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1、质量管理文件*有限公司 二OO七年九月一日 发 布 令本文件对食品厂的质量管理体系进行了总体策划，阐述了质量方针和质量目标，规定了实现质量方针和目标的方法，明确了质量管理体系的组织机构、职责和相互关系；对质量管理体系的各环节衔接和相互作用作了概括说明；同时向各级管理员提供了查询所需文件的途径。 本文件是公司产品生产、服务和各种生产辅助活动过程所必须遵循的文件，对外是提供产品质量保证，具有稳定生产合格产品的依据。本公司将采取有力措施确保质量方针和目标的实现。 本文件自签发之日起生效，本公司全体员工遵照执行。 总经理： 二OO七年九月一日目 录一 公司简介二 质量方针与目标三 企业组织结构图四 各
2、部门岗位职责五 质量分析会六 采购管理制度七 原辅料检验及储存管理制度八 . 工厂卫生管理制度九 关键控制点管理操作规程十 不合格管理制度十一. 培训管理程序制度十二. 有毒有害品管理十三. 安全质量生产注意事项 十四. 设备管理制度十五. 计量设备检测制度十六. 技术文件管理制度 十七. 成品检验规则十八. 生产过程质量管理制度及考核办法十九. 工厂环境、卫生管理制度二十. 设备管理及维护保养清洗消毒制度二十一. 加工过程检验规程二十二. 与顾客有关的过程二十三. 顾客满意度测量及改进一、公 司 简 介*有限公司是股份制企业。公司现有员工260人，固定资产3000多万元，是目前我国较大的生猪
3、屠宰加工企业。公司现有一条机械化屠宰生产线，年屠宰生猪能力可达120多万头，有一个肉品分割车间年可分割猪肉1万吨，有500吨冷库一座。2006年生猪屠宰达36万头，实现产值2亿多元，公司生产的放心肉产品被国家经贸委评为“安全放心肉”。产品已占领了*的各大超市，市场占有率达到95%以上并逐步开拓了外地市场，分割肉速冻产品还远销北京、天津、湖南、湖北等大中城市，2004年以来公司的鲜肉产品销往北京市场，2005年又与清华大学、中国人民大学等大专院校签订了长期的供货合同，有广阔的市场前景，现每天销往北京市1000多头，2005年被国家商务部评为“2005年度全国畜禽屠宰加工优势企业”。在中国（廊坊）
4、第八届、第九届、第十届农产品交易会上被评为“名优农产品”；2005年被市政府评为“农业产业化重点龙头企业”。-1-2007年5月，公司投资1000万元建一个2000平方米的熟食加工厂，采用先进的熟食加工设备，厂房已建成设备已全部安装完毕，9月1日正式投入试生产，聘请了专家及技术人员制作出高品质的产品，首先占*市场，逐步打入北京、天津等全国各大、中城市。2007年3月，经过中国市场监测中心和中国市场研究中心在全国畜禽屠宰业评比中，*有限公司被评为为“中国畜禽屠宰企业100强”，宏都牌畜禽屠宰产品被评为“中国畜禽屠宰业著名品牌”。二、质量方针与目标1、质量方针：产品质量是企业的生命，服务质量是企业
5、的基础。2、质量目标： 2.1出厂产品合格率100； 2.2客户意见处理满意率100； 2.3坚持预防思想，控制产品质量，谋求持续改进，确保用户满意。3、质量目标的落实 3.1技术人员对操作人员每周进行一次卫生教育，每半年进行一次工艺操作教育，新工艺生产前进行全面培训，全面掌握后，正式生产。3.2技术人员有全年设备维修、保养计划；每周对设备进行检查，发现问题及时处理，按维修规定，及时维修保证设备经常良好，严格按工艺顺序进行检验；每日现场巡视设备运行状；，确保产品质量。 3.3、狠抓质量，对产品质量始终如一，一抓到底，决不迁就，对不合格产品，追查原因，对责任者严肃纪律，严厉处罚。3.4、公司设置
6、专门的品管人员，进行原、辅料验质；产品加工过程检验；产成品的出厂前检验，不合格原、辅料不允许入场；不合格的半成品不允许进入下道工序，进行必要的返工等；不合格的产品，不出厂。有食品安全隐患的不合格产品，进行废弃处理。生产过程把住三关：把住设备，人员/环境/卫生、原料质量关；工艺规程操作关；产量质量检验关。-2- 注意安全生产，爱护设备，精心操作，精心维修，使设备始终处于良好状态。三 企业组织结构图3 -3-化验室生产部原料库成品库总 经 理副总经理副总经理质检部采购部销售部 四、各部门、人员岗位职责一、总经理 1.1 认真贯彻执行国家有关食品安全、产品质量的法律、法规和政策，以及上级机关指示。
7、1.2 负责生产质量管理工作，每年组织一次质量体系管理评审，定期召开质量分析会，处理和解决生产过程中出现的各种质量问题。 1.3 制定并贯彻执行质量工作方针、政策、目标，建立和完善各项规章制和管理办法。 1.4 严格行政管理，切实抓好落实，周密安排生产工作，保质保量完成公司下达的任何指标。负责检查监督材料采购，清点验收入库，在发票上签字报销。1.5 总经理授权质量管理部门现场有权对产品质量实行一票否决权。16保证实现质量方针和目标的人、财、物等资源。二 采购部：2.1 负责工厂原材料采购工作。2.2 负责对供方的评价，建立合格供方，确保采购合格的产品。2.3 负责制定采购计划，准备采购资料，执
8、行采购作业。三、销售部：3.1 负责企业产品的日常销售工作. 3.2 组织识别顾客的需求和期望,签定合同和定单.-4-3.3 及时向质量部反馈产品销售过程中出现的质量问题.3.4 负责与顾客沟通,妥善处理顾客意见.四、质量部：4.1 全面主管公司产品质量管理工作，确保质量管理体系的建立、实施和保持。4.2 负责组织编制质量管理文件。4.3 负责组织计量器具、各类检测设备的周期检验，负责对产品实现过程的监视和测量。4.4 负责监督公司执行国家、行业和企业标准的情况。4.5 负责编制进货检验、过程检验、产品检验的规范文件，并监督各项活动的实施。4.6 在自己的职权范围内组织处理不合格产品评定，并制
9、定预防措施和纠正措施，对纠正措施进行验证。47制定原辅材料、包装材料的验收标准并监督执行情况。49协助销售部门答复和处理客户投诉，并确定主要原因进行改进。4.7 对最终产品的质量负全责。五、生产部：5.1 根据销售部的合同或订单下达的生产任务、安排组织生产。5.2 指导工人按设备使用说明正确操作设备；5.3负责监督车间生产设备的使用情况并对其进行管理和维护、清洗、消毒；5.4 负责设备的管理，编制设备检修计划并组织实施；5.5 负责指导生产人员作业；解决生产中的技术问题；5.6 负责研究制定产品配方标准；5.7 负责研究制定产品工艺流程和审定工艺操作规程；-5-5.8 负责生产环境的管理，确保
10、环境卫生、整洁；六、生产车间：6.1 按照生产部下达的生产任务进行生产，确保保质保量地完成。6.2 搞好设备的维护保养、清洗、消毒，将设备事故消灭在萌芽状态。6.3 搞好车间的环境卫生。6.4 负责做好生产纪录和质量记录。七、办公室：7.1 全面负责工厂的日常行政管理工作。7.2 对工厂行政性文件进行管理，保存工厂一年以上的质量记录。7.3 负责工厂对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。7.4 全面负责工厂的人事管理工作。7.5 负责按照工厂要求配置人力资源，满足生产和发展的要求。7.6 负责组织员工的培训工作。7.7 负责工厂环境的卫生管理。八、技术人员质量职责、权限。 8.1 全面
11、负责企业的质量管理工作，确保产品的量。 8.2 定期组织生产、维修及化验人员进行业务学习。 8.3 对生产各环节进行质量检查和控制，对薄弱环节加强控制力度。 8.4 定期组织进行设备的维修保养，做好易损部件的联系，储备当期工作，当设备发生故障时，及时组织维修人员排除确保设备的正常运行。九、生产工人质量职责、权限。-6- 9.1 认真学习业务知识，掌握生产系统工艺与操作规程，并进行熟练操作，对生产出合格的肉制品负责。 9.2 坚守岗位，一丝不苟地执行操作规程，填写好设备运行记录。 9.3 加强对运行中的设备检查，能处理一般性的故障，故障处理超过自身范围时，必须及时向主管领导汇报。 9.4、听从领
12、导指挥安排，完成各项临时性工作。 9.5、有权向领导反映制约产品质量的配置的处理意见，并制定出行之有效的操作方案。9.6 遵守各项规章制度。十、维修人员质量职责、权限。 10.1 每天对设备运行情况做系统检查，并分别做好检查记录，遇到设备工作状态发生变化，及时反馈给。 10.2 定期进行设备的维修保养工作，并协同技术人员一起及时排除设备故障。 10.3 努力钻研业务，掌握本系统工作原理及设备性能，熟练维修技能。 10.4 遵守本厂的各项管理制度。十一、化验员质量职责、权限。 11.1 化验员严格按国家标准逐批做好产品化验工作。 11.2 化验员应加强业务知识学习，积极参加上级部门和专业部门举办
13、的培训班。 11.3 化验员应按生产批号做好产品化验工作，及时按规定出具化验报告，并做好检验记录，报送厂长及技术员，对化验不合格产品，应及时采取隔离措施，予以监督销毁，决不允许出厂。-7- 11.4 做好出厂产品的留样工作和留样化验工作，并做好原始记录台帐。 11.5 做好化验室、设备的维护保养工作和化验室的清洁消毒工作。11.6 遵守本厂的各项规章制度。十二、成品保管员质量职责、权限。12.1 及时组织出库装车，做到出库准确无误，认真履行手续。 12.2 对返回的成品及时入库并向厂长汇报。 12.3 严格控制产品待检区与成品区的界线，未检查合格的产品禁止进入成品库。 12.4 建立库存成品台帐，根据销售科的出库、生产科入库通知单记帐。每天向生产科报告库存实有数，以便制定当天的生产计划。月底根据帐面记录情况编制当月进、出库表。 12.5 遵守本厂各项规章制度。五、质量分析会11、为了保证产品质量，防患于未然，公司主管领导定期召开产品质量会，每两周一次质量分析会，需由厂长及时地组织召开，从而正确地分析原因，查找问题，并制定出合理的纠正措施，通过质量分析会，可进一步审核质量管理的体系的有效性，以推动生产的不断改进，从而确保产品的安全。2.质量分析会内容包括：21、上次会议事项落实、改善情况；22、现阶段存在质量问题及异常情况，-8-23、问题原因分析24、采取纠正及预防措施2.
