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1、山东XX工程机械有限公司年产4000台工程起重机和年产2000台工程挖掘机生产线技改项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及建设单位1第二节 可行性研究的依据与范围3第三节 可行性研究的结论4第二章 本项目基础条件分析6第一节 企业基础条件6第二节 当地自然环境9第三章 项目需求和必要性分析16第一节 政策、规划的符合性16第二节 投资的必要性18第四章 项目建设目标、主要内容和方案20第一节 建设目标20第二节 生产工艺流程20第三节 加工设备的选择20第四节 设备设计性能及安全保障措施22第五章 环境影响35第一节 环境保护依据35第二节 主要污染源污染物35第三节 环境
2、影响分析及措施36第六章 安全、劳动、卫生42第一节 自然因素42第二节 主要职业危险、有害因素43第七章 消 防50第一节 消防条件50第二节 消防设计原则50第八章 节 能52第一节 能 耗52第二节 节 能52第九章 投资估算与资金筹措方案54第一节 投资估算54第二节 固定资产投资估算额及构成分析55第三节 流动资金估算56第四节 总投资估算57第五节 资金筹措59第十章 投资项目的财务评价60第十一章 项目实施与进度计划安排65第一节 项目建设周期规划65第二节 项目实施进度规划66第十二章 组织机构及企业定员67第一节 工厂体制和组织机构67第二节 生产班制和定员67第三节 人员的
3、来源和培训67第十三章 项目风险分析与控制69第一节 风险因素69第二节 风险对策70第十四章 结 论72第一节 综合评价72第二节 研究报告结论及建议7272 第一章 总 论第一节 项目名称及建设单位一、项目名称 山东XX工程机械有限公司年产4000台工程起重机、年产2000台工程挖掘机生产线技改项目。二、项目建设地点山东省滕州市机械工业园。三、资金来源项目估算总投资为26000万元其中14500万元为天津强工液压机械有限公司投资，1000万元为山东XX工程机械有限公司融资，500万元为滕州市龙成机械厂融资，10000万元为银行贷款。其中固定资产投资20274万元，流动资金5726万元，建设
4、期利息1600万元。四、项目建设单位1、单位名称：山东XX工程机械有限公司 2、法人代表: 李诗成3、法定地址: 滕州荆河西路4、注册资金：800万元5、公司类型：有限责任公司经营范围：6、生产经销:移动式起重机（轮胎式）、建筑工程用机械、机械零部件、采矿采石设备及配件等 。7、承办单位概况山东XX工程机械有限公司成立于1995年，公司总资产2000多万元，占地面积8000余平方米。公司拥有一批成熟的中高级技术人才和技术工人。驻地位于滕州荆河五里屯村，邻近104国道、京福高速公路、京沪铁路，交通十分便利。公司2009年取得了国家质量总局起重机特种设备制造许可证，是国家承认许可的产品。公司生产的
5、移动式起重机（轮胎式）、挖掘机系列，适用于城乡建设、园林绿化、道路桥梁施工等工程，公司采用先进的管理方法，优质的材料及先进的生产工艺精密加工制造，主要部件：发动机、变速箱、 油缸、液压油泵、轮胎等均选用国内名牌产品。产品性能稳定、安全可靠、造型美观，质量达到国内同类产品先进水平，开发出了一系列优于国家标准的产品，用于生产实践中，产品畅销全国二十多个省市，深受用户好评。公司以完善的销售服务网络，竭诚为广大用户提供一流的产品、上乘的服务，自建厂以来深受广大用户好评，公司视产品质量为企业的生命，以“质量为本、诚信天下”为宗旨，竭诚为客户提供优质的产品和服务。五、引资企业：1、天津强工液压机械有限公司
6、天津强工液压机械有限公司是渤海之滨-天津郊县应改革开放大潮之邀，成就的集生产和销售液压配套系列及机械设备产品为一体的专业公司。 公司成立于1996年，占地面积50000平米。固定资产4.8亿元，2009年年产各类液压设备15万条，各类工程机械1.2万台。实现销售收入5.6亿元，该公司的主导产品为津文强牌HSG型组合式密封液压缸系列产品及挖掘机、装载机、推土机、起重机、叉车等系列机械。 津文强牌系列产品采用优质金属材料、合理的技术设计、先进的工艺流程，精密的加工制造、严格的检验设施、良好的售后服务，在国内同行业中保持了一定的领先优势。畅销全国各地，深受广大经销商及用户的青睐和赞誉。 强工液压机械
7、有限公司坚持以“人才、诚信、信誉、创新”为宗旨，博采众长、不断进取、时刻瞄准高科技，保证了产品的高质量，并通过了ISO9001；2000质量管理体系认证，公司实力雄厚，技术先进，设备一流，真诚欢迎新老客户、各界朋友光临指导，共同合作，携手津文强，与您共辉煌！ 2、滕州市龙成机械厂滕州市龙成机械厂是集生产和销售小型挖掘机为一体的专业公司， 公司成立于2005年，固定资产100万元，在厂职工50人，技术人员10人，年产各类小型挖掘机300余台。实现年产值2000万元，主要设计开发WYL70C型系列旋转180度的液压轮式挖掘机和WYL65型系列旋转360度的液压轮式挖掘机。 滕州市龙成机械厂始终遵循
8、“创造客户价值”的经营理念，以诚信为基，以品质为准，坚持精与专的发展方向，推行精品战略，打造特色品牌，重视个性化产品设计，不断进行技术创新，以求最大化地满足客户价值提升的需求。 第二节 可行性研究的依据与范围一、可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、规定；2、现行有关技术规范、规定；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、国家发展和改革委员会委发布的产业结构调整指导目录（2005年本）；5、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；6、山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；7、滕州市国民经济和社会发展十个五年计划纲要；8、项目承办单位提供的有关技术基础
9、资料；9、有关部门、单位出据的证明；10、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。二、可行性研究的范围1、项目提出的背景及建设的必要性；2、市场需求分析；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条件；5、工程技术方案；6、公用工程与辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、组织机构及劳动定员；9、项目实施方案与进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。第三节 可行性研究的结论本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。一、建设规模及内容本项目工
10、程建设为年产4000台工程起重机生产线、年产2000台工程挖掘机生产线、土建及各种附属基础设施。根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地80亩，主要建设内容包括：综合办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、生产车间、综合库房以及配电室等其他辅助建筑设施。总建筑面积45000平方米，其中：综合办公楼5000平方米，职工宿舍、食堂、浴室1000平方米，生产车间30000平方米，综合库房5800平方米，其他辅助建筑3200平方米。二、项目投资项目估算总投资为26000万元，其中建设投资20274万元，流动资金5726万元，建设期利息1600万元。建设投资中土建工程费用3100万元，设备购置及安
11、装费10240万元，其它费用2856万元。三、项目建设期本项目建设期二年。四、主要技术经济指标主要技术经济指标表：序号指 标单位数量备注1生产规模1.1工程起重机台40001.2工程挖掘机台20002总投资万元260002.1固定资产投资万元202742.2流动资金(铺底)万元57263全厂定员总计人5004全年生产天数a3005能源动力等消耗其中：电万度/a230水万m3/a36本项目占地面积万m25.3折合约80亩7正常年总成本(100%负荷)万元47185.868正常年销售收入万元570009正常年利润总额万元5764.8610正常年税后利润万元4323.6511全员劳动生产率万元/人a
12、11412工人实物劳动生产率件/人a1213投资回收期(税后)a6.83(含建设期二年)14投资利润率%22.1715投资利税率%37.7416财务内部收益率(税后)%19.91 本项目的建设符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工再就业，保障社会稳定，提升机械工业园区的核心技术竞争力，促进当地经济发展等都具有不可估量的积极、重要作用。第二章 本项目基础条件分析第一节 企业基础条件一、项目选址拟建项目位于滕州市机械工业园内 二、建筑生产车间、仓库等采用轻钢连夸、网球架结构，屋面和外墙采用镀铝压型板（保温型）和钢檩条；门窗采用铝合金，金属外开门，采光采用型窗和屋顶
13、采光带。办公和生活服务设施等采取钢筋混凝土砖混结构。三、给、排水1、给水本项目投产后新增生产生活用水91.4m/d，绿化等其他用水8.6m/d，项目日用水量100m。项目用水由开发区给水管网供给，厂区内供水管网建为环状，进入公司的自来水水管管径为DN200。2、排水厂区排水采用雨水和污水分流制。排水沟采用沿厂区道路边沿设置边沟，排水量按等于给水量考虑，并考虑雨水及生产污水等因素设置排水设施。厂区雨污水及清洁生产污水直接排入市政排水干渠；生产污水经沉淀池处理后，通过厂区排污管网排入开发区污水管网。3、消防用水：根据国家消防规范要求，厂区内设8个户外消防栓，每股水柱流量为15L/S。建筑物内设室内
14、消火栓，按二股水柱计，每股水柱流量为5L/S。四、通风涂装车间采用强制通风和自然通风的方式，其他车间采用自然通风的方式。五、供电电源本项目完成后，全厂总装机容量约为800KW（消防负荷未考虑），经计算需新增1000KVA变压器1台，并配以相应的高低压配电设施。考虑到工厂的发展，预留一台变压器的位置。供电方案本项目在厂区建设一处配电室，面积为460平方米，该配电室采用框架结构（一层）。10KV高压电源线进入配电室后，经高压开关柜接至变压器高压侧，由变压器将电压压至0.4/0.23KV后，用低压配电柜以放射式和树干式相结合的方式向各用电点送电。厂区内配电电缆沿地沟敷设。0.4KV电源进入生产厂房后，采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。照明电源由变电所引出专线，以树干式向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用380/22
