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1、 商品部营运手册仓储式商商店营运运管理期期望仓储式商商店营运运管理期期望是指指各部门门的管理理人员，按按照工作作期望的的要求，每每月、每每季完成成的每每月营运运工作回回顾报报告。它它是以规规范的表表格来完完成的，包包括：风风险控制制、卫生生清洁、前台、索赔、收货区区、条形形码、现现金办公公室、管管理人员员、人力力资源部部等。营营运部站站的管理理人员每每月一次次亲自完完成每每月营运运工作回回顾报报告，通通过此报报告负责责各区域域的管理理人员可可以检查查出工作作中需要要改进的的方面，给给员工提提供必要要的培训训和指导导，对过过去一个个月营运运工作中中出现的的问题制制定出改改进计划划。完成成每月月营
2、运工工作回顾顾报告告后，总总经理需需将营营运工作作例外改改进备忘忘录呈呈交总部部。每每月营运运工作回回顾报报告每33个月由由总经理理、防损损部经理理（或以以上级别别的管理理人员）来来完成。通过每每月营运运工作回回顾报报告，指指出营运运工作中中需再改改进的方方面，给给各部门门管理人人员/员员工提供供必需的的培训和和指导，对对过去33个月的的营运工工作出现现的问题题制定出出改进计计划。每每月营运运工作回回顾如如表100-1所所示。营营运工作作期望的的内容以以“是”或“否”确定。表10-1a) 风险管理理每月工工作回顾顾风险管管理每月月工作回回顾是是对店内内的重要要区域人人员、电电器、工工具设备备、
3、食品品等的安安全使用用的评估估，包括括42项项内容，具具体如表表10-2所示示。表10-21 储存室的的过道是是否保持持0.775米的的宽度?备注:2 是否有杂杂物堵塞塞紧急出出口? 备注:3 货物的存存放是否否低于喷喷淋头00.5米米? 备注:4 是否每两两个月对对自动喷喷淋系统统进行一一次检查查? 在风风险控制制文档中中作出记记录。备备注:5 店内消防防阀门是是否关闭闭？核查查相关的的检查表表有无签签名。备备注:6 监控器摄摄像头是是否清洁洁？备注注:7 工具存放放间是否否干净？备注:8 工具和设设备的堆堆放是否否整齐划划一？商商场工具具和设备备的存放放应该统统一（存存放间的的工具堆堆放能
4、体体现商场场的组织织管理统统一性）备备注:9 叉车司机机是否有有合法执执照并经经商店严严格考核核？收货货部是否否有叉车车驾驶员员名单，人人事部的的员工个个人档案案是否存存有测试试试题？询问几几位同事事，是否否开过叉叉车并进进行调查查，记下下他们的的姓名，留留作备案案。备注注:10 易燃物品品是否存存放于安安全地点点？询问问管理人人员易燃燃物品应应存放何何处。备备注:11 配电房是是否有易易燃物品品？检查查所有的的配电房房是否干干净无杂杂物堆放放。备注注:12 食品部对对机械、电器、手工刀刀具等设设备是否否安全使使用及存存放？备备注:13 是否拟定定并使用用食品品部安全全检查表表？备备注:14
5、是否拟定定紧急急情况疏疏散计划划并及及时演练练？检查查售货区区、顾客客服务台台、电子子产品区区、收货货区、人人力资源源部等是是否张贴贴有紧急急情况疏疏散图。备注:15 梯子是否否完好？损坏的的梯子是是否贴上上标签？损坏的的梯子必必须贴上上相关的的警示标标签。备备注:16 鲜食部备备品是否否充足？备注:17 各部门经经理是否否随时进进行安全全清洁检检查？查查看售货货区域货货物是否否摆放安安全并且且清洁。备注:18 是否每月月对灭火火器进行行一次检检查？核核查灭灭火器检检查表是是否有人人签字。备注:19 是否每月月对紧急急出口进进行一次次检查？备注:20 加长电线线是否只只是临时时使用？加长电电源
6、线只只是临时时使用，但但时间不不能超过过90天天。加长长线不能能放在地地面上，只只能从天天花板吊吊下。备备注:21 商场外围围是否整整洁有序序？检查查商场外外围是否否留有设设备与商商品。备备注:22 检查商场场是否遵遵循正确确的物品品保存程程序？如档案的的保存与与销毁日日期是否否按公司司的规定定。备注注：23 在“商店店责任区区域”的小组组会议上上，部门门经理是是否讨论论过安全全问题。检查小小组会议议记录。备注：24 商场是否否有安全全小组组组长？备备注：25 安全小组组工作是是否有书书面计划划？备注注：26 每周安全全小组会会议是否否有安全全会议记记录，并并提交给给高店？在风风险控制制信息中
7、中心的的布告栏栏上公布布安全事事宜。备备注：27 总经理、部门经经理及安安全小组组是否核核查意意外事故故清单？备注：28 管理人员员是否于于事故发发生2小小时内与与当事人人联系查查清事实实？备注注：29 安全小组组是否组组织员工工对意外外事故进进行回顾顾？30 是否张贴贴热身运运动及正正确搬运运姿势的的挂图？31 在体力工工作之前前，是否否做热身身运动？备注：32 员工是否否了解并并使用正正确的搬搬运姿势势？备注注：33 是否有员员工意外外事故文文件档案案？备注注：34 人事部是是否有报报销单及及病假单单原件？备注：35 员工受伤伤如需就就医，是是否在224小时时内通知知人事部部？36 受伤员
8、工工是否在在受伤期期间暂时时转换工工种？备备注：37 是否填写写员工工意外事事故第一一时间报报告？备注：38 所有顾客客意外事事故是否否填写顾顾客意外外事故第第一时间间报告？查阅顾顾客意外外事故档档案以了了解最近近的顾客客意外事事故，了了解发生生事故的的区域，查查看安全全小组会会议记录录以免再再次发生生。备注注：39 所有表格格是否用用黑水钢钢笔正确确填写？备注：40 意外事故故易发区区是否申申领并妥妥善存放放医药箱箱？备注注：41 所有化学学品容器器是否贴贴有标签签注明？并注有有化学品品安全使使用说明明？核查查容器里里的化学学制品是是否与标标签说明明一致。化学制制品标签签上应注注明成分分、注
9、意意事项、生产厂厂家的名名称、地地址和电电话号码码。备注注：42 在每个工工作区域域是否使使用化化学品安安全数据据表？每个部部门经理理对其所所负责的的区域使使用的化化学制品品负责。备注：b) 卫生清洁洁每月工工作回顾顾卫生清清洁每月月工作回回顾是是对店内内卫生设设施、食食品加工工操作卫卫生，防防污管道道、灭虫虫害，垃垃圾清除除等是否否落实到到位的评评估，包包括177项内容容，具体体如表110-33所示。表10-3卫生生清洁每每月工作作回顾1 是否设有有洗手地地点？是是否有强强力除污污肥皂。是否确确保洗手手地点干干净并且且没有杂杂物阻碍碍。备注注：2 是否确保保每处的的洗槽都都备有清清洗剂以以便
10、清洁洁及消毒毒？备注注：3 每个部门门的地下下水道是是否干净净通畅？检查每每条下水水道、冷冷冻库水水道是否否畅通。备注：4 漂白粉是是否每天天倒在鲜鲜食部地地下水道道？备注注：5 食品加工工的员工工是否佩佩戴规定定的帽子子？检查查是否使使用帽子子。在处处理食品品时员工工是否围围上围裙裙、戴上上手套、穿上防防滑鞋，检检查上洗洗手间的的员工是是否除下下围裙。备注：6 收货区大大门处的的地下水水道是否否保持通通畅？备备注：7 灭虫计划划是否到到位？清清洁用品品是否到到位。备备注：8 垃圾铲是是否易取取？垃圾圾铲是否否经常倒倒空保持持干净。备注：9 冷冻库、墙壁、货架和和地板是是否干净净？备注注：10
11、 熟食区的的温度控控制是否否到位？检查烤烤箱内的的鸡腿最最厚部分分鸡肉内内的温度度是否超超过600度，但但要小心心不要触触摸，使使用干净净的探针针。完成成烧烤后后，检查查鸡腿最最厚部分分里面的的温度是是否超过过82度度。热烤烤鸡陈列列箱的温温度至少少保持在在60度度。检查查冷冻陈陈列柜的的温度保保持在33度以下下。备注注：11 所有弄脏脏的抹布布是否放放在容器器中？备备注：12 部门的冷冷冻库里里是否按按正确的的储存工工作程序序来储存存商品？检查“即食”食品是是否放在在其他食食品上面面。检查查“鸡肉”或“猪肉”下面不不能存放放任何其其他食品品。所有有食品的的摆放应应高于地地板100公分。备注：
12、13 部门的食食品加工工台表面面是否干干净？查查看桌子子的台面面、底部部桌腿及及其他。备注：14 是否使用用部门门清洁计计划表？搅拌食食品时是是否填写写部门门清洁计计划表并并保存。备注：15 售货区冷冷冻库/柜的食食品摆放放是否整整齐？备备注：16 部门是否否遵循正正确的解解冻程序序？应在在流动的的水中解解冻并在在冰柜中中保留22-3天天。备注注：17 洗涤槽是是否留有有锋利的的物体？备注：控制要求求总数：完全控制制数目#：完成率百百分比%：c) 前台每月月工作回回顾前台每每月工作作回顾是是对前台台的部门门与员工工的顾客客服务与与工作程程序等，是是否符合合商店要要求的评评估，包包括177项内容
13、容，具体体如表110-44所示。表10-4前台台每月工工作回顾顾（1） 顾客服务务处员工工是否清清楚商店店退换货货政策？备注：（2） 迎宾员是是否了解解顾客退退换货政政策？备备注：（3） 每次收银银员的手手动操作作和价格格变更是是否都在在顾客满满意卡上上作记录录？电脑脑办公室室查阅手手动操作作报告。顾客满满意卡上上应填写写日期、收银员员编号和和商品的的具体说说明。备备注：（4） 顾客要求求退款或或者退换换的商品品是否贴贴有迎宾宾员的退退换货标标签？检检查顾客客带往顾顾客服务务台的商商品是否否贴有退退换货标标签。备备注：（5） 前台主管管是否每每天都检检查收银银机的性性能？每每天抽查查6台收收银
14、机进进行运作作测试。备注：（6） 是否按正正确的程程序来处处理前台台主管的的零钞腰腰包？零零钞腰包包在每次次交接班班时都要要进行数数目平衡衡。备注注：（7） 退款小票票的总额额是否与与收银机机上的退退款总额额一致？备注：（8） 退换的商商品是否否经过检检查后在在收银机机打印出出的退款款小票上上签名认认可？人人民币1100元元以下的的商品在在退换货货时，由由两名员员工共同同签名认认可。人人民币1100-2000元的商商品，由由前台主主管签名名认可。人民币币2000元以上上的商品品，由部部门经理理签名认认可。大大金额退退款时，由由更高级级管理层层签名认认可。备备注：（9） 前台主管管是否每每天至少
15、少对3台台收银机机进行盘盘点？将将现场场盘点表表归于于文件夹夹，并存存放于现现金办中中。备注注：（10） 当在一台台收银机机上超过过3名顾顾客排队队等候付付款时，是是否另开开一台收收银机？备注：（11） 收银员是是否了解解价格更更改的程程序？收收银员在在进行价价格更改改时，必必须得到到管理层层的授权权。备注注：（12） 每台收银银机是否否贴有一一张PLLU编码码表？备备注：（13） 推车员在在推车时时是否知知道安全全？在前前台是否否有前台台后备的的同事服服务。备备注：（14） 是否使用用店内内使用商商品登记记表？备注：（15） 对店内自自用品的的领取方方法是否否明了？备注：（16） 是否使用用清除并并在100分钟内内完成？原电脑脑小票和和相应的的交易后后，清除除代码印印在清清除交易易核对报报告中中，要核核查两个个电脑小小票之间间的交易
