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1、带料加工、特殊工序加工外协操作流程一、发出流程1、计划根据订单和生产、设备状况，确定带料、特殊工序外协加工件，填写委托外部加工结算单报领导审批后，发至有关部门或人员。2、备料、备件a.库管人员依据委托外部加工结算单上的原材料名称、规格尺寸、数量备料至固定点后通知外协人员。b.生产车间负责人依据委托外部加工结算单上的半成品名称、图号、数量将件备齐放置在定点后通知外协人员。3、物料清点、出门a.外协人员接到库管人员或车间负责人通知后，要及时到场依据委托外部加工结算单清点物料，并在委托外部加工结算单上签字，确认收到的全部物料无误。b.外协人员按委托外部加工结算单填写出门证申请单到财务换取出门证出门，
2、按要求进行外协加工。4、出门核查门卫人员在放行时首先核对出门证是否有效，其次应核对所放行的物料、数量是否与出门证一致。确认无误后放行，同时放行人员应在出门证上签字。5、外协厂商确认外协人员将物料转交给外协厂商时，要让其现场清点，并在委托外部加工结算单上签字确认，客户联交予对方。外协人员应妥善保管好签字过的委托外部加工结算单。二、返回流程1、半成品、成品返回带料外协加工或特殊工序外协加工件完成后，由外协厂商将加工件送到公司或公司自己取回外协加工件。2、报检成品件时，外协人员填写请验单和入库单；半成品件时，外协人员填写请验单和交接单。外协人员将外协加工件、请验单、入库单或交接单一同交予公司检验人员
3、进行报检。3、验收检验人员按请验单、外协件图纸或技术文件对外协件进行检验验收，合格件数填写在入库单或交接单上，并签字通知外协人员；不合格件通知有关人员进行处理。4、入库或交接成品件时，外协人员持检验签字的入库单将外协件入库，库管人员清点无误后在入库单上签字，分联留存。半成品时，外协人员持检验签字的交接单将外协件交予车间负责人，车间负责人现场清点无误后，在交接单上签字，分联留存。5、票据审批采购人员持外协厂商票据、入库单或交接单，按有关规定报经领导审批后，将领导签字的外协厂商票据及时交予会计进行财务处理。6、结算财务部对采购人员交予的外协厂商票据审查无误后，按财务制度和公司财务状况予以付款或挂账处理。附件一车间外协加工台账序号发外日期发外材料外协内容发外材料应返回外协件回厂发外材料实际回厂外协送货单号发外材料名称规格尺寸数量外协内容外协件名称规格尺寸数量返回材料类别规格尺寸数量日期入库单号日期数量回厂材料处理
