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1、-目 录1总说明12厂址选择及企业基本情况63市场分析及生产纲领124能源需求和配套条件265工程设计方案276工厂组成与面积人员497人员培训498环境保护、劳动安全与工业卫生509合理利用能源和节约用水5710项目实施计划5811投资估算及资金筹措5812. 投资效益分析611总说明1.1项目名称项目名称：大型发电设备制造基地扩建改造项目可行性研究报告主办单位： 法人代表： 项目负责人： 建设地点： 1.2可研报告承担单位及资质1.3项目的背景及必要性1.3.1 国家经济发展的需要我国已进入工业化中期，这一时期是国民经济快速、稳定发展期，“十五”期间全国GDP增长率为9.5%，“十一五”开
2、局的前两年2006、2007年全国GDP增长率均已超过11%。为保证经济又好又快的发展，电力供应是否充足至关重要，预测“十一五”期间，全国用电增长率将超过11%，这就对电力工业提出也要快速发展与之适应的高需求。2007年6月14日，出台了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068号），国家发展和改革委员会领导着重阐述了加快振兴我国装备制造业的重要意义。他指出，装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，是国家综合国力的体现，是工业化和现代化水平的重要标志。当前，加快振兴装备制造业，是建设工业强国、实现民族复兴的必然选择；是转变经济增长方式，优化产业结构，推动节能减
3、排，建立创新型国家的技术支撑；是发挥区域竞争优势，促进区域经济发展的有力措施；是东北老工业基地振兴和中部工业结构调整的重要切入点。当前，各地方、部门和行业正认真贯彻落实国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见提出的16个重点领域和各项政策，着手解决深层次的矛盾和问题。文件中重点指出“要发展大型清洁高效发电装备，包括大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新型能源装备，满足电力建设需要。”同时要“选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点
4、，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。”1.3.2 行业发展的需要（1）水电居电力工业发展首位我国的经济发展，特别是“十一五”发展规划纲要，集中体现了可待续发展战略，即发展循环经济，构建节约型社会，大力开发利用可再生能源，控制污染，保护环境，水力是可再生能源，无污染，因此水电成为我国发展的重点。未来20年我国电力工业发展总方针中明确规定，有序发展水电，优化发展煤电，积极发展核电，适度开发天燃气发电。水电排在第一位。按照2007年6月国家总经理温家宝主持召开的国务院常务会所通过的可再生能源中长期发展规划要求指出，要加快水电、太阳能、风电.的开发利用精神，结合“十一五”期间国民经济的高
5、速发展需要，势必加大对电力的需求，将使电力工业在较长的时间内保持快速，稳定的增长，为发电设备制造企业提供了发展空间。我国水力资源丰富，总蕴藏6.944亿千瓦，技术可开发量5.4164亿千瓦，经济可开发量4.018亿千瓦。到2007年来我们开发了1.455亿千瓦，只占技术可开发量的27%，占经济可开发量的36%，而世界上发达国家最高已开发利用90%以上。由于大力开发水电，水电设备在发电设备总装机容量中所占比例按照发展规划将逐步提高。目前，水电设备占23%，2010年占27%，到2020年这个比例将提高到30%。（2）老电站的更新改造我国现有小水电站4.4万座，总容量4700万千瓦，60%为上世纪
6、70、80年代前制造的，效率低、浪费水力能源。投入运行30余年，已到设计周期。国家规定在10年内对老电站更新改造一遍。老电站水电机组的更新改造，扩大了水电市场容量。我国现有大中型水电站9800万千瓦，其中27%是上世纪70、80年代前制造的，容量2600万千瓦。虽然有的进行了局部改造，但仍不适应节约能源、高效率、系统调度、抗事故风险等要求，需要陆续进行更新改造。（3）关停小火电国家规定，在“十一五”期间，陆续关停浪费资源，污染环境的小型火电机组，总容量5000万千瓦。这就为水力发电、大中型火电及其它形式的发电设备提供了更多的商机。（4）水电设备出口随着我国水电设备技术水平，可靠性的提高，价格优
7、势以及国家政策的支持，水电设备出口量快速增长。不仅保持了向阿拉伯国家、东南亚诸国出口增长，而且进入了北美和东欧各国。公司近两年已向越南、泰国、柬埔寨等国家出口多台水电机组，并正与白俄罗斯等国洽谈出口项目。1.3.3 企业发展的需要目前国家加快推进大型水电装备发展进程的思路非常明确，如何紧紧把握机遇是企业面临的问题，*水电设备制造有限公司是我国生产水力发电成套设备的骨干企业之一，是灯泡贯流机组的主要供应商，公司已为国内230个水电站生产450余套机组，总装机容量达420万千瓦及6万余吨轧钢、压机等重型机械产品。近年来国家加大了对水电站建设的宏观调控力度，有序的市场竞争正逐步淘汰那些无开发能力，技
8、术水平低、质量差的企业，而公司有多年来积累的厚重技术，经济底蕴，成熟的市场份额，研发生产的科技群体，较高的产品认知度和声誉，但随着产量和效益的逐年增加，公司现有的加工场地，加工手段，加工能力等明显不足，已经远远不能适应当前市场快速发展的需要，同时为了开拓更广泛的市场，降低经营风险，公司迫切需要扩大产品领域，谋求更大发展。为此，天津市*水电设备制造有限公司拟在现有厂区内新建一座大型发电设备制造厂房，将公司现有设备的最大加工能力为单机容量20万千瓦、转轮直径6米的水轮发电机组提高到不仅可加工单机容量50万千瓦，转轮直径8米的水轮发电机组，还具备生产制造风力发电机组、蓄能发电机组、潮汐发电机组、大贯
9、流机组及泵组等产品的能力。以实现把公司资产做实做强的战略规划，使公司又快又好的发展。最终实现成为中国最具竞争力的水电设备制造商之一的目标。1.4编制依据及研究范围1.4.1编制依据（1）国家关于项目可行性研究和机械工厂建设的有关法令、法规及技术规范。（2）天津市*水电设备制造有限公司提供的企业目前基本情况及产品、工艺、公用设施和财务等资料。（3）天津市*水电设备制造有限公司与我院签订的工程咨询合同。1.4.2可行性研究的范围本项目是围绕天津市*水电设备制造有限公司在原*工业园区内进行扩建改造的可行性研究论述，其重点包括：对产品市场竞争、市场预测及产品发展趋势分析，对投资估算、资金筹措和投资效益
10、进行分析；对产品关键零部件机械加工、主机装配、检测等工艺方案分析和设备选型；对厂房的建设规模、结构形式及配套的公用设施的方案确定；工厂的总平面规划布置、物流、基础配套设施、消防、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究；本项目生产的产品包括：大、中型贯流水电机组、混流水电机组、轴流水电机组；大型蓄能机组；风力发电机组和潮汐发电机组。到2013年可形成各种大中型发电设备160台（其中含80台风力发电机组）的生产能力。扩建改造过程中贯彻“以人为本”的原则，以适应新世纪可持续发展目标，优化企业生存环境，体现企业文化，维护员工身心健康等方面着手，在环保、安全等方面执行“三同时”制度，把企业建成有市场竞争力
11、、有生命力的工厂。1.5可行性研究结论（1）本项目是根据天津市*水电设备制造有限公司发展规划的需要,在原*工业园区内西北部利用预留场地新建41064m2厂房（其中含3264m2生产辅助楼）作为大型发电设备生产制造基地，新建一座占地面积5600m2露天库作为半成品及成品的存放，新建一座1600m2冲压车间和新建一座10kV开闭所作为园区的配套辅助设施，另改造原线圈车间和科技楼。（2）公司现有设备的最大加工能力为单机容量20万千瓦、转轮直径6米的水轮发电机组。项目建成后，不仅可以承担加工单机容量50万千瓦，转轮直径8米的水轮发电机组，还具备了生产制造风力发电机组、蓄能发电机组、潮汐发电机组、大贯流
12、机组及泵组等产品的能力。（3）项目扩建改造选择在原*工业园区内，园区内配套设施相对完善，通过局部改造外，完全可以满足本次项目的建设要求。（4）本次项目工艺方案合理，工艺装备先进，园区内物流顺畅，加之先进的管理，必将能生产出高水平、高质量的发电设备。（5）本项目总投资为54357万元，其中固定资产投资47750万元，铺底流动资金6607万元。经济分析表明：项目达纲时可实现新增年销售收入154550万元，新增年利润总额18772.43万元，项目增量投资利润率26.91%，投资利税率39.48%，均高于国内同行业指标。项目增量静态投资回收期所得税前为6.39年，所得税后为7.21年，亦优于行业水平。
13、项目增量内部收益率所得税前23.34%，税后为17.00%，优于行业水平。项目有较强的抗风险能力，盈亏平衡点为60.90%。基于以上情况，项目合理可行。2厂址选择及企业基本情况2.1厂址选择项目选址在天津市*园区内，天津市作为国家直辖市，地处于华北平原北部，位于山东半岛与辽东半岛交汇点上、海河流域下游、天津市东面濒临渤海，北与河北省丰南县为邻，南与河北省黄骅市为界，地理座标位于北纬39，东经118，紧紧依托首都北京，拥有中国最大的人工港、最具潜力的消费市场和最完善的城市配套设施。以天津为中心，对内方圆500公里范围内分布着10座100万人口以上的大城市。对外雄踞环渤海经济圈的核心位置，与日本和
14、朝鲜半岛隔海相望，直接面向东北亚和迅速崛起的亚太经济圈，置身于世界经济的整体之中，拥有广阔的发展机遇。天津自然资源丰富，有大量开发成本低廉的荒地和滩涂，具有丰富的石油、天然气、原盐、地势、海洋资源等，同时拥有雄厚的工业基础，是国内外公认的发展现代化工业的理想区域。天津市*工业园区坐落在天津市北辰区马庄工业区，工业区西侧距离京津公路800m，距离天津外环线京津公路立交桥5.1km，距离南仓站火车站3.7km。地理位置优越，交通便利，工业基础雄厚。厂区总占地面积160131m2，厂址位置详见区位图。2.2自然条件及环境天津市区气象台站位于北纬3906，东经11710。自然条件如下：2.2.1气象条
15、件年平均气压102660Pa极端最高气温37.1极端最低气温-14.7年平均相对湿度64%最大积雪厚度200mm最大冻土深度600mm夏季主导风向SSE冬季主导风向SSW平均风速3.3m/s年降水量590.2mm日最大降水量158.1mm雪荷载250N/m2风荷载400N/m2地震基本烈度7度2.2.2工程地质条件拟建场地地势平坦，场地内未发现有新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，拟建场地是稳定和安全的。场地各地基岩土层在水平垂直方向上分布较均匀，故本场地属较均匀地基。根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2001）和中国地震动参数区划图（GB18306-2001），天津市抗震设防烈度为7度，地耐力120MPa。根据场地土层分布特点，本场地为对建筑抗震一般地段。2.3企业基本情况天津市*水电设备制造有限公司（以下简称水电公司）于 2001年4月1日组建成立,在天津市政府和天津市机电工业控股集团公司的直接领导下,由机电控股集团公司、泰康、华泽多元投资主体共同组建的国有控股有限公司。目前天发水电公司的股比结构为：机电控股集团公
