1.4.1 编制依据（1）国家发改委商务部令第24号外商投资指导目录
10、交通运输设备制造业。（2）浙江省发展和改革委员会项目受理通知书：浙发改办受理外资2005234号。（3）*县规划建设局建设工程选址意见书。（4）*县规划建设局设计条件书。(5)*汽车配件有限公司委托浙江省机电设计研究院有限公司编制可行性研究报告的合同。1.4.2 编制原则（1）充分利用和发挥企业已获得的技术成果和国际质量管理体系经验，进一步提高新产品开发能力和设计水平、成套水平。（2）设计新颖的彩钢结构联合厂房，以利组织柔性生产，根据物流畅通，运输距离最短，生产成本最低的原则来安排生产流程。（3）采用成熟可靠的先进生产工艺，增添关键生产、检测设备，提高技术装备水平。为形成批量生产创造条件。（4
11、）在设计过程中严格执行国家有关法规、技术规范和规定。(5) 贯彻“三同时”原则，遵守环保及职业安全卫生有关规定。对生产中产生的污染物等需经有效治理达标后排放，以改善生产环境，保护员工的身心健康。1.5建设目标及主要内容1.5.1建设目标（1）项目实施后，可提高企业的生产工艺水平，增加和提高产品档次，扩大出口，从而增强企业的竞争力，提高企业开发高新技术产品的后续能力，实现高新技术产业化并以此改造传统产业，加速企业与国际接轨。通过扩大生产规模，形成批量生产，从而占领市场份额，提高企业的经济效益。（2）拟形成年产3500万套汽车易损件和减震器的生产能力，产品质量达到国内外同类产品先进水平，产品全部出
12、口。1.5.2 主要建设内容（1）企业在浙江*县*镇*村征地100103.0m2（约合150.15亩），根据年产3500万套汽车易损件和减震器的生产规模，在*汽车配件有限公司新厂区内设置汽车轴瓦分厂、汽车活塞环分厂、汽车减震器分厂、仓库、综合楼、办公楼、宿舍楼、食堂及厂区其他配套设施，使工艺流程合理、物流通畅，新增建筑面积61299m2。（2）本次投资项目为提高生产加工工艺水平，满足新产品的生产需求，添置先进高效、可靠、适用的生产设备，关键生产设备选用国外先进成熟设备，配套设备选用国产设备，新增主要生产设备1289台套。主要内容如下：A. 汽车轴瓦分厂拟新增数控车床、倒角机、精镗床、拉床、磨床
13、、等各种加工设备，同时拟新增各种检测设备、化验室等，该分厂共计新增设备418台套。B. 汽车活塞环分厂拟新增活塞环成型机、电装配线等加工设备，同时拟新增维氏显微硬度计、轴环弹力试验机等检测设备，该分厂共新增设备587台套。C. 汽车减震器分厂拟新增密闭有抽排风系统装配灌油试工流水线、高频淬火机、数控车床、清洗设备、研磨机、磨床等设备284台套。（3）应用各种先进制造技术，为实现本项目提供技术支持。运用CIM计算机集成制造系统和CAD/CAM集成技术，使产品研制生产周期明显缩短，提高企业反应能力，迅速实现营销战略。（4）厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施。（5）贯彻环境保护“三同时”、职业
14、安全卫生和节能原则。1.5.3总投资及资金来源本项目新增固定资产投资23265万元，铺底流动资金1843万元。固定资产投资总额23265万元中又含有以下项目：建 筑 工 程6529.74万元 (28.07%)；设备及安装工程10070.26万元 (43.28%)；其 他 费 用6665.00万元 (28.65%)。 企 业 自 筹 25108万元。1.6 可研报告结果经分析研究其结论性结果为：(1) 本项目符合国家产业政策，符合浙江省工业发展“十五”规划、浙江省技术改造十五”规划纲要和浙江省当前重点行业、重点产品技术改造投资导向目录。(2) 本项目的实施，可提高企业的生产工艺装备水平和产品档次
15、，扩大产能，形成规模效应，减低生产成本，占领市场份额，提高企业的经济效益。(3) 本次项目新增固定资产投资23265万元，铺底流动资金1848万元。达产后将形成年产3500万套汽车易损件和减震器的生产规模，产品质量达到国内外同类产品先进水平。(4) 项目建设期2年。达产后，年新增销售收入32543万元，出口创汇3920万美元，新增利润为6256万元，新增增值税为2556万元，销售税金附加为281万元。项目实施后，企业实力将得以进一步增强，经济分析表明： 内部收益率为： 19.89%（所得税后）投资回收期为： 5.98年（所得税后）新增投资利润率为：21.27%新增投资利税率为：30.92%由此可见，本项目有良好的社会效益，且具有一定的抗风险
