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1、目 录目 录1一、项目概况及重要性和必要性41、项目概况42、项目重要性和必要性7二、项目申报单位基本情况12三、市场及技术分析161、产品市场现状162、产品市场分析183、产品技术分析20四、项目改造方案241、产品方案及改造规模242、工艺及装备情况243、总图运输254、给排水285、供电326、供汽337、质检化验348、自控仪表349、土建3510、采暖通风3911、建设期4212、工厂组织与劳动定员42五、环境保护及资源利用、节能441、环境保护442、资源利用483、节能49六、项目总投资及资金筹措511、项目总投资512、资金筹措方案52七、项目财务分析、经济分析及主要指标5
2、31、编制依据532、投资计划与资金筹措533、总成本费用估算534、经济效益545、不确定性分析566、结论56八、申请贴息的原因和依据57附件：厂区总平面图经济分析附表项目批准文件会计审计财务审计报告贷款落实凭证银行信用等级证书土地证环评材料及批文企业主要财务数据和财务指标情况表一、项目概况及重要性和必要性1、项目概况本项目为利用公司部分现有预留厂房800以及部分公用工程配套设施,并新增部分用地2759和新建厂房2180,建设现代化的中药材有效成分提取与分离生产线,项目的产品生产规模见下表：序号品种单位生产规模1人参总皂苷：吨/年42人参单体皂苷：千克/年503人参单体皂苷标准品级：克/年
3、2004其它提取物吨/年20总计吨/年25本项目的主要技术经济指标如下：主要技术指标：序号指标名称单位指标备注1主要产品见上表2年工作日2503主要原材料见文4公用工程耗量4.1蒸汽t/d244.2水t/d1604.3电kwh/d23155废物排放量5.1废水t/d1305.2废渣t/d36年运输量t/a32006.1其中：运入t/a20006.2 运出t/a12007总定员人668厂区总占地面积 m213431新增27599项目总建筑面积 m22980新建2180主要经济指标表：单位：人民币,万元序号指标名称数量备注1项目总投资3500.021.1建设投资3290.021.1.1固定资产投资
4、3011.821.1.2投资方向调节税1.1.3建设期利息278.201.2铺底流动资金210.002资金总额3500.022.1建设资金3290.022.1.1自有资金1290.022.1.2长期借款2000.002.1.3其他短期借款2.1.4其他2.2铺底流动资金210.003年平均销售收入5179.174年平均总成本费用3223.625年平均销售税金及附加487.896年平均利润总额1467.667年平均所得税366.928年平均税后利润1100.75主要经济指标表续表：序号指标名称单位数量备注1投资利润率%36.782投资利税率%49.013资本金利润率%97.844借款偿还期4.1
5、银行贷款年4.605资产负债率最高值%63.476偿债覆盖率%113.897全部投资税前指标7.1全部投资回收期年4.797.2财务部收益率%33.997.3财务净现值万元4107.978全部投资税后指标8.1全部投资回收期年5.168.2财务部收益率%31.068.3财务净现值万元2794.509自有资金效益指标9.1财务部收益率%44.099.2财务净现值万元2838.8110盈亏平衡点10.1生产能力利用率%31.4110.2销售价格%64.032、项目重要性和必要性随着我国经济建设的快速发展,社会竞争的日益加剧,生活节奏的加快,各类疾病已严重影响了人民的生命与健康。为保证我国十几亿人口
6、的生存、发展和健康,加快医药行业发展势在必行。1医药工业是国民经济中的特殊行业,药品是关系人们生命的特殊产品,它对国民经济建设起着不可估量的作用。改革开放以来,随着国民经济飞速发展,人民生活水平的逐步提高,农村那种缺医少药的状况得以缓解,我国整体用药水平不断地提升,大中城市居民对药品质量越来越重视,希望药品数量多,疗效高,副作用小。近几年来,虽然我国用药水平有所提高,但与发达国家相比仍有很大差距,人均年药费少则差42.8美元,多则差156.7美元。由此可见,与发达国家相比我国现有的药品,无论质量,还是数量都落后于发达国家,现有的药品远远不能满足国人的需求。因此,发展药业生产不但是国民经济的需要
7、,同时也是社会发展的需要。2二十一世纪全球已进入老龄化社会,随着合成药物带来的副作用及中药、天然药物等传统药物疗法在世界各地取得的明显成效,给天然药物的发展带来了良好的机遇。3国家科技部等八部委、局、院共同制定的中药现代化发展纲要对我国中药业的发展进行了全面的规划和要求,表明了国家推进发展中药产业的积极态度和政策支持。国家食品药品监督管理局颁发的国食药监安2004514号 关于推进中药饮片等类别药品监督实施GMP工作通知精神中明确规定自20XX1月1日起,中药饮片生产企业必须在符合GMP的条件下生产,推行并实施中药饮片生产的GMP规,并加强对中药炮制规的研究,有效保证中药材和中药饮片的质量,为
8、中药现代化开发奠定基础。随着科学技术的不断发展,中药饮片的定义已经远远不是局限在传统意义上的中药炮制饮片。中药有效成分,中药有效部位,特别是中药有效单体成分已经悄然入世。它们的出现使中药的疗效越上了一个新的台阶,使中药使用更方便,疗效更确切。4省政府将辽东地区划为五大优势农产品区之一,规定其重点发展林果、药材及其加工业。同时,省政府也已确定将中药产业作为某某这个资源枯竭型地区的接续产业并加以重点扶持,加大支持力度,颁布了相关文件给予多方面的优惠。作为地处某某地区的某某县,其特殊的地理位置决定了其蕴藏着丰富的中草药资源。所以,本项目的建设完全符合国家、省、市的中长期规划,具有突出的优越外部条件,
9、必将呈现较高的经济效益。5本项目建设,符合中华人民国20XX版中国药典中新的质量标准安全性等的要求。某某药业已配有液相色谱仪HPLC、薄层扫描仪TLC、紫外分光仪GC、原子吸收分光光度仪等先进的检测仪器。在对中药进行传统的眼观、手摸、鼻闻、口尝以及经验鉴别后,完全有能力实施先进的检测手段,以确保产品的质量,确保中药质量标准的科学性和中药质量的可控化、实用性及可操作性,为迎接药材市场一个以质量求生存、谋求发展的新时代来临奠定基础。6本项目的建成将使合作投资的双方在原有供销关系的基础上,更加紧密地实现产、供、销结合,不仅是更好地发展产业链的需要,即从基地建设、生产、加工到知名品牌在更大围的销售,更
10、主要的是加强了产品源头的产品质量包括标准,真正意义上作到产品质量可控。7项目的实施能实现传统道地中药材与百年老字号企业庆余堂知名品牌在更高层次的优势互补,从而实现：依托科技合作与开发,走科技发展之路。近年来,新药的开发重点已转向传统、民族的中草药、植物药等天然药物,这就为我国传统中药事业的发展提供了前所未有的机遇。按照国家GAP、GMP的要求,走质量发展之路。积极落实GAP、GMP的实施,着重抓住以下主要环节：道地中药材资源的开发利用,道地中药饮片的炮制,道地中药材有效成分的提取、转化分离,中药生产设备的先进性,检测设备技术的先进性,中药包装问题的研究和应用。加强与国际的合作和交流,走创国际品
11、牌之路。中国入世后,中药国际化日渐突出,实施中药现代化是现实的需要,更是中药发展的一次难得机遇。某某是辽五味子、刺五加、辽细辛、人参、穿龙骨、防风、淫羊藿、林蛙等辽东道地中药材的主产区,中药材种植已成为某某六大支柱产业之一。全县中药材种植面积已达20.2万亩。全县有中药材制药企业3家。某某药业通过本项目建设,促进了GAP中药材种植基地、中药饮片加工、中药产品贸易等业务的展开,有效地推进中药材产业化链条的形成。本项目达产后将带动现代农业种植业、养殖业的发展。某某药业现拥有绿色环保的人参基地9700余亩,其中,带动性基地8000多亩,自有山参基地1700余亩。本项目所需原料可以就地取材,将大大地带
12、动药材种养植殖业的发展。基地采用无公害生产绿色产品的农艺技术和措施,按GAP管理规组织生产、采收、加工、储运、检测,实现中药原料品质的可控性,提高种养业的水平,减少种养业的风险。新项目投产后,药材种植产值将有大大的提高。传统的农业结构将得到很大改变,将带动弱势的农业向产业化方向发展,为东部贫困地区的农民脱贫致富开辟一条新路。综上所述,本项目建设具有外部条件的优势。凭借着振兴东北老工业基地经济的良好机遇,企业大力开发和生产科技含量高、市场需求广、安全高效的地产药材和地产药材有效提取物,以不断壮大企业的综合实力,促进企业持续、快速、协调、健康发展。为省乃至全国的中药材事业发展做出贡献,为人类健康提
13、供安全优质的产品做贡献,从而取得良好的经济效益和社会效益。二、项目申报单位基本情况某某药业是省某某野生药材与百年老字号庆余堂参茸保健品公司共同出资组建成立的,于20XX8月通过国家食品药品监督管理局GMP认证,是省中药饮片生产的样板企业、省百强企业,也是中药材培育种植的农业产业化龙头企业。优良的气候和地理条件孕育着高丽朱蒙品牌产品的崛起；诚信的经营理念酿造了快速壮大的销售市场；和谐的社会环境及优越的经济环境诞生了某某药业这颗北方明珠。公司现有员工115人,研发等技术人员37人,高级技术职称8人。厂区占地面积15600,绿化面积6035,建筑面积7268。拥有符合GAP规的野山参及低农残绿色环保型人参生产基地1700亩,带动性基地8000亩。主要生产以高丽朱蒙品牌人参、西洋参系列产品为代表的传统中药饮片、精制中药饮片、新型颗粒中药饮片、超微速溶中药粉,天然植物药有效成分的提取和分离以及地道中药材的研究开发。公司注册资本2090万元,总资产5773万元,年销售收入5500万元。厂房设30万级直接口服中药饮片生产区、普通精制中药饮片生产区、全自动鲜货药材加工生产区。配有从韩国引进的高丽红参加工全套设备生产线；可控式太阳能-蒸气两用干燥系统；微波灭菌
