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1、为保证公司各项经营管理活动正常开展所需物资的供应， 满足各使用部门的 需求。特制定此项管理规定：1、公司各类经营管理所需材料、物料用品、低值易耗品、办公用品等所有需购入的物品需统一由商务部提交汇总计划。2、采购由公司商务部指派专人负责。3、特殊材料、专用物品的采购，可以由各部门提供供应商，材料、物品质量由使用部门认定，其余采购手续由商务部统一办理。工作程序：1、各部门需采购物资应提前做出 采购计划，经直属上级审批后， 提交商务部 汇总，由商务部提交财务部审核。2、计划内采购由库管员按采购计划填写采购申请单 ，计划外采购及临时 急用零星物资的采购由各部门填写采购申请单 ，所有采购申请单按公 司的
2、有关规定执行审批和报批手续后，交商务部统一安排采购。3、采购人员应按采购申请单内容实施采购，对专业性极强的特殊材料，采 购人员应向使用部门了解清楚后再行采购或邀请相关部门的技术人员随同采 购，避免因错购造成损失。4、对于大宗预制、预定的材料物品，必须先取得样品，征得使用部门认定后， 再进行采购、预制、预定，并签署采购合同。5、采购回来的物品、材料需经库房验收合格后方可入库，未经验收入库的购货单据财务一律不予办理报帐付款手续。6、各种物品采购以“零库存”为原则。7、发现不合格材料、 物品由采购员负责根据 入库单、供货方档案及购货发票 办理退货赔偿及退换等有关事宜。部门：采购计划年 月 日 NO.:序 号名称型号规格数量单价米购记录（时间、供应商）备注合 计:大写：拟制： 审核： 批准：采 购 申 请单年 月 日申请部门要求到货日期用途品名型号/规格数量单价小计米购记录备注时间供应商合计：大写：经办： 确认：审核： 批准：入库单年 月 日对方科目名称单位数量单价金颔备注百十万千百十元角分主管会计保管员经手人
