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1、第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称汨罗市隐居山生态旅游园区1万亩油茶基地建设1.1.2 项目主管单位湖南省汨罗市李家塅镇人民政府1.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位：汨罗市湄江油茶农民专业合作社法人代表：游克明1.1.4 项目建设技术依托单位 湖南省林业科学院1.1.5 项目性质改造和新建1.1.6 项目建设地点项目建设区域范围：汨罗市隐居山生态园区所辖西影村、南龙村、群合村、高燕村。1.1.7 项目建设目标采用“农民专业合作社+企业+油茶基地+农户”经营管理模式，利用容器育苗培育挂果大苗的先进科学技术，使用三年挂果大苗移栽上山，上山成林的科技创新方法，实行集约化经营，
2、建成和改造6667公顷（1万亩）优质高产油茶林基地，在25年的时间内，提供9.85万吨的茶油。具体目标为：(1)新造和改造油茶林面积1万亩，达盛产期后年产油茶籽0.66万吨； (2)建设油茶种苗繁育圃100亩，产油茶挂果大苗100万株；(3)新建年产茶油1000吨的油茶现代化深加工生产线1条。 1.1.8 项目主要建设内容及规模 按连片开发的模式，建立4个两千亩以上的优质、高产油茶示范基地。具体：新造和改造油茶林面积6667公顷（1万亩）；建立油茶良种繁育基地6.7公顷（100亩），全部为繁殖圃。1.1.9 项目建设期本项目建设期为5年，即2011-2015年。1.1.10 项目投资规模与资金
3、来源投资规模：项目总投资为3866.229万元。其中：工程建设费用2583.60万元，占项目总投资的66.83；工程建设其它费用507.344万元，占项目总投资的13.12；预备费154.546万元，占项目总投资的4.00；建设期利息74.25万元，占项目总投资的1.92%；铺底流动资金546.489万元，占项目总投资的14.13%。资金筹措：由项目建设单位自筹资金2226.229 万元，占57.58%；银行借贷或外部融资500万元，占12.93%；争取国家及地方财政补贴1140万元，占29.49%。1.1.11 项目效益1.1.11.1 经济效益项目以25年为计算期，项目实施5年时平均年产茶
4、油原油50吨，第9年开始年产茶油原油500吨，总项目期累计可生产茶油原油0.985万吨，实现产值约5.91亿元；生产茶籽饼粕约2.8368万吨，产值约0.482256亿元。项目投资回收期为9.19年。1.1.11.2 生态效益发展油茶产业除了可以提供茶油等产品，产生可观的经济效益外，同时具有明显的生态效益。油茶不仅是经济树种，又是生态效益显著的生态型树种。其适应性强，耐干旱瘠薄，是低山丘岗红壤的先锋造林绿化树种。另外，2008年初南方受到冰雪灾害天气的影响，湖南省森林资源受灾总面积4531202.87公顷，其中，油茶受灾面积220164.67公顷，占受灾总面积的4.86，表明油茶具有较强抗冰冻
5、灾害能力，而且油茶受灾当年丰收。油茶冬春开花，花色浓艳，为少花的冬季增添了一道亮丽的风景。同时，油茶在固碳释氧方面也起着重要的作用，新增和改造的1万亩的油茶林每年可固定C02 17.71000吨。本项目的实施，通过荒山荒地、采伐迹地、火烧迹地造林和对现有低产林改造，将逐年增加项目区森林面积和提高森林覆盖率，不仅增加了林地产出，减少项目区风灾、火灾、冻害、水土流失等自然灾害，而且有利于改善项目区小气候，为项目区野生动植物提供良好的栖息环境，保护生物多样性。1.1.11.3 社会效益（1）项目的实施促进地方经济发展与繁荣，通过调整当地的产业结构，带动油茶加工业、运输业、农资等相关行业的发展，对周边
6、地区具有较强的辐射带动作用，将有力促进项目区及周边地区的经济持续、健康发展。 （2）项目投资建设及运行过程中，需要大量的劳动力，为项目区农民提供就业岗位，缓解农村剩余劳动力就业压力，提高林农收入，活跃农村经济，加快农民脱贫致富，保持社会稳定起到良好的作用。 总之，发展油茶丰产林基地，可以实现资源的定向培育，油茶规模化、产业化发展，有利于林业产业体系的发展壮大。同时，项目建设利用先进的林业科技成果，促进油茶科研成果的转化，有利于进一步提高油茶科研水平和经营水平。1.1.12 编制单位 汨罗市湄江农民专业合作社1.2 项目可研报告编制依据(1)中华人民共和国森林法；(2)农民专业合作社法；(3)国
7、家林业局关于发展油茶产业的意见；(4)国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见；(5)林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）；(6)国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(7)油茶栽培技术规程；(8)湖南省油茶产业基地建设技术方案；(9)林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）（国家林业局，2006.8）；(10)湖南省油茶造林工程管理办法；(11)营造林工程建设项目文件组成及密度要求（LY5141-99）；(12)造林技术规程GB/T15776-95；(13)育苗技术规程（GB/6001-85）；(14)林木良种审定规范（GB/T140-93）；(15)湖南省油茶低产林改造工程管理办法
8、；(16)中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；(17)深化认识、抓住关键、强化措施真正把油茶培育成兴林富民的支柱产业(贾治邦在2009年全国油茶产业现场会上讲话)；(18)全国油茶产业发展规划(20092020年)(国家林业局2009年7月)；(19) 项目区调查资料和汨罗市油茶农民专业合作社提供的资料。1.3 项目主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1基地建设面积亩10100.001.1高产、优质油茶林亩10000.001.2良种繁育圃亩100.002产量2.1油茶籽含油率%30.002.2油茶籽出油率%25.0028.
9、002.3单位产量2.3.1油茶籽单位产量公斤/亩200.002.3.2茶油单位产量公斤/亩50.002.3.3茶籽粕单位产量公斤/亩144.002.4总产量2.4.1油茶籽产量万公斤3940.002.4.2茶油产量万公斤985.002.4.3茶籽粕产量万公斤2836.803项目总投资万元3866.233.1建设投资万元3245.49占83.95%3.2建设期利息万元74.25占1.92%3.3铺底流动资金万元546.49占14.13%4财务分析指标4.1年均收入万元2556.9024.2年均总成本万元1323.8974.3年均利润万元1233.0054.4项目财务内部收益率%21.764.5
10、财务净现值（基准收益率8%）万元7263.6984.6项目投资回收期年9.194.7投资利润率%31.895资金来源5.1申请银行贷款万元500.00占12.93%5.2公司自筹万元2226.23占57.58%5.3地方财政补贴万元1140.00占29.49%1.4 可行性研究1.4.1 项目建设的可行性 湖南经过近40年的油茶科技攻关，已选育出一批优质高产油茶新品种和研究出油茶丰产栽培技术，已有“油茶丰产林”国家技术标准，有技术力量雄厚的技术依托单位。项目建设的技术条件成熟，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。项目建设除了严格按照国家和湖南省的有关技术标准进行设计、施工外，将采用国内先进的营林
11、技术和管理经验，为项目提供有力的技术支撑。 有关技术经济指标分析表明，该项目财务状况较好，项目财务内部收益率为21.76%，高于8%的基准收益率，项目投资利润率为31.89%，是经济效益十分可观的项目。项目的实施有助于开创并做大做强岳阳地区的植物油产业，每年可创造近3亿元的产值，是一个利国利民的好项目。项目区隐居山生态园光、热、水、土及地貌类型等自然条件适合发展油茶生产。项目建设期内，在整地、施肥、林业有害生物防治方面将采取严格的环保措施，不会对环境造成破坏。新造油茶丰产林基地能有效增加森林植被，提高森林覆盖率，改善区域自然条件，增加生态系统中的生物量，对项目区保持水土、涵养水源、维护生态平衡
12、、固氮释氧、净化空气有直接作用，生态效益较明显。项目建设符合国家大力发展油茶产业的政策，具有国家相关产业政策的支持。1.4.2 制约因素及解决方案主要制约因素有：农民以林权入股的组织工作面广、量大。各有关政府对项目的支持力度。银行信贷资金到位的及时性。财政专项经费到位时间与数量。种苗优质率和供应问题。主要解决方案：正确处理合作社、公司、农户、集体林权所有者利益关系，通过宣传和利用当地有一定权威的村干部和有影响的农民做好农民的组织工作。当地政府高度重视本项目的建设，期待早日实施，并出台了相关支持措施，当地政府的支持与重视对本项目实施非常有利。积极与银行对接，主动向银行和政府部门汇报，争取信贷资金
13、和财政专项资金及时到位。依托技术单位，先行培育优质种苗，以确保种苗的质量和数量，满足需求。1.4.3 可行性研究结论与建议隐居山气候环境等方面非常适宜油茶生产，现有荒山15万亩左右，可满足本项目实施的需求。项目投资商的经济实力雄厚，有多方面的筹资渠道，项目建设符合国家政策需求，项目的财务内部收益率、投资回报率都很理想，属于高收益、低风险项目。目前国家已制订了油茶发展规划，计划在未来1020年内将油茶种植面积扩大到6000万亩以上，茶籽油产量提高到300万吨以上，人均茶油消费量占食用油的比例提高到15%以上。这为本项目的实施提供了广阔的发展前景。该项目的建设可调整农业生产结构，美化隐居山的山水，
14、增加隐居山山林的蓄水保水能力，扩大隐居山山林植被，净化隐居山的水体和大气，有益于隐居山生态环境的整体改善。并能大规模地提供农村劳动力就业岗位，大幅度提高农业经济总量，增加农民收入和地方税收。总之，本项目是一个利国利民的好项目，项目的实施条件也已具备，项目总体上是完全可行的。建议尽早实施。 第二章 项目建设的必要性与市场分析2.1 项目建设的背景和由来发展油茶产业是党中央国务院站在保障我国粮油安全，促进农民增收致富的战略高度作出的重大决策。国家将在“十二五”期间加大对油茶产业的政策扶持力度。隐居山山地油茶生产基地的建设，在长沙经济发展规划带和人文生态旅游带的规划之内，符合省政府重点项目优先扶持的要求。隐居山的地质、气候条件适宜于油茶的生长，有利于发展油茶产业。隐居山山林和荒地平面面积约18.6万亩。根据海拔高度测算，可开发的面积大约10多万亩。能够满足1万亩油茶生产基地建设的需要。隐居山可进行油茶生产基地建设的山地虽然处于荒芜状态，但开发的成本与其他地区比较，至少要降低30%以上。隐居山进行1万亩油茶生产基地的建设，可形成年产500吨油茶原油基地，年产茶油产值达到0.3亿元。可建成日产茶油2吨的油脂加工基地，并进行茶籽粕系列产品的开发
