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1、甘肃省交通工程建设工程岗位风险防控手册施工单位二一二年四月甘肃省交通工程建设工程岗位风险防控表3-1工作岗位工程经理部经理关键环节学习教育、组织机构、管理制度、施工组织、工程设计、材料采购、征地拆迁、资金管理、工程计量、设计变更、工程质量、平安生产、劳务管理、交竣工验收、工程廉政。风险点人员教育管理、组织机构建设、制度建设落实、施工组织管理、设计文件落实、材料招标管理、征地拆迁协调、资金使用、工程计量、设计变更、工程质量管理、平安生产管理、劳务用工管理及费用支付、单项及合同工程交验、廉政职责履行。防控要点：1、?建设工程质量管理条例?、?公路工程标准化施工招标文件2021年版?、?公路工程竣交
2、工验收方法?等法律法规及行业规定执行不严格。2、工程管理部门设置、生产工区划分不科学，施工管理制度不健全、不落实，施工组织管理不到位。3、工程材料招标程序、招标方式及评标方法不符合法律法规规定。4、临时用地地类划分、面积丈量不准确，地上附着物清点不准确，随意提高降低补偿标准。5、挪用、抽调、转移和套取建设资金。6、工程计量申报不及时、不准确、不真实。7、设计变更工程申报不及时、不准确、不真实。8、质量教育不到位、管理制度不健全、质量责任不落实、质保体系不健全。9、平安教育不到位、管理制度不健全、平安责任不落实、隐患排查整改不力。10、劳务队伍选择使用不标准、费用结算把关不严、劳务工资发放不及时
3、。11、交竣工自检资料、质量评定不准确，竣工文件编制不符合标准要求。12、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、认真贯彻执行?公路法?、?公路建设市场管理方法?等法律法规和行业规定，严格履行?工程施工合同?。2、按照施工需要，科学设置管理部门、合理划分施工工区，建立健全工程管理制度，严格按设计组织施工。3、按照?招投标法?等法律法规规定的招标程序、招标方式及评标方法，招标采购工程材料。4、严格按照?土地法?等法律法规、甘政发202188号文及公路沿线政府出台的征迁政策开展征迁协调工作。5、认真贯彻落实国家根本财经纪律，严格履行?工程资金监管协议?。6、严格按?公路工
4、程标准化施工招标文件2021年版?等技术标准申报工程计量。7、严格按?公路工程设计变更管理方法?等法规申报工程变更。8、严格执行?公路工程质量管理方法?、?公路工程标准化施工招标文件2021年版?等法律法规和行业规定进行质量管理。9、严格执行?中华人民共和国平安生产法?等法律法规，认真履行?平安生产合同?。10、严格按施工合同要求选择劳务队伍、签订?劳务合同?，按?不拖欠农民工工资承诺书?支付劳务费用。11、严格按?公路工程交竣工验收方法?和?公路工程质量检验评定标准?等法规进行交 竣工验收。12、认真履行岗位职责和?工程廉政合同?，坚持重大事项集体决策，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监
5、督。甘肃省交通工程建设工程岗位风险防控表3-2工作岗位工程经理部党支部书记关键环节学习教育、管理制度、征地拆迁、资金管理、材料采购、劳务用工、来信来访、文明施工、工程廉政。风险点人员教育管理、工程廉政制度建立落实、征地拆迁协调、关键环节监督、劳务用工及工资支付、来信来访调处、文明施工管理、廉政职责履行。防控要点：1、?中国共产党章程?、?公路法?等法律法规及行业规定执行不严格。2、职工理想信念、政策法规、职业教育不到位，不稳定因素排查化解不到位。3、工程经理部廉政目标、廉政责任制、廉政考核等工程廉政制度不完善、不落实。4、?土地法?、甘政发202188号文等法律法规执行不严格，随意提高或降低临
6、时用地等补偿标准。5、资金使用、材料采购等关键环节监督不到位。6、未建立全体劳务人员花名册、工资支付表，未实行劳务工资直发制。7、来信来访调处不到位、矛盾纠纷化解不力。8、文明施工、环境保护措施落实不到位。9、职工福利、材料采购、设备租赁、劳务工资发放等重大事项公开不及时、不准确。10、违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、认真贯彻执行?招投标法?和?公路建设市场管理方法?等法律法规和行业规定。2、按照党的章程、条例和规定，开展理想信念、法规政策和职业教育，排查化解不稳定因素。3、按照党风廉政建设规定，建立健全工程廉政制度，突出防范重点，细化工作措施。4、严格遵照?土地法?、甘政发20
7、2188号文等法律法规及公路沿线政府出台的征迁政策开展征迁协调工作。5、严格按照?会计法?和?招投标法?等规定，对资金使用、材料采购等关键环节进行监督。6、严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，按?不拖欠农民工工资承诺书?及时支付民工工资等费用。7、严格按?信访条例?等法律法规调处来信来访，及时化解矛盾纠纷。8、严格按?环境保护法?等法律法规和本工程环评、水保影响报告书要求，落实文明施工措施。9、认真贯彻落实党的民主集中制原那么，坚持重大事项集体决策和公开，定期开展组织生活。10、认真履行?工程廉政合同?和岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设工程岗位风险防控表
8、3-3工作岗位技术负责人关键环节学习教育、技术标准、工程设计、施工组织、技术方案、工程质量、平安生产、工程计量、工程变更、交竣工验收、工程廉政。风险点人员教育管理、技术标准标准执行、设计文件贯彻落实、施工组织编制实施、重大施工技术方案编制审定实施、工程质量管理、平安生产管理、工程计量申报、工程变更申报、交竣工资料编制、廉政职责履行。防控要点：1、?建设工程质量管理条例?、?公路工程标准化施工招标文件2021年版?和?公路工程竣交工验收方法?等法律法规及行业规定执行不严格。2、设计文件不熟悉、不严格按设计组织施工。3、施工组织方案编制不科学、质量、平安保障措施不细密、施工进度不符合工期要求。4、
9、重难点工程专项施工方案的控制要点不明确、未经专项评审。5、技术交底不到位、标准化施工工艺、工法不明确、不具体，质量通病治理措施不完善、落实不到位。6、平安技术保障措施不完善、交底深度不够。7、工程计量申报不及时、不准确、不真实。8、设计变更工程申报不及时、不准确、不真实。9、交竣工自检资料、质量评定不准确，竣工文件编制不标准。10、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、严格执行?建筑法?、?公路工程标准化施工招标文件2021年版?等法律法规和行业规定。2、认真复核各项设计技术指标，严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。3、按照招标文件及工程设
10、计，编制科学合理的施工组织方案，落实各项保障措施。4、根据生产需要，编制重难点工程专项施工方案，组织相关专家进行评审实施。5、严格按?建设工程质量管理条例?等法律法规、技术标准和设计文件进行质量控制。6、严格按?平安生产法?、?建设工程平安生产管理条例?和?公路水运工程平安生产监督管理方法?等法律法规和行业规定，做好平安技术保障。7、严格按?公路工程标准化施工招标文件2021年版?规定申报工程计量。8、严格按?公路工程设计变更管理方法?等法规申报工程变更。9、严格按照?公路工程交竣工验收方法?和?公路工程质量检验评定标准?的要求进行交竣工验收。10、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定
11、，自觉接受监督。 甘肃省交通工程建设工程岗位风险防控表3-4工作岗位质检负责人关键环节学习教育、技术标准、质量标准、工程设计、工程质量、平安生产、试验检测、工程廉政风险点人员教育管理、技术标准、质量标准执行、设计文件贯彻落实、工程质量管理、平安生产管理、试验检测管理、廉政职责履行防控要点：1、?公路工程质量管理方法?、?建设工程质量管理条例?和?公路工程标准化施工招标文件2021年版?等法律法规及行业规定执行不严格。2、技术标准及设计文件质量标准不熟悉、技术指标不明确、擅自降低工程质量标准。3、质量教育不到位、质量制度不完善、责任不落实、保证体系不健全、质量自检、互检、交接检频率缺乏。4、平安
12、保障措施监督落实不到位、平安隐患处置不当。5、试验室建设不符合要求、试验检测人员、检测设备不到位、不齐全，制度不健全、设备未标定、操作不科学、数据不真实。6、现场质量隐患排查整改不到位、质量事故未按“四不放过原那么进行彻底处理。7、试验检测资料整理、归档不及时、保存不完整、追溯力不强。8、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、 严格执行?公路工程质量管理方法?和?建设工程质量管理条例?等法律法规及行业规定。2、 熟悉?公路工程标准化施工招标文件2021年版?等技术标准及设计文件的质量要求，严格按设计文件组织施工，不得擅自降低工程质量标准。3、 按照?关于严格落实公路
13、工程质量责任制的假设干意见?，认真开展质量意识教育、完善质量管理制度、层层落实质量责任、健全质量保证体系。严格按?公路工程标准化施工招标文件2021年版?要求开展试验检测工作。4、 认真贯彻落实?建设工程平安生产管理条例?、?公路水运工程平安生产监督管理方法?等法律法规，及时排查整改平安隐患。5、 严格按照?公路水运工程试验检测管理方法?等法律法规开展试验检测工作。6、 严格现场质量管理，及时研究解决施工中出现的质量问题，对发生的质量事故，严格按“四不放过原那么进行处理。7、 严格按照?公路工程质量检验评定标准?，做好质量管理资料和试验检测资料的整理归档，严禁涂改原始资料，保证资料的追溯力。8
14、、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。 甘肃省交通工程建设工程岗位风险防控表3-5工作岗位设备材料经理关键环节学习教育、招标采购、材料质量、设备租赁、设备性能、合同管理、价款认定、工程廉政。风险点人员教育管理，材料规格、型号、性能、技术标准，设备型号、性能、技术标准，材料、机械设备管理，合同订立，材料、机械设备费用认定，廉政职责履行。防控要点：1、?招投标法?、?公路工程标准化施工招标文件2021年版?等法律法规及行业规定执行不严格。2、材料的规格、型号、性能、技术标准不符合设计文件要求。3、机械设备型号、性能、技术标准不符合招标文件和设计文件要求。4、材料、设备管理制
15、度不完善、不严格、不落实。5、材料、设备租赁合同不签订、不标准、不具备法律约束力。6、进场材料质量把关不严、检验频率缺乏、检测手段不完善。7、材料、机械设备费用认定不合理、不科学、不真实。8、机械设备维修保养不到位、故障排除不及时。9、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、按照?招投标法?等法律法规规定的招标程序、招标方式及评标方法招标采购工程材料。2、材料的规格、型号、性能、技术标准符合设计文件的质量技术指标要求。3、机械设备型号、性能、技术标准符合招标文件和设计文件要求，满足实际生产需要。4、按照生产需要，建立完善的材料及设备管理制度，并严格落实。5、严格按照?合同法?订立标准完善的材料供给和设备租赁合同。6、严格按照?公路工程标准化施工招标文件2021年版?、?公路工程施工平安技术规程?和?特种设备作业人员监督管理方法?等法规要求，严把进场材料质量和机械设备性能关。7、严
