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1、制度执行情况制度执行情况总结（一）：制度执行情况总结报告为推进重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，召开了专题会议，在会议 上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户 管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自 披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担 任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、 强制休假等内控制度自查工作打下
2、了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的 银行业内控和案防制度执行年活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行双管齐下工作方针， 查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处二、自查情况（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节 轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展带给了保障，全面提高了重 要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人 员休假时间务必到达5-10 个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确 保了工作的正常开展。今年以来，
3、我行休假人员为2 人。（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行 正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50 周岁。县行 两位副行长年龄不足45 岁，我行行长在本地任职未到达5 年。（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理 工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人 数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下 了坚持的基矗xx 县支行在此重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实自查工作中能够从严、 从谨，并
4、且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的 落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全 面了解了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实工作进展情况，经过自查我行在 重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实不存在问题。制度执行情况总结（二）：制度执行情况小结我所自成立以来，认真贯彻省司法厅工作部署，按照市局有关具体要求，大力加强内部管 理建设，坚持标本兼治，重在治本，以司法鉴定规范化建设为载体，梳理制定了一整套内部管 理制度，并在实践中修订完善，基本实现了内部管理制度建设较为完备、自律管理潜力大大增 强、司法鉴
5、定质量不断提高、司法鉴定队伍素质稳步提升的目标。一、内部管理制度执行所采取的措施1、认真抓好学习教育，提高思想认识。学习教育是基础和重要环节，我所把学习教育作 为长效机制来抓。确定每月初第一周的周五作为集中教育活动日，把活动日建设成政治学习、 业务交流、内部管理的平台。透过集中学习与个人自学相结合、理论学习与开展调研相结合、 座谈讨论与辅导相结合等多种学习形式，组织全体司法鉴定人认真学习关于司法鉴定管理问 题的决定、司法鉴定机构管理登记办法、司法鉴定人登记管理办法、司法鉴定程 序通则等法律法规，用心引导全体司法鉴定人深刻理解鉴定工作规范化的重要好处，增强提 高鉴定质量的自觉性和坚定性。2、开展
6、自查自纠，抓好整改落实。我所组织全体鉴定人多次从思想、管理、执业行为等 方面深入查找存在的不足和差距。我们坚持部门查摆和个人查摆相结合，开门纳谏与自查自摆 相结合，设立征求意见箱，发放征求意见表，召开座谈会等多种形式广泛收集意见。针对查摆 出来的问题，我所认真进行归纳和梳理，深刻剖析原因，并逐一制定整改措施，切实有效地加 以解决，先后建立健全了执业公开制度、受理登记制度、保密制度、回避制 度、鉴定人出庭制度、鉴定意见审查制度、投诉查处制度、错鉴定职责追究 制度、学习制度、档案保管制度、司法鉴定法律援助制度等，进一步规范了鉴 定机构内部管理各项制度和鉴定人执业行为，促进了鉴定所健康发展。3、以执
7、业档案为依托，提升服务潜力。司法鉴定所细化、量化考核办法，建立司法鉴定 服务机构个人执业档案，并将违反执业纪律和执业规范行为记入执业档案。将日常性管理与集 中教育活动相结合，政治业务学习与工作交流相结合，对发现的问题下发限期整改通知书，责 令写出整改报告并记入执业档案。鉴定所也自觉理解社会监督。透过多途径公示鉴定信息，透 过网络、宣传牌等公开人员名录、诚信承诺、重要鉴定制度等资料。适时召开座谈会，邀请案 件当事人及有关律师、法律工作者，听取评价，收集意见，提升鉴定服务意识和水平。4、加强鉴定流程和信息系统管理。进一步不断完善工作流程，在规范内部鉴定工作流程 的基础上，优化服务流程，减少被鉴定人
8、等候时间，最大限度方便群众；同时我们还配备专门 人员进行综合信息管理，发现问题及时与相关部门联系，充分利用系统的各项功能，发挥信息 化管理的作用。二、取得的成效和存在的问题透过狠抓内部管理制度的学习、执行，促进了依法、公平、科学司法鉴定的水平和潜力， 基本杜绝了人情案、金钱案，受到了广泛认同和好评，没有一齐投诉。但是，由于多种原因， 仍然存在着一些问题和不足。比如在鉴定机构方面还有部分管理制度落实不到位，少数共识制 度未上墙，鉴定流程还要进一步完善，综合信息系统应用水平还有待进一步提高；在鉴定人方 面，诚信和质量意识有待提高，潜力水平需要进一步增强等等。今后，我们将在省厅和市局的领导下，应对合
9、肥的新形势、新要求，不断开拓创新，用心 进取，始终以提高鉴定质量为动力和方向，继续努力增强服务效能，争取树立司法鉴定质量品 牌。制度执行情况总结（三）：管理制度执行情况为了建设民-主、自治、礼貌、祥和、管理有序、环境优美、治安良好的新型社区，今年 我市制定出台了荥阳市城市社区居委会民-主决策三会制度，全市各社区认真落实居民会 议、居民代表会议、居务监督委员会制度，推行民主决策，实行民-主管理，以居务公开为手 段，以民-主管理为目标，坚持标本兼治，不断深化民-主决策和民-主管理，促进了社区民- 主政治建设，密切了党群干群关系，增强了社区两委的凝聚力、号召力和战斗力，有力地推动 了和-谐社区建设，
10、依法保证了社区居民的知情权和参与权，民-主决策和民-主管理制度取得 了预期的效果。现将工作情况总结汇报如下：一、加强学习，统一思想，抓好宣传，营造氛围市社区居委会三会制度制定下达后，各街 道、社区采取多种形式，加大宣传力度，多次召开党政班子会议，组织学习上级有关社区居务 公开民-主管理的文件精神，及时总结社区自治工作，引导班子成员正确看待社区民-主决策 民-主管理的重要性和必要性，树立信心，转变观念，统一思想，达成共识。同时，用心组织 居委会全体人员认真开展了学习制度促执行活动，要求每个社区工作人员务必熟知制度规定的 程序，以及运用和操作方法。透过召开党员代表会议、居民代表会议、广泛宣传民-主
11、决策、 民-主管理、居务公开和 1 居务监督制度的目的、好处、方法、步骤、程序和要求，同时，利 用社区宣传橱窗、板报等形式进行广泛宣传，使居务民-主决策民-主管理公开工作做到家喻 户晓，消除社区居民的疑虑和误解，调动社区居民参与社区建设的用心性，增强民主管理意识， 为制度的落实、民-主决策和民-主管理工作的开展营造了良好的工作氛围。二、组织会议，研究事务，依照程序，民-主决策全市14 个城市社区居委会共有常住居 民 57000 多名居民，居民代表 427 名。由于全体居民不易集中，容易出现人数不足，难以构 成决议等客观因素，在实施民-主决策中，大多采用居民代表会议的方式进行。据不完全统计， 近
12、两个月来，全市各社区认真执行居民代表会议制度，表决各类事务31 项，其中，透过并构 成决议 18 项，否决 13 项。每月召开一次村务监督汇报会，对社区事务，个性是居民最关心、 最关注的热点问题，如：财务支出、捐款捐物、收取垃圾卫生费、治保费的发放情况等向居民 通报。会议决策均按照制度依照程序进行，居民代表参与决策率到达95%以上，在会议上代表 针对决策事项，踊跃发言，提出了切合实际的意见和推荐。透过制度的落实和民-主决策程序 的规范实施，广大居民关注社区事务，我爱社区，社区为我的观念普遍增强，私下议论社区事 务、上访咨询的居民少了，理解社区、参与社区、服务社区的居民多了，社区建设与服务得到
13、推进，社 2 区与居民，居民与居民的关系更加融洽，更加和-谐。三、借鉴经验，结合实际， 有步骤地组织实施居务公开，以居务监督促进民-主管理结合四议两公开一监督工作机制的实 施，在各社区推广了我省邓州4+2 工作法经验，在运用居民代表会议民-主决策的同时，对决策事项进行了公开，理解居民监督。各社区指定 专人负责居务公开日常事务。按照多样、规范、实用、明了、方便的原则，把居务公开工作同 社区的各项工作紧密结合起来。公开形式：其一，在居委会附近设置相对规范的居务公开栏; 其二，透过召开社区居民代表会议、党员代表会议、民间组织团队负责人座谈会等形式来通报 居委会的各项工作和要求;其三，以分片包户为单位
14、，各片主任征求居民对居务工作的意见和 推荐，认真记录收集。设立居务公开意见箱，指定工作人员专门负责定期开箱收集群众意见和 推荐，制定严格的操作流程，把公开办事工作纳入法制轨道，推动居务公开民-主管理制度化 和规范化。定期以传单的形式向居民公开社区事务，让广大社区居民了解情况，以此增强社区 居民的民-主参与意识，民-主决策的用心性。监督措施到位：对社区居民代表会议的决定、 和涉及社区居民利益的重大问题以及社区居民关心的事项、社区居民申请城市居民最低生活保 障情况、捐款捐物情况、社会救助情况等的公开情况，均透过村务监督委员会监督审查，监督居务公 3 开按照程序严格实施，确保真正实现民-主决策民-主
15、管理。三、落实制度，深化和 规范民-主决策民-主管理，效果明显，居民认可，居民自治得到推进透过社区三会制度的落实，社区建设和社区服务得到全面推进，居民自治水 平有了新的提高。一是透过居民广泛参与社区决策，使广大居民深层了解了社区居委会的工作职责、届期规 划、社区居委会成员职责分工、办事程序等资料，极大提升了社区服务质量。二是透过加强制 度建设，深化居务公开民-主管理，社区居民的民-主意识不断增强，过去社区存在的共性问 题和矛盾也迎刃而解三是透过民-主决策民-主管理机制的实施，加强了社区的民-主法制建设， 维护了社区居民的合法权益，赢得了民心，取得了信任，最大限度地调动社区居民关心社区、 支持社
16、区建设的热情，有效提高了社区居民的自治水平。制度执行情况总结（四）：公司党委关于三重一大决策制度落实情况的自查报告集团党委：根据集团关于对三重一大决策制度落实情况开展自查的通知的要求，公司党委对贯彻 执行三重一大事项群众决策制度的情况进行了自查。自2009 年以来，我公司领导班子结合实 际，对重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等事项坚持群众领导、 民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策。现将有关情况报告如下：一、抓制度建设，提升科学管理水平一是以学习宣传为基础。领导班子对三重一大制度高度重视，透过民主生活会、组织专题 学习等形式，在各部门中进行广泛宣传，传达贯彻三重一大的重要资料和精神。同时学习掌握 上级各种重要文件和精神，如关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见、 国有企业领导人员廉洁从业若干规定等，结合实际，及时贯彻落实。
