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1、现成软件采购管理程序XXX公司修改记录目录1. 目的 42. 范围 43. 职责 44. 术语 45. 程序 45.1采购预算45.2采购需求45.3分类管理55.4质量控制55.5供应商审核55.6采购方案65.7供方选择65.8合同签署75.9合同履行85.10合同变更85.11合同验收95.12供方管理96.相关文档97.相关记录9附件一：流程图111. 目的为规范XXX公司现成软件采购流程，特制定此程序。2. 范围本程序适用于XXX公司的现成软件的采购。3. 职责采购供应中心:负责采购过程的统筹管理工作。需求部门:采购需求的提出，供应商的监视和考核。4. 术语无5. 程序5.1采购预算
2、5.1. 1需求部门应根据“质量优先，经济节约”的原则制定“XX项目成本计划”。5.1.2 “XX项目成本计划”的审批过程应保留相关记录。5.2采购需求5.2. 1需求部门应根据“XX项目成本计划”发起“物资申请”电子流，用来描述：1)采购的内容；2)采购的要求3)采购的预算4)时间的安排5.2.2“物资申请”应详细说明采购的需求说明，确保采购计划的准确安排。5.3分类管理 5.3.1按照类型的不同将需采购的现成软件分为成品软件和外包软件。具体 划分标准如下： 成品软件：已开发且通常可得到的，但公司未进行完整生存周期控制的软 件。外包软件：委托第三方开发的软件。5.3.2按照使用方式的不同将需
3、采购的现成软件分为部分使用和全部使用。5.3.3对需采购的现成软件按照对产品质量影响程度区分为：轻微、一般、 重大。具体影响程度如下：轻微：现成软件只作为产品附加功能或者工具使用，对产品主要功能模块无影响。一般：现成软件在产品主要功能模块中使用，但不是核心功能。重大：现成软件在产品主要功能模块中起到核心功能的作用。5.4质量控制5.4.1在供应商评定阶段，定期或合同项目验收后对项目产品或服务打分评 定而定量分析该产品或服务质量状况，为后续与供应商合作提供指导依据。 后评估阶段的质量控制是对供应商产品质量管理工作的总结。通过系统地 对供应商合作、服务情况、产品质量、性能、价格、延展性、兼容性等指
4、 标打分和评定，定量评定供应商合作质量。后评估阶段的牵头部门为公司 采购部门，需求部门、实施部门、产品使用部门为必要的配合部门。5.5供应商审核5.5.1采购供应中心实施供应商选择时，要对选取或参与投标的供应商，应 对其能力进行审查。具体可参见5.7。5.5.2合同履行时，需求部门应制定供应商的供应商考核计划，定期对 供应商所提供的服务进行考核，记录于供应商考核表，并要求供应商每 月提供服务月报，用来说明服务过程指标的达成情况。具体可参见5.9。5.5.3供应商具体管理过程参照供应商管理规定执行。5.6采购方案5.6.1采购供应中心应根据采购需求编制“采购方案”，采购方案应包括：1）需求说明（
5、7）风控措施2）采购方式（8）合同要求3）发布媒介（9）评价准则4）资质要求（10）采购进度5）评审方法（11）其它6）评审小组5.6.2“采购方案”编制完成后，采购供应中心应组织相关部门进行会议评 审。5.6.3“采购方案”的评审过程应保留相关记录。5.7供方选择5.7.1供方选择前采购供应中心应组织编制“采购文件”，详细说明采购的 要求。5.7.2采购供应中心应严格执行相关法律法规以及中国移动通信集团公司 的相关要求实施供应商的选择，其选择的途径包括：1） 公开招标；2)邀请招标；3)比选；4)单一来源采购5)竞争性谈判；6)询价；7)其它。5.7.3对于选取或参与投标的供应商，应对其能力
6、进行审查，包括:1)法定的资质；2)特定的荣誉3)过程的经验4)经济的实力5)技术的实力6)现场的环境。5.7.4对于能力审查通过的，由采购供应中心纳入合格供方名单，并根据“采购方案”中的要求，成立评审小组，选择合适的供应商。5.7.5以上具体管理过程参照供应商管理规定执行。5.8合同签署5.8.1采购供应中心组织完成供应商选择后，应与供应商签订合同，约定相 关内容。5.8.2除以上内容外，应根据项目的实际特点与供应商约定相关附属要求， 以便于供应商更好的理解采购需求。5.8.3为满足相关法律法规的要求，采购供应中心应与所有供应商签订质量协议。5.9合同履行5.9.1需求部门应建立与供应商的沟
7、通渠道，监管合同内容的落实情况，对 于偏离合同内容的事项提供整改意见，并进行跟进。5.9.2对于服务类合同，需求部门应制定供应商的供应商考核计划，定 期对供应商所提供的服务进行考核，记录于供应商考核表，并要求供应 商每月提供服务月报，用来说明服务过程指标的达成情况。5.9.3对于产品类合同，必要时，采购供应中心可组织项目组成员对供应商 的生产过程进行审核，并记录于供应商现场审核记录表，对于未通过审 核的供应商，应暂停生产，并提供整改意见，并进行跟进。5.10合同变更5.10.1合同的变更来源包括：（1） 履行违约；（2） 质量事故；（3） 需求变更。5.10.2合同的变更应由采购供应中心组织评
8、审小组评审，制定“合同变更 说明”，报管理层审批。采取的方式包括：（1） 降低质量；（2） 提高质量；（3） 终止合同。5.10.3“合同变更说明”的审批过程应保留相关记录。5.11合同验收5. 11. 1产品交付前，采购供应中心应组织需求部门进行验收，确保产品的 质量符合采购需求，并记录于采购验收单。只有需求部门确定合格的产 品，才能进行放行入库。5 . 1 1 . 2服务交付前，需求部门应依照合同内容进行验收,确保服务的质量符 合采购需求，并由需求部门编制“采购验收报告”。5. 12供方管理5.12.1服务交付完毕，对于验收不合格或甲/乙双方后期无合作意向的供应 商，由采购供应中心从合格供方名单中剔除。5.12.2对于合格供方名单内的供应商，采购供应中心应收集相关部门 供应商考核表每年应进行评审，对于年度平均分低于60分的，判定为 评定不合格的，应从合格供方名单内剔除，并在合格供方名单内 进行记录。6. 相关文档供应商管理规定7. 相关记录XX项目成本计划物资申请采购方案采购文件合格供方名单供应商考核计划供应商考核表 供应商现场审核记录表合同变更说明采购验收单采购验收报告附件一：流程图NG供方选择OKNG合同终止采购预算采购方案合同变更采购需求合司签署r合同履行
