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1、编号：页次:第1页 共3页供应商工程品质监察表 稽核状况 现场评估 第一次评估稽核日期： 问卷调查 第二次评估稽核人：公司名称：公司地址： 电话号码：主要产品： 传真号码：联 系 人：工厂资讯公司建立日期： 月生产能力：厂房面积：公司雇员总数：管理人员数：建筑物数量：品质控制人数：生产员工数：安规认证 是安规名称：认证机构： 否其 它：ISO认证 是ISO9001:2008 ISO14000：2004 其他 否认证日期：认证单位：内容满分卷面得分备 注一公司管理系统16.5二文件资料管理系统10.5三人事及教育训练6得分说明四品质管理系统181.5完全符合条款要求五采购品质61稍有执行性六仓储
2、管理60.5有实施未有效果七生产过程管理210未有计划实施八量测仪器管理7.5九售后服务7.5总计99稽核处置实际得分判定处置结果不 认 可 (低于60分)不列为供应商有条件认可 (6070分)需整改后重新进行评估认 可 (70分以上)可列为试用(合格)供应商各部门意见 部门： 签名： 部门： 签名： 部门： 签名： 部门： 签名： 送样情况该公司若有送样板，样板确认情况： 最终结论 核准： 序号调查评核内容基准审核结果评价一、公司管理系统1.1公司是否有较健全的组织架构及明确的部门权责组织架构明确,职责明确1.2品质手册是否已编写且符合ISO品质系统要求有体系手册并实施1.3文件化管理系统是
3、否形成并及时更新文件适合齐全并有适当更改记录1.4品质方针是否明确清楚且被全公司人员了解1.5品质目标是否被实际贯彻落实目标分解并每月统计分析1.6是否定期进行管理评审管理评审并落实评审结果1.7是否定期进行内部审核内审结果追踪并封闭1.8顾客的规格需求是否被贯彻实施顾客需求适宜处理1.9是否保证有适宜的工作、生产环境基本防护:尘、气、声等1.10是否建立体系保证产品交付的及时性、准确性交付保证1.11是否针对欧洲、美洲的安全、环保标准制定了保全、控制体系适宜的环保政策及检控点二、文件资料管理系统2.1是否有专职部门或人员负责责任人员2.2文件资料的发行、变更是否依核决权限进行审核、批准签名记
4、录和及时性2.3文件的版本、现行修订状态是否能被有效识别新旧版本处理2.4外来原始文件是否得到识别并控制其分发外来文件处理2.5是否建立受控质量表格一览表一览表2.6是否明确规定文件、资料的保存期限一般资料、特殊文件三、人事及教育训练3.1是否建立员工教育训练程序和制度特殊人员部训计划3.2是否建立人事职能管理系统、人事资料登录系统系统3.3是否维持培训、考核、技能、经验的适当记录培训考核记录3.4是否进行特殊工作人员资格鉴定（品管员、工程师、仪校员）配戴岗位资格证四、品质管理系统4.1是否建立品质组织架构图及明确的工作职责品质架构图4.2不合格品是否建立合理程序、权责进行管制处理（标示、隔离
5、）现场不合格标识4.3各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作?工序的作业指导书4.4是否建立相关检验规范和可靠度实验规范并执行试验及检验规定、执行4.5是否保留完整详细的品质记录（检验、测试、实验）检、试、实验记录4.6品质异常时是否有明确的处理流程并执行改善与预防措施不合格处理记录4.7是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？现场标样4.8过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？过程确认4.9是否定期召开品质会议并留有完整会议记录同左4.10是否制定具体的客诉处理流程并切实执行及追踪成效同左4.11是否制定合理有效的品质提升计划同左4.12交接班品质记录是否执行交接班
6、记录五、采购品质基准审核结果评价5.1是否有完整的协力厂商选择与评估管理制度及相关的评估记录供应商选择及评定记录5.2是否建立合格供应商清册并定期进行更新、审核更新的合格供应商清单5.3物料购买之前是否执行样板确认行动新物料时确认样板？5.4采购前是否已明确产品规格、图样、品质保证、验证方法、解决品质纠纷的方法信息是否齐全六、仓储管理6.1材料的储存、出入是否进行充分的管理帐物卡一致6.2材料库房位置及库存材料是否进行清楚标示区域标示6.3库存品是否建立定期检查制度盘点制度6.4是否完全执行FIFO（先进先出）批次管理七、生产过程管理7.1是否制定生产计划对生产进行规划生产计划7.2生产车间是
7、否悬挂作业指导书并遵照执行按指引作业7.35S的执行效果如何5S7.4制程中的操作条件、作业方法、产品品质是否进行巡回检验IPQC7.5制程检验的规范、标准是否齐全IPQC作业标准7.6对于产品规格特性，在生产制程中是否有能力鉴定检测能力7.7生产制程中所用的材料、半成品、成品、不合格品、检验状态是否进行明确标识并具备良好追溯性现场标识7.8生产中所用机器、设备、模具、工装夹具是否定期保养并由专人管理设备工装管理7.9生产中所用的机器、仪器是否制定操作说明书作业指导7.10是否有程序保证在制程检验中发现问题时能及时解决过程解决问题7.11是否制定控制计划对制程品质进行管理控制计划7.12对于有
8、安规、环保要求的产品是否进行特殊管制及标识特殊要求时管制标识7.13机器设备、仪器之操作条件是否有明确规定7.14生产过程中是否制定产品搬运、防护措施防护措施八、量测仪器管理8.1是否建立仪器定期校验制度且符合要求定期校准8.2每台仪器上是否都贴有校准标签校准标识8.3所检验用的工具是否全部经过验证及标示8.4仪校标准是否可追溯到国家标准内校仪器是否可溯国标8.5是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置?检验指导书揭挂九、售后服务9.1是否建立产品售后服务程序及体系售后服务9.2产品售后服务是否由专人负责跟踪专人9.3是否制定了售后投诉处理的时间标准处理时间9.4是否就售后服务与客户定时进行沟通协调沟通处理9.5是否定时对客户进行满意度调查结果调研
