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1、公司流程制度系统建立汇总第五章公司流程制度系统建立对公司的全部流程、制度、表单进行系统梳理，不但能保证公司规范、高效运营，并且是有效睁开信息化管理的重要前提，即所谓“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”1。但现实中广泛存在的问题，是公司的流程、制度、表单的系统梳理，或许没有2章法、或许是照搬某些认证标准的文本构造，形成与实质运转的“两张皮”现象，等等。本章第一说了然公司建立流程制度系统的意义；而后介绍了优异绩效准则、内部控制基本规范、ISO9000认证标准等各样运营管理指导标准，说了然他们的各自构成及共同特点，以及怎样战胜“两张皮”现象的思路和方法；最后说了然流程制度系统的建立步骤
2、和方法。第一节公司流程制度系统概说一、公司流程制度系统的基本构成流程制度系统，是以文件形式对公司内部全部流程、活动、记录等管理因素加以规范的管理系统，包含公司运营管理手册、流程文件、支持性文件、记录表格等四个层次的文件，如图51所示2。图51流程制度系统构造图策划流程制度系统文件构造时，应试虑到公司的规模和产品种类、流程及其相互作用的复杂程度、以及人员的能力。比如，对于特别小型的公司，能够考虑把四个层次的文件合编/1周放生.台塑管理系统R.和君咨询公司培训讲座2刘宗斌.公司管理流程系统的规范研究D.中国人民大学博士论文,2009.7在一本手册中；对于一般的中小型公司，能够考虑把流程文件包含在手
3、册中；总的来说，考虑到文件使用的效率，在保证公司有效运营的前提下，应使文件数目最少。比如，中国红军在草创期间，对红军纪律规定只有简单的“三大纪律、六项注意”，但有效地拘束了军队行为；直到此后发展成百万大军，也可是“三大纪律、八项注意”。图52中国军队简洁的纪律规定二、与公司标准系统的关系（一）公司标准系统公司标准系统，是公司依照其经营目标、目标，有关法律法例及国家有关标准，对公司内部各样技术活动、管理活动、工作活动所制定的标准总和，包含技术标准系统、管理标准系统、工作标准系统等，如图53所示。3图53公司标准系统构造图这此中，所依照的国家有关标准主要包含：1) GB/T15496-2003公司
4、标准系统要求2) GB/T15497-2003公司标准系统技术标准系统3GB/T13017-2008公司标准系统表编制指南3) GB/T15498-2003公司标准系统管理标准和工作标准系统4) GB/T19273-2003公司标准系统评论与改良5) GB/T13017-2008公司标准系统表编制指南（二）公司标准系统与公司流程制度系统的关系公司标准系统与公司流程制度系统，听起来仿佛一回事。事实上，公司标准系统与公司流程制度系统对比，缺少流程文件，未明确各个标准之间的工作关系。但公司标准系统是企业流程制度系统中第三层次“支持性文件”的构成部分。三、公司建立流程制度系统的意义公司的流程制度系统，
5、是公司运营系统的文件方式表现。建立流程制度系统，需要依照公司价值链的逻辑关系、公司流程系统框架，对公司内部的全部流程、活动进行辨别、梳理、优化、规范，而后和组织构造的层次关系，进行系统集成。其意义在于：第一，是规范公司运营的要求。公司流程制度系统经设计后，应把公司的全部文件，依照流程之间的次序和相互关系，分层次地进行系统整理，对公司内部全部流程、活动、职责等管理因素加以规范，不但有益于公司文件的系统性、协调性，提高流程和公司整体的运转效率，并且有益于公司知识、经验的累积、传承，培养和凝集公司的核心竞争力；第二，是认证看管的要求。自上个世纪九十年月以来，ISO9000、ISO14000、OHSA
6、S18000、公司内部控制基本规范等各样认证评论标准不停被公司所采纳，以提高公司运营管理水平，知足市场、看管机构对公司的认证看管要求。这些认证评论标准都是鉴于对公司流程的规范，要求公司成立文件化的管理系统。为适应这个要求，公司应以流程为基础，以文件形式成立流程制度系统。第三，是多重管理系统一体化的要求。当公司为了知足各样认证评论标准的要求，成立各样管理系统时，随之就出现了公司内部存在多重管理系统之间不协调、不一致的问题。因为各样认证评论标准都是鉴于对流程的规范，不过波及的流程范围、规范的重视有所不一样。所以，成立一个包含全部流程、知足各种认证评论标准要求的流程制度系统，则能够实现对多重管理系统
7、的一体化整合。第四，是管理系统IT固化的要求。公司的各样管理系统经建立后，为方便职工的学习、使用，以及管理系统的调整、改良，应将文件形式的管理系统进行IT固化。而管理系统的固化，则需要对全部文件按流程进行系统的辨别、梳理、优化、规范，保证对每个流程、活动、职责要求的独一性。第五，是稳固、深入公司改革成就的要求。公司改革，必定陪伴着各样要求的调整、改变、创新，为使公司改革能够获取稳固、深入，一定成立流程制度系统其实不停调整、改良。第二节建立流程制度系统的指导标准介绍优异绩效评论准则、公司内部控制基本规范、ISO9000族质量管理标准、ISO14000境管理系列标准、OHSAS18000职业健康安
8、全管理系列标准等，都是对公司流程提出规范要环求，并对公司运营管理拥有指导作用的指导标准。为使公司的流程制度系统能够获取更为系统、规范地建立，并能切合有关认证、评论要求，应综合借鉴上述指导标准。事实上，有关的指导标准还有好多，如公司标准系统GB/T15496-2003、食品安全认证标准HACCP等。凡是各种机构所公布的管理标准，都拥有必定的借鉴、指导作用。一、优异绩效评论准则介绍（一）优异绩效评论准则的产生和发展现代质量管理活动分为三个阶段，第二次世界大战从前能够看作是第一阶段，往常称为质量查验阶段，即主要经过产质量量查验的“过后把关”式质量管理；二战开始到20世纪50 年月属于第二阶段，称为统
9、计质量控制阶段，重申应用统计技术预防和控制生产过程不合格的发生；第三阶段，即为从20世纪50年月开始的全面质量管理阶段。日本在1950年此后，邀请戴明、朱兰等美国质量专家赴日本讲学指导，引进统计质量控制等方法，以后在实践中渐渐发展成为全面质量管理。20世纪80年月此后，日本经济和日本公司竞争力达到巅峰。在竞争压力下，很多美国公司经营管理者开始从头认识“全面质量管理”，“日本能，我们为何不可以？”一度成为美国工商界的热门话题。在时任美国商务部长的马尔科姆鲍德里奇的踊跃推进下，美国政府于1987年经过国家质量提高法，该法案规定了马尔科姆鲍德里奇国家质量奖计划的创办。马尔科姆鲍德里奇国家质量奖的评审
10、依照称为“优异绩效准则”，该准则是决定获奖者和向申请者供给反应的基准。它超越了狭义的产品和服务质量的观点，关注组织系统的运营管理质量，关注组织全面的经营绩效和长久成功，表现了全面质量管理的观点和原则。相当程度地促成了美国20世纪90年月后的发展，使之从头回到世界经济霸主的地位。目前全世界80多个国家和地域建立了质量奖。优异绩效准则几乎成为“运营管理事实上的国际标准”。为了引导中国广大公司追求优异绩效，提高管理水平，增强竞争优势，中国质量协会于2001年正式启动了“全国质量管理奖”（2006年更名为“全国质量奖”）计划，每年组织全国质量奖评审。2004年，国家质检总局会同中国标准化研究院，组织中
11、国质量协会及部分专家、获奖公司代表，研究拟定了初版优异绩效评论准则（GB/T195802004）和卓越绩效评论准则实行指南（GB/T195792004）并予宣布实行。2012年则宣布实行现履行用的第二版优异绩效评论准则及实行指南。4（二）优异绩效评论准则的基本理念优异绩效评论准则成立在一组相互关系的基本理念的基础上，这些基本理念是很多世界级成功公司的经验总结，反应了国际上最初进的经营管理理念和方法。它贯串于优异绩效评论准则的各项要求之中。1）远见高见的领导从前瞻性的视线、敏锐的洞察力，确定组织的使命、愿景和价值观，率领全体职工实现组织的发展战略和目标。2）战略导向以战略统率组织的管理活动，获取
12、连续发展和成功。3）顾客驱动将顾客目前和将来的需求、希望和偏好作为改良产品和服务质量，提高管理水平及不停创新的动力，以提高顾客的满意和忠诚程度。4）社会责任为组织的决议和经营活动对社会的影响肩负责任，促使社会的全面协调可连续发展。5）以人为本职工是组织之本，全部管理活动应当以激发和调换职工的主动性、踊跃性为中心，促使职工的发展，保障职工的权益，提高职工的满意程度。6）合作双赢与顾客、重点的供方及其余有关方成立长久伙伴关系，相互为对方创建价值，实现共同发展。7）重视过程与关注结果组织的绩效源于过程，表现于结果。所以，既要重视过程，更要关注结果；要经过有效的过程管理，实现优异的结果。8）学习、改良与创新培养学习型组织是组织追求优异的基础，传承、改良和创新是组织连续发展的重点。9）系统管理将组织视为一个整体，以科学、有效的方法，实现组织经营管理的兼备规划、协调一致，提高组织管理的有效性和效率。5（三）优异绩效评论准则的构成优异绩效评论准则规定了总分1000分的定量评论要求，包含7个类目、23个条目，并依据不一样的权重分派了评分的分值，如表51所示。54马林.优异绩效评论准则实务M.中国标准第一版社,2009.75优异绩效评论准则（GB/T195802012）表51优异绩效评论准则内容和分值散布7个类目（分值）23个条目（分值）4.1领导（110）高层领导的作用（50）组织治理（30
