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1、安徽驰纬电气集团有限公司ISO9001:2015推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商 安徽驰纬电气集团有限公司ISO9001:2015质量管理体系内控推行方案 编 制日 期审 核日 期批 准日 期目 录第一章 目标、宗旨.3 第二章 内控体系推行的思路步骤.4第三章 内控体系推行的流程图.5第四章 内控体系推行的时间表.6第五章 内控体系推行计划实施细则.8第六章 确保管理体系运行有效性的措施.10第七章 内控体系推行各部门需履行的职责.14第八章 ISO9000体系推行培训课程表.15第九章 推行ISO 9000体系的成本预算.16第一章 目 标 宗 旨 =根据公司董事长及总经理
2、要求，对公司的组织结构、运作模式、基础管理及作业流程和管控程序进行全面的梳理和分析，以求提高公司各部门的规范管理和流程运行效率。在此基础上，经系统分析、深入研究，制订此推行方案，供公司领导参考决策。推行宗旨：1、使各部门的文件、制度、流程标准化； 2、使各部门的衔接更趋流畅化； 3、使各部门工作最终是实现傻瓜式。最终目标：1、任何人离开都不影响公司或部门的正常运行； 2、任何人加入公司不经过管理（非文化）培训就知道做什么、怎么做。第二章 内控体系推行的思路步骤= 步 骤具体操作事项达成目标第一步仔细阅读9000管理文件质量管理手册、程序文件熟悉体系文件的管控细则和规定第二步找到管理文件中与实际
3、情况的概述性错误并标注明确管理文件错误方向第三步按照公司的主业务流程，对公司目前10个部门进行作业程序梳理制定出各部门梳理的先后顺序第四步逐一对10个部门进行现今实际工作流程的汇集摸排10个部门的实际运作程序第五步逐一对10个部门进行现今涉及到的文件进行汇集摸排10个部门实际存档文件种类第六步逐一对10个部门进行现今的责、权的汇集摸排10个部门现今的实际责、权第七步对10个部门的工作流程、归档文件、责权进行集中会审找出10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分第八步对10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分进行再次会审取消其交集和并集的环节第九步对公司现有的所有“
4、规章制度”进行汇集摸排所有规章制度的实效性第十步对10个部门集中评审过的工作流程、归档文件、责权进行9000体系比对为管理文件的重新编写做铺垫第十一步对重新编写的管理文件进行10个部门的统一签发为新管理文件的试运行做准备 第三章 内控体系推行流程图流程重组线= 制度建设与推行线开始成立体系推进小组开始成立制度建设小组召开体系推行动员大会统计各部门的制度文件及权责各部门实际业务流程汇编（从销售开始）将制度、文件进行9000对标（从人事开始）将现今各部门业务流程与9000进行对标对制度、文件进行适宜性和有效性的梳理对各部门进行业务重组前评审、培训组织落实对制度、文件适宜性、有效性进行评审对各部门业
5、务流程进行策划重组对评审的结果进行有针对性的更改和发布（归口部门）对重组后的业务流程进行试运行对各项制度及文件进行培训及宣贯并明确归口权、责对重组流程进行纠正、规避用9000体系进行新制度、文件、责权的固化成文将重组流程进行固化，形成管理文件编写傻瓜式部门管理手册结束持续的推进与保持，确保体系运行的连续性、有效性持续的推进与保持，确保体系运行的连续性、有效性结束第四章 内控体系推行时间表= 时间 内容2016-32016-42016-52016-62016-72016-8最高决策人推行工作动员管理体系诊断诊断结果评审业务流程再造流程再造评审文件编写培训9000文件固化文件实施培训体系运行制度
6、运行制度培训流程体系运行内部体系审核 管 理 评 审体系运行持续性监督 注： 表示主要由体系管理人员完成， 表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认， 最高领导人参与和批准的事项。 时间 内容2016-82016-92016-102016-112016-12最高决策人成立制度体系小组原制度文件评审制度文件修订制度文件培训制度文件汇编整理成册归档9000体系固化编制部门管理手册 注： 表示主要由体系管理人员完成， 表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认， 最高领导人参与和批准的事项。 第五章 内控体系推行计划实施细则=阶段时间体系管理人员工作安排各部门配合工作前期介入阶段第一至
7、四周(3/1-3/31)1、体系管理人员了解和熟悉公司各部门、业务的工作流程及现状2、体系管理人员具体工作内容、包括公司的质量方针、质量目标的制定、公司质量职责分配及质量目标的分解3、了解公司现有主要业务流程状况，建立或完善业务职务分析工作1、制定公司的质量方针和质量目标2、在体系管理人员的指导下进行质量管理体系的职能分工3、开始着手进行业务岗位职务分析工作体系管理人员培训ISO9001标准培训文件编写方法包括程序文件编写和工作文件编写公司文件编写小组及骨干人员、各部门负责人第五至八周(4/1-4/30)1、体系管理人员对公司现有质量体系提出建立文件化程序的建议，并实施程序文件修改2、体系管理
8、人员起草编制公司的质量管理手册，并报公司修订3、确定工作文件目录，指导公司编制工作文体并进行修订1、实施程序文件编制工作2、开始着手编制工作文件3、收集现有质量记录表格体系管理人员指导编制程序文件继续编制程序文件或修改1、体系管理人员制定管理体系所用的各种表格，并提交公司作参考并修订2、体系管理人员指导编制部分工作文件3、审查前期工作结果。即质量手册程序文件的修改和完善情况4、正式发布质量方针、质量目标、管理者代表任命书等文件。1、继续编制所需工作文件。2、审查体系管理人员制定的表格与实际运作之间的差距。3、刻制质量管理体系所需印章或印刷所需表格。4、发布质量方针、质量目标、管理者代表任命书、内审员构成等相关组织文件。1、质量体系正式发布前的审核确认2、确定公司应控制的文件和记录范围，包括外来文件和记录3、收集相关的法律法规文件并建立索引和查新的控制方法1、进行工作文件的最终确认工作2、其他临时交待事项3、继续建立和完善岗位职务分析工作文件体系运行阶段第九周(5/8-5/20)1、召开质量管理体系试运行的动员会2、指导公司开展质量体系文件培训工作1、正式发布质量体系文件2、发放质量体系文件3、开展体系文件培训和学习活动4、正式按文件要求实施，并开始按文件要求做好各种记录。阶段时间体系管理人员
