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1、微山昭阳煤矿全面安全“体检”报告省第十一“体检”组（2017年5月25日）一、安全“体检”基本情况1.安全“体检”对象的基本情况微山昭阳煤矿隶属江苏新光集团有限公司，经营性质为地方国有，属正常生产煤矿。矿井核定生产能力30万吨/年，生产水平为-400m水平。核定2采2掘，实际1采1掘1修复。采煤工作面为：西六上山采区煤柱回采工作面；掘进工作面为：西六上山煤柱顺槽2掘进工作面；修复工作面为：63208工作面联络巷修复。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”第十一组，工作人员来自鲁西监察分局并聘请4名专家，涵盖采矿、机电、通风、防尘、地质等专业。二、安全“体检
2、”发现的主要问题安全“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井下所有采掘头面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检”，主要发现以下问题。 （一）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题1.安全管理制度方面（1）事故、突发事件信息处理和报告制度中关于信息报送部门的说明与实际不符，存在“山西省”字样。（2）矿井2017年度安全管理制度汇编未根据国家有关法律法规的变化及时修订，还收录有已废止的煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定等相关内容。2.安全生产责任制落实方面（1）矿井2017版岗位责任
3、制汇编中缺少信号把钩工岗位责任制。（2）矿井为低瓦斯矿井，但总工程师、安全副矿长、通防副总、安全副总的岗位责任制均包含有落实或者督促落实防治煤与瓦斯突出措施的相关规定。3.现场安全管理方面现场管理存在诸多问题，达不到煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）规定（见附件1、2、3）。（二）开拓部署与采掘生产组织中存在的问题1.图纸方面3煤层采掘工程平面图内容标识不全面，图例不全（缺少煤层露头、井下煤仓等），无通风安全设施等内容。（三）通风系统中存在的问题1. 通风设施方面（1）西六上山采区煤柱顺槽2掘进工作面风筒穿过六采区编号6015的风门时未使用硬质风筒。（2）4月26日仍有检查记录的西六
4、煤柱上山联络巷2调节风门在4月20日整理的通风设施台账中被标注为“注销”。2. 通风管理方面西六上山煤柱采煤工作面作业规程中通风系统示意图图例未按规范标注。（四）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题1.安全监控系统及人员位置监测系统方面矿井人员位置监测系统未实现重点区域超员报警功能。（五）瓦斯防治工作中存在的问题1.瓦斯检查方面井下“-400西三硅整流”瓦斯检查点与“西六总回”瓦斯检查点相距约800米，2017年5月20日夜班、5月21日中班的瓦斯检查班报中记录的该两处检查点的检查时间间隔只有5分钟（同一班次为同一人检查），记录的时间不符合实际情况,没有按照矿井5月份瓦斯检查点设置计划规定的
5、巡检路线检查。（六）水害防治工作中存在的问题1.排水系统方面矿井排水系统图中未填绘排水管路趟数及管径。井田范围内新增的人工湖等地表水体未及时填绘在井上下对照图中。 2.防治水图件和基础台账方面（1）矿井充水性图中未标注封孔不良的14-1孔（不在矿井采动范围内）的防水煤柱线。（2）-矿井水文地质剖面图中寨子断层及袁庄断层之间地层层位错位、断层落差计算错误。3.掘进工作面水害防治西六回风上山探放水设计及安全措施中，钻孔设计的角度、压力等参数前后不一致；规定的试压扫孔长度小于套管全长。4.暴雨洪水引发淹井等事故灾害撤人制度方面大雨、暴雨期间巡视及停产撤人制度中计划的巡视路线未包括塌陷地、人工湖等地点
6、。（七）防灭火管理中存在的问题1.密闭墙构筑方面西六上山煤柱顺槽4工作面砌筑密闭安全技术措施中缺少采空区积水观测措施和观测方法。（八）防尘管理工作中存在的问题1.防尘措施方面防尘系统图中，未标注西六上山煤柱联络巷2掘进工作面净化水幕。（九）顶板管理中存在的问题1.采掘工作面支护方面西六上山煤柱采煤工作面下端头有2处金属交铰接顶梁水平销未插销到位；过老巷处有1棵单体液压支柱支设角度不符合作业规程规定。2. 掘进工作面顶板方面矿压日常观察记录数据不真实（采高超规程要求），顶板动态监测日报表无分析内容及相应措施；地表和井下巷道变形观测不规范，沉降范围未附图说明，没有总结性报告。3.采煤工作面顶板方面
7、西六上山煤柱采煤工作面作业规程中：无顶板离层仪、顶板动态观测分析内容；多处前后不一致，煤尘爆炸指数有6.24、10.33，巷道断面宽度前为3.6米后为4.5米等；未明确过断层、顶板松软破碎带施工的安全措施。（十）机电运输中存在的问题1.设备设施检查维修制度建立及落实（1）-400m水平中央泵房真空泵接地线锈蚀且无卡爪平垫、弹簧垫连接。（2）2017年度-400m水平中央变电所远方漏电试验记录无瓦检员的签字。2.检测检验方面矿井供电系统图中主变压器型号标注错误。3.提升装置保护方面63208工作面联络巷（修复巷道）刮板输送机开关停电后未实施机械闭锁，无行人过桥。4.钢丝绳使用、检查和维护方面（1
8、）-200架空乘人装置驱动轮（尾轮）直径与钢丝绳直径比值为55.8，不符合煤矿安全规程第四百一十七条规定的不少于60的规定。（2）矿井副井绞车摩擦衬垫磨损严重。 （十一）安全生产投入 1.安全费用的使用矿井2017年度安全费用提取与使用计划未按规定向煤监机构报备。（十二）应急处置与救援中存在的问题1.应急救援队伍方面（1）矿井2017年度与枣矿集团救护大队签订的救护协议未填写签订日期。（2）矿井兼职救护队未按照规定设专职队长。（十三）其他方面-200m水平消防材料库、地面消防材料库配备的消防材料种类、数量均少于矿井2017年度灾害预防与处理计划中附表12（井下消防材料库消防材料统计一览表）规定
9、。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题31条，均为一般隐患。对于“矿井人员位置监测系统未实现重点区域超员报警功能”“井下-400西三硅整流瓦斯检查点与西六总回瓦斯检查点相距约800米，2017年5月20日夜班、5月21日中班的瓦斯检查班报中记录的该两处检查点的检查时间间隔只有5分钟（同一班次为同一人检查），检查时间间隔不符合实际,没有按照矿井5月份瓦斯检查点设置计划规定的巡检路线检查”两起违法违规行为进行立案调查，拟分别行政罚款3万元、2万元，共计5万元。对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议（一）进一步健全安全管理制度、完善安全生产岗位责任
10、制将本企业安全文化特点与国家有关煤矿安全的新的法律法规有机结合，按照增强安全管理制度和责任制的针对性的要求，进一步梳修订本矿各项安全管理制度和安全生产岗位责任制，做到部门职责与实际工作管辖范围一致；严格按照山东煤矿安全生产责任监察办法，以“职责定位职责范围职责清单”模式完善安全生产责任清单，实行岗位职责、责任清单与本人见面签字确认制度，构建责任体系，做到岗责相当，知责明责、履职尽责。（二）进一步加强矿井安全管理技术队伍建设，提升技术管理人员整体素质对照本矿井安全管理规定，全面梳理安全技术管理科室（部门）岗位设置、人员设置基本情况，做到有需必有岗、有岗必有人、有人必有责。要在技术人员中树立学习观
11、念，有计划的组织技术人员学法律、学规程、学标准，提升素质。（三）加强重点专业管理，提升矿井本质安全水平通风方面，进一步规范矿井风量计算办法中有关参数、系数的选取，规范通风设施的管理使用，规范通风图纸的绘制标准。安全监控和人员位置监测系统方面，各类传感器、分站的设置要符合煤矿安全规程、AQ标准、作业规程和其他标准规范的要求，加强系统维护管理,确保按标准要求完善各项功能。瓦斯防治方面，要进一步规范瓦斯检查队伍管理和瓦斯检查制度落实，明确通防科、安全科两个负责瓦斯检查工作部门的职责边界，做到责权利相一致、职责明晰。顶板管理方面，进一步开展顶板监测，确保支护参数科学、合理。机电运输方面，进一步完善机电
12、、运输设备各项管理制度，提高认识、提高标准、严格验收，确保机电设备台台件件保持完好。（四）按照问题导向、目标导向和效果导向，扎实开展安全“体检”问题整改工作对安全“体检”排查出的问题和隐患，煤矿企业要建立台账，对体检组查处的问题进行分解和部署，按照整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”的要求，切实制定整改方案，细化整改措施，划分责任，明确分工，落实到人，以严厉的“问责”促进整改工作的扎实开展，及时消除隐患。针对矿井自检工作不够深入、针对性不强和自检问题较少的情况，建议依据国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知和山东省煤矿全面安全体检专项工作方案要求，按照目标导向、效果导向和问题导
13、向，委托安全中介服务机构重新开展一次自检，既要自检出静态中的安全隐患，又要发现生产过程中动态存在的不安全苗头；既要认真分析隐患产生的原因，又要制定可靠的治理措施；既要重点突出查出隐患，又要做好隐患整改落实，确保“五落实”，以严格务实的自检，促煤矿安全管理、装备、培训各项工作的总体提升。附件：1.正常生产煤矿安全“体检”内容基础表2.采煤工作面安全“体检”内容基础表(3 份)3.掘进工作面安全“体检”内容基础表( 7份) 53附件1正常生产煤矿安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注一、证照情况1安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企
14、业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施办法第20条、第21条的规定，及时变更安全生产许可证。无2采矿许可证取得采矿许可证，并在有效期内。无3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的规定。无二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第21条、第24条和煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。无2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合防治煤与瓦斯突出规定第4条、第27条规定。不涉及3防治水
15、机构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤矿安全规程第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合煤矿安全规程第283条规定。无4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合煤矿安全规程第228条规定。无5人员培训主要负责人培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条、安全生产法第25条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第32条的规定。无6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作
