《江苏省工业企业质量信用现场核查报告doc-江苏省工业企业》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏省工业企业质量信用现场核查报告doc-江苏省工业企业（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、江苏省工业公司质量信用现场核查报告公司名称： 公司代码： 申报级别： 产品名称： 生产地址： 电 话： 联 系 人： 公司质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由一质量管理体系（满分100分）通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运营（满分100分）通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO2、GMP等有关质量体系认证，证书有效。（得050分）按照原则和体系文献规定定期组织内部审核，证明体系有效运营，记录齐全。（得025分）按照原则规定，定期接受第三方审核，证明体系有效运营，记录齐全。（得025分） 未通过ISO9000、ISO/TS1694
2、9、ISO2、GMP等体系认证。（不得分）二质量保证能力（满分300分）1 质保机构及人员健全、职责明确（满分60分）有质保机构网络，人员配备齐全，职责明确，运转正常，有考核记录。（得60分）有质保机构网络，但职责分工、运营管理存在缺陷。（得1540分）未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。（不得分） 公司质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由二质量保证能力（满分300分）2 检查仪器设备齐全、有效（满分60分）公司具有原材料进厂、产品出厂检查制度及实际检查记录，并运营正常。其检查设备及计量器具齐全并在检定有效期内。（得60分）基本可以满
3、足原材料进厂、产品出厂检查规定，一般检查设备不全。但有委托法定机构检查合同及检查报告（得2040分）检查设备及计量器具不能满足原材料进厂、产品出厂检查项目的检查，又无委托法定机构检查合同及检查报告（不得分）3 质检员持证上岗率90%（满分60分）质检员应通过上岗培训，具有一定的专业知识，有市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或有关证明，占岗位人数的90%以上。（得60分）质检员通过有关专业培训，基本掌握专业知识，持证上岗率50%。（得1050分）质检员未通过有关培训，专业知识掌握不够，无证上岗。（不得分）4 质量改善措施有效地运用（满分60分）成立质量改善组织机构，制定相应的质量改善鼓励措施。
4、（得510分）有质量改善小组有活动筹划，有改善目的，运用有关的有效措施，开展质量改善活动。有活动记录。（得515分）提供2-3个质量改善成果。（得1025分）公司对质量改善小构成果予以奖励，有证明性记录。（得010分）注：根据实际状况可酌情合适增减的分数5 售后服务系统完善、有效（满分60分）建立产品售后服务机构，制定健全的管理制度和规范的服务程序，配备符合规定的人员。（得515分）公司售后服务质量好（反快应、服务优、无重大投诉事件等），有证明性记录，建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，解决顾客抱怨和投诉，有证明性记录。（得515分）有顾客和社会对售后服务的评价，将客户有价值
5、的反馈意见用于改善和指引生产及售后服务，有证明性记录。（得1030分）公司质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由三质量基本体系（满分200分）1 原则化工作（满分100分）1.1产品原则覆盖率100%（满分40分）具有产品原则及检查措施原则并现行有效。（得40分）有产品原则，检查措施原则不全或有使用作废原则状况。（得1030分）无产品原则和检查措施原则。（不得分）注：根据实际状况可酌情合适增减的分数1.2应采标产品采标率100%（满分60分）产品应采用国际原则或国外先进原则的所有采用,采标率100%。获质监部门采标证书，并在有效期内。（得60分）无国际
6、原则或国外先进原则的，可采用有效的“公司产品原则”，水平国内先进。（得60分）应采标而未采标，但有产品原则并现行有效（得3050分）注：根据实际状况可酌情合适增减的分数2 计量工作（满分100分）2.1通过相应计量检测体系确认（满分60分）有计量检测体系确认证书。（得60分）有计量保证确认证书。（得30分）有计量合格确认证书。（得10分）注：最高为60分，以单项最高分计算2.2强检计量器具检定率100%（满分40分）列入强检目录的计量器具所有检定。（得40分）列入强检目录的计量器具检定60%90%。（得1030分）列入强检目录的计量器具检定60%如下。（不得分）公司质量信用现场核查诊断报告序号
7、评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由四质量效果（满分400分）1 名牌战略实行状况（满分50分） 积极哺育名牌产品，有机构，有目的。（得10分） 有名牌中长期哺育规划。（得20分） 年度名牌推动实行筹划，有实行过程的有关资料。（得020分）。根据实际状况可酌情合适考虑得分。2 质量管理水平（满分90分）公司导入“卓越绩效管理、5S、六西格玛管理”等先进质量管理理念，有证明性记录。（得40分）公司运用卓越绩效管理、5S、六西格玛管理等先进质量管理措施，并获得明显成效，提供两个以上成功案例。（得1050分）.3 产品质量状况（满分110分）3.1产品抽检合格率100% （满分60分
8、） 查近两年内法定检查机构的检查报告，有检查报告，合格率为100%。（得60分）查近两年内法定检查机构的检查报告，有一次不合格但及时整治合格。（得30分）查近两年内法定检查机构的检查报告，两年均没有或两次以上不合格的或产品监督抽查不合格的。（不得分）序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由四质量效果（满分400分）3.2重要产品技术水平（满分50分）达到国际先进水平。（得50分）国内先进水平。（得30分）一般水平。（得10分）注：最高为50分，以单项最高分计算4 质量损失率 （满分50分）产品质量损失率0.5% （满分50分）对重要产品质量损失率进行记录，并将其用于产品质量控制
9、。（得20分）产品质量损失率达到行业平均水平。（得20分）产品质量损失率达到行业先进水平。（得30分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。5 顾客满意度（满分100分）顾客满意度：100% （满分100分）（每下降10个百分点扣一分，不不小于60%不给分）制定顾客满意度测评的程序及其规章制度。（得30分）提供专业第三方测评机构出具的顾客满意度测评报告。（得30分）顾客满意度调查成果每下降10个百分点扣一分，不不小于60%不给分，满分40分。注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。公司质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由一领导（满分100分）1 组织领导（
10、满分60分）公司确立使命、愿景和核心价值观，有明确的经营理念和公司文化。（得1030分）公司高层领导发明与员工进行双向沟通的环境。（得1030分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。2 社会责任（满分40分）遵守财务制度，保持内外部审计的独立性。（得20分）在生产运营过程中遵守法律法规的规定和遵守伦理道德。（得10分）对社会弱势群体进行扶助和支持。（得10分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。二战略（满分80分）1 战略制定（满分40分）根据产品的特点，综合考虑组织的优势、劣势、机会及威胁制定战略。（得1020分）拟定核心战略目的，按照长、中、短的时间规定，拟定战略目的完毕时间表。（得102
11、0分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。2 战略部署（满分40分）根据战略目的制定相应的行动筹划，确立核心绩效测量指标，并配备一定的资源。（得1020分）测量核心绩效指标，并于竞争对手和标杆的绩效进行对比。（得1020分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。公司质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由三顾客与市场（满分90分）1 顾客和市场的理解（满分40分）根据产品种类或地区差别等特性细分市场，辨认顾客群。(得1020分)理解核心顾客的需求和盼望信息，并将其信息用于产品开发、营销及过程改善等。（得1020分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。2 顾
12、客关系与顾客满意（满分50分）制定具体措施维护顾客关系，制定有效的顾客投诉管理程序。（得1030分）运用科学的措施测量顾客满意度，并获取和使用竞争对手、标杆的顾客满意信息。（得1020分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。四资源（满分120分）1 人力资源（满分40分）对工作和职位进行设计和管理。（得510分）建立员工绩效管理系统。（得510分）制定员工教育培训筹划，对员工实行培训。（得510分）保持良好的工作环境和员工参与的氛围。（得510分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。2 财务资源（满分10分）根据战略规划和发展方向对资金进行管理。（得05分）制定的财务管理制度，实行财务预算管理
13、。（得05分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。公司质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由四资源（满分120分）3 基本设施（满分20分）根据生产管理的需要，配备基本设施，并对其进行维护保养。（得510分）制定和实行更新改造筹划。（得05分）预测和处置因基本设施而引起的环境和职业健康安全问题。（得05分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。4 信息（满分20分）配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运营信息管理+系统。（得520分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。5 技术（满分20分）对其拥有的产品和技术进行评价，并与同行先进水平进行比较分析。（得510分）以国际先进技术为目的，提高组织的技术改善和创新能力。（得510分）注：根据实际状况可酌情合适考虑得分。6 有关方关系（满分10）注重与供方和合伙伙伴建立良好的战略伙伴
