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1、质量管理体系过程步骤图管理过程 8纠正预防7连续改善6统计分析5内部审核4管理评审3沟通管理2职责和权限1战略制订11经营计划 用户导向过程（O）用户满意用户要求3设计开发6售后服务5产品交付4产品制造2协议评审1市场开发 和用户相关要求7用户财产管理5采 购11产品/过程监视和测量4基础设施及环境管理S1文件控制S2统计控制3人力资源管理S10用户满意度测量S6设备和工装管理7标识和可追溯性8产品防护12不合格品控制S9监视和测量设备管理支持过程 注解 增值活动 信息流 S1文件控制过程（4.2.3） 过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程描述文件资料包含企业内部
2、起草和体系相关质量手册、程序文件、作业指导书、管理要求和本企业图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程和外来(包含用户)技术工艺标准、图纸、管理标准资料等和质量相关文件。本过程定义了文件资料创建及日常管理要求。1）标准要求；2）法律法规要求；3）用户要求；4）企业现实状况及发展需求；5）职员能力水平；6）质量管理体系要求1）质量手册；2）程序文件；3）作业指导书或管理要求及对应表单；4）图纸；5）标准；6）操作指导书；7）评审统计等。质管部1）质管部负责质量体系文件第一、二层次、部分第三、四层次编制、修改。企业各部门负责文件资料日常保管和使用；2）技术部负责图纸及技术资料管理，用户工程规范评审管
3、理；3）企管部负责其它相关文件管理。文件有效性文件控制程序、图纸及技术资料管理措施、工程更改管理措施 S2统计控制过程（4.2.4） 过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程中统计是指和体系运行相关统计，不包含行政、投资合作、 资本运作及其和政府沟通联络文件或统计。本过程关键是经过定义统计格式内容、填写修改要求、保管及处理报废要求、从而确保统计完整性。1）程序要求要求；2）企业实际生产运作需求；3）法律法规要求；4）用户要求1）统计表单；2）完整统计质管部企业各部门负责对本部门使用统计填写、整理、保管工作。统计完整性、保留年限符合性统计控制程序M1战略制订过程（5.3
4、、5.4、5.4.1、5.4.2） 过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程中质量方针、目标、经营计划是指和转向助力泵生产相关内容，不包含投资合作、资本运作及其它产业方面内容和经营战略。本过程定义了经营计划、质量目标分解、监控。1）市场分析汇报；2）行业特点及发展趋势；3）竞争对手和标杆分析；4）企业经营发展战略和经营理念；5）法律法规和国家政策；6）历史绩效及经营计划表现；7）用户经营、发展情况；8）质量管理体系要求等。1）长久经营计划；2）短期经营计划；3）质量目标；4）各过程绩效指标及实现情况；5）数据分析；6）质量管理体系策划结果。总经理/企管部1）总经理负责
5、战略计划制订；总经办负责年度经营计划制订；2）质管部负责质量方针和质量目标制订；3）企管部负责经营计划目标分解及统计工作。经营计划完成率、绩效指标完成率经营计划控制程序、质量方针、质量目标M2职责和权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3） 过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程描述了企业组织机构，各岗位职责和权限，授权了质量责任人、管理者代表、用户代表，1）质量管理体系要求；2）企业业务步骤；3）企业经营环境；4）企业业务计划；5）管理变更；6）企业人力资源管理要求1）企业组织机构；岗位职责说明书；2）管理者代表任命书；3）用户代表
6、任命书；4）质量责任人任命书企管部1）总经理负责确定企业组织机构及各部门职责，任命管理者代表、用户代表、质量责任人；2）企管部负责制订各岗位职责和权限并公布。企业组织机构图、管理者代表任命书、用户代表任命书、质量责任人任命书、职能分配表、岗位说明书M3沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7） 过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程描述了企业在不一样层次和职能间信息搜集、传输、处理管理要求，要求了适宜沟通方法（如各级/多种会议、通知、内部报导、汇报和文件、公告、报表、版报、声像、电子媒体等。等），以达成相到了解，实现全员参与。
7、沟通范围包含用户信息、采购、生产和服务信息等1）法律法规要求；2）质量管理体系要求；3）用户要求和期望；4）用户投诉处理；5）管理评审结果；6）内外部审核；7）质量目标完成情况；8）产品和过程监视和测量结果;9）重大不合格情况、10）纠正和预防方法效果、11）数据分析结果等信息反馈、信息分析处理结果等管理者代表1）销售部负责用户信息搜集和传输；2）质管部负责产品、过程质量信息搜集和传输；3）采购部负责采购产品信息搜集和传输；4）技术部负责工程技术信息搜集和传输；5）企管部负责行政及人事信息搜集和传输，并帮助管理者代表做好各部门信息之间协调和沟通。内部沟通控制程序M4管理评审过程（5.6、5.6
8、.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1） 过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程中管理评审包含有计划性定时组织和针对和体系运行及企业经营管理相关某一具体事项评审，定义了管理评审策划、组织、实施、统计跟踪落实要求。1）质量目标完成情况；2）内、外部审核结论和评价；3）经营计划、目标实现情况；4）外部投诉；5）市场改变、目标实现情况；6）行业情况分析及改变；7）各过程绩效指标实现情况；8）上次评审提出改善实施跟踪情况；9）用户满意度评价分析情况；10）不合格纠正预防方法实施跟踪情况；11）供方变更情况；12）体系、法律、法规要求及其
9、分析；13）不合格品统计、分析和整理；14）企业实际存在或潜在对质量、安全、环境等发展有影响原因；15）改善机会及对应变更要求等；16）设计风险等1）管理评审汇报/统计2）改善方法及实施计划；3）资源需求（人力、物力、财力等）总经理1）管理者代表负责管理评审会议前期准备和策划；2）各部门负责管理评审各活动输入和输出；3）企管部负责全部资料管理和归档；包含管理评审汇报/统计整理、改善方法跟踪等改善方法完成率管理评审控制程序S3人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4） 过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过
10、程定义了岗位需求确实定，人员招聘、评定、日常行为规范管理和考评，和人员上岗、转岗、轮岗培训、激励和薪酬管理控制要求。1）企业经营发展战略；2）企业经营计划和目标实现情况；3）企业企业文化；4）企业岗位要求及配制情况；5）行业及市场人力资源管理情况；6）社会保障政策；7）企业激励方案；8）企业劳动纪律；9）企业产品要求；10）企业设备操作要求；11）企业质量管理体系要求；12）用户要求；13）企业职员技能要求及评定结果；14）职员培训要求；15）法律法规要求等。1）年、季度及临时人力资源需求计划；2）人员培训需求；3）职员激励实施情况；4）职员换岗、轮岗实施情况；5）职员离职情况；6）培训效果评
11、定及跟踪；7)职员培训实施统计及档案。企管部1）各部门负责部门岗位/人员需求提出；2）企管部责任人员日常管理、培训和考评。培训计划完成率、职员受训时间、职员满意度人力资源控制程序、培训管理措施S4基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2） 过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程定义了为达成产品要求，降低成本，降低职员劳动强度，降低能耗，提升生产效率而对工厂设施、设备更新改造、物流组织、工艺步骤部署、生产组织管理等方面要求；定义了当发生停水、停电、劳动力短缺等紧急情况时，经过应急计划开启来满足用户要求；并对企业生产制造环境
12、加以识别和控制；并在过程设计和生产制造中强调安全性和方法，最大程度地降低对职员造成潜在风险。1）法律法规要求；2）体系标准要求；3）企业经营计划、目标；4）行业发展情况；5）新设备、新技术、新材料、新管理方法等发展和应用；6）企业物流现实状况；7）企业设备现实状况；8）企业生产组织方法现实状况；9）企业现有管理方法；10）产品技术、工艺分析情况；11）生产紧急情况；12）精益生产要求；13）其它。1）应急计划；2）基础设施更新改造计划；3）设备使用维护情况；6S实施情况总经理/企管部1）总经理/总经办对基础设施有决议权；2）技术部负责基础设施设备策划和配置方案制订；3）企管部、质管部帮助技术部制订基础设施设备配置方案；4）生产部参与基础设施配置策划，负责基础设施设备使用和维护和现场6S管理项目计划完成率基础设施及环境控制程序、生产应急管理措施、设备管理控制程序、6S管理措施C1市场开发过程
