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1、精心整理平安标准化自评报告2012年度青岛 有限公司平安标准化内部审核打算:-1一、审核目的：平安标准化运行状况，持续改良企业的平安管理绩效二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部三、审核依据：AQ/T 9002-2010企业平安生产标准化根本标准四、审核日期：2012年1月10日五、审核组组长/成员：组长： 成员： 六、审核日程支配：时间受审核部门审核内容审核组2012.1.12安管部综合办公室现场检查3人2012.1.13灌装车间1、现场检查2、平安标准化管理档案审核3人2012.1.14上午公司全部区域平安标准化管理档案审核3人2012.1.14下午审核组1、内部自评总结；2、探讨、确
2、定不符合报告；3、完成自评报告编制： 批准： 日期： 2012.1.10 日期：2012.1.10内部审核检查/记录表部门：车间、综合办公室、安管部 :-2要素内容要素编号审核内容及方法审核记录企业应将适用的平安生产法律法规、标准标准及其他要求刚好传达给从业人员。5.4.1.3检查培训记录记录不刚好企业应依据生产特点，编制岗位平安操作规程，并发放到相关岗位。现场查看未在岗位粘贴应做好平安教育培训记录，建立平安教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进展评估和改良。查看培训记录台账记录不刚好企业应对生产设备设施进展标准化管理，保证其平安运行。.1查看现场设备点检不刚好企业应依据平安生产的须要和特
3、点，采纳综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进展隐患排查。.2查看资料、现场隐患排查不够全面，留有死角企业应组织生产平安事故应急演练，并对演练效果进展评估。依据评估结果，修订、完善应急预案，改良应急管理工作。查看资料、现场询问记录不刚好审核员： 日期：2012.1.14不符合报告 :5.13.2-3-1受审核部门安管部审核日期2012.1.1314不合格事实审核依据不符合标准条款1、未刚好记录公司适用的平安生产法律法规、标准标准及其他要求的培训记录企业平安生产标准化根本标准5.4.1.32、未将平安操作规程粘贴到相关岗位同上3、平安教育培训记录对培训效果未评估同上4、隐患
4、排查(综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进展排查，没有涉及到办公室、仓库等部位同上.25、组织生产平安事故应急演练，没有刚好做好记录同上不合格类别： 体系性； 实施性； 效果性审核组成员受审核部门负责人不符合报告 :5.13.2-3-2 受审核部门车间审核日期2012.1.1213不合格事实审核依据不符合标准条款1、设备点检记录不刚好企业平安生产标准化根本标准.1不合格类别： 体系性； 实施性； 效果性审核组成员受审核部门负责人订正措施通知单 :5.13.2-4-1受审核部门安管部审核日期2012.1.13-14通知事项：1、未刚好记录公司适用的平安生产法律法规、标准标准及其他要求的培训记
5、录。2、未将平安操作规程粘贴到相关岗位。3、平安教育培训记录对培训效果未评估。4、隐患排查(综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进展排查，没有涉及到办公室、仓库等部位。5、组织生产平安事故应急演练，没有刚好做好记录。缘由分析：1、对平安培训记录的维护不重视，因一些琐碎没有刚好填写。2、平安操作规程已发至岗位，但没有刚好制作粘贴的传播牌在相关岗位上张贴。3、平安培训记录的培训效果没有刚好进展评估。4、隐患排查留有死角，认为办公室、仓库等处危急性较小，没有进展普查。5、应急演练后因琐事没有刚好做好记录。 责任部门负责人：郭明修 日期：2012.1.18订正措施打算：1、补充填写培训记录；2、制作
6、平安操作规程传播牌粘贴到相关岗位；3、对员工进展培训后刚好进展记录；4、补充平安教育效果的评估，填写到平安教育记录中。 5、补充填写应急演练记录。批准：郭明修 责任部门负责人：郭明修 日期：2012.1.18订正措施实施状况：1、已对培训记录进展了补充填写。2、已将平安操作规程传播牌粘贴到了相关岗位。3、已对局部培训记录未做效果评估的进展了补充填写。4、隐患排查必需对公司的全部场所和人员进展。5、对应急演练的记录进展了补充记录。 部门负责人：郭明修 日期：2012.1.25订正措施验证： 经历证均已按订正措施进展了整改，效果良好。 验证人： 日期：2012.1.25订正措施通知单 :5.13.
7、2-4-2受审核部门车间审核日期2012.1.12-13通知事项：设备点检记录不刚好。缘由分析：由于设备操作人员对设备点检不重视，对设备点检的重要性不了解，所以每天对设备点检后没有刚好填写登记表。 责任部门负责人： 日期：2012.1.18订正措施打算：对员工进展设备点检的内容、方法以及设备点检能给平安生产管理带来的好处，设备点检也是生产作业现场平安生产管理的一个组成局部等内容的教育培训，并加强监视检查，发觉不刚好填写设备点检记录的马上进展订正，与平安奖惩挂钩。批准： 责任部门负责人： 日期：2012.1.18订正措施实施状况：1、已按订正措施打算对员工进展了培训。2、采纳定期和不定期的对设备
8、点检记录进展监视检查，但凡平安管理人员只要到达作业现场就要坚持设备点检的记录状况。 部门负责人： 日期：2012.1.23订正措施验证： 经历证均已按订正措施进展了整改，效果良好。 验证人： 日期：2012.1.24平安标准化自评报告:5.13.2-5-1 一、评审目的： 为评价平安标准化管理体系的相宜性、充分性、有效性，对平安管理体系实施持续改良。二、评审时间：2012年1月12日至2012年1月14日 三、评审会议地点：办公室四、参与人员： 五、评审会议综述：会议由周宗伟常务经理主持：依据AQ/T 企业平安生产标准化根本标准要求，企业建立了平安标准化管理体系，运行了8个月，并初步见到了实效
9、。依据标准要求，企业成立平安标准化自评小组，由 总经理任组长，有关部门负责人及平安管理人员为成员。 自评小组严格参照平安标准化考评验收标准要求，对企业平安生产现状及平安管理进展自评打分。自评人员对生产现场，重点检查各项平安管理制度和操作规程的制定和执行状况，对作业现场平安设施、消防设施配置维护保养状况和库房进展检查，自评小组还查阅了大量的平安记录台帐、档案等；对企业平安生产方针、平安目标、岗位平安职责、各种自我防护学问的驾驭状况进展了自查，现场演示了消防器材的运用和各种防护用品佩戴运用等内容。通过自评得分 分、缺项分 分，经计算实际得分为 分。存在 项不符合项详见考评汇总表。企业依据自评结果对
10、不符合项制定了改良方案，将在今后的企业标准化运行中持续改良。平安标准化自评报告:5.13.2-5-2六、评审会议结论：自企业平安生产实施标准化管理以来，我企业在上级平安主管部门的协助指导下，遵照AQ/T 企业平安生产标准化根本标准要求，不断完善企业各项平安生产工作。建立健全了企业平安管理组织机构，明确职责；完善了各项平安规章制度并得以落实；建立了各种管理台账，记录完整；平安设施、平安标记设置齐全、牢靠；平安检查持续、有序，隐患排查治理刚好、有效；强化平安教育培训，提高了从业人员平安意识；加强企业应急管理，刚好评估、完善企业生产事故应急预案，现场应急处置方案落实到人，定期进展演练，提高了企业的应
11、急处置实力。踊跃开展企业平安文化建立活动，全面提升企业从业人员平安素养。总之，通过实施危化品平安标准化，企业各项平安工作显著提高，整体上提高了企业的各项工作管理水平。根本到达标准要求。随着平安标准化的进一步实施，企业应在职业危害平安管理、开展危急源辨识及风险评价等方面进一步加强，不断完善企业平安工作。七、改良要求及措施：随着平安标准化的进一步实施，公司应加强以下方面工作：1.刚好组织从业人员学习、贯彻公司适用的法律法规、标准标准并做好记录。2.制作平安操作规程传播牌粘贴到相关岗位。3.对员工进展培训后刚好进展对培训的相关进展评估，并刚好做好记录。4.隐患排查必需对公司的全部场所和人员进展。5.
12、对应急演练的记录进展了补充记录。6. 对员工进展设备点检的内容、方法以及设备点检能给平安生产管理带来的好处，设备点检也是生产作业现场平安生产管理的一个组成局部等内容的教育培训，并加强监视检查，发觉不刚好填写设备点检记录的马上进展订正，与平安奖惩挂钩。7加强AQ/T 企业平安生产标准化根本标准标准条款学习，加强领导，进一步落实平安标准化运行机制，不断完善公司平安工作。编制： 日期：2012.1.18 批准： 日期：2012.1.18 生产企业平安生产标准化考核评级标准:-6考核要素考核内容应得分实得分扣分不符合项备注5.1 目标 30分自评/考核得分30分目标30分企业依据自身平安生产实际，制定总体和年度平安生产目标。1515遵照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定平安生产指标，制定考核方法。1515本项合计30305.2 组织机构和职责40分 自评/考核得分40分组织机构企业应按规定设置平安生产管理机构，配备平安生产管理人员。2020职责企业主
