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1、管理责任管制程序文件编码QP-254-001页 码第 6 页，共 10 页版 本1版本修改事项/摘要修订日期修订者01初次发行。批准: 审核: 制定: 日期:如此盖有红色“受控文件”的印章，表示该文件为合法之版本，任何员工不得自行影印正本印章受控发行印章分发部 门副总管代管理部业务部资材部生产部品管部工程部财务部发放代码010203040506070809签收人回收日/经手人1. 目的：为确保质量管理体系各相关作业程序在各阶层被有效执行，同时为明确组织各阶层能落实质量目标，且使管理系统在执行过程中各项职责明确。2. 范围： 组织内各相关阶层。3. 权责：3.1 最高管理者：公司质量目标制订，组
2、织架构的核准及各项权责、人员编制。3.2 管理代表: 审核组织内阶层架构与人员编制。3.3 文件管制中心：拟订组织内各阶层架构与人员编制。3.4 部门主管：部门质量目标拟订、执行、检讨与修改。4. 定义：（无）5. 作业内容： 5.1 质量目标及展开管理。5.1.1 最高管理者通过会议讨论决定组织总的质量目标，幷传递至公司各权责部门，其目标必须与组织之质量政策一致，且包括对顾客满意度要求和持续改善的承诺。5.1.2 组织各部门依据最高管理者所制订之质量目标，展开形成各自部门之质量目标，幷记录于【_年质量目标统计表】，其部门目标必须与组织总目标一致，且经部门经理核准后传递至部门所有人员。 5.1
3、.3 各部门为传递组织与部门质量目标，可通过会议、宣传栏、制作各种小卡等形式，以确保组织内各阶层对质量目标的理解与贯彻。 5.1.4 质量目标必须定量化，且应具有可行性与可挑战性。 5.1.5各部门负责达成部门质量目标，为检查质量目标的达成情形，各部门应制订相应的考核办法，幷将每月的考核结果向管理代表报告。5.1.6 管理代表依据各部门质量目标达成状态向最高管理者报告，以此确认组织质量目标及质量政策达成状况与质量管理系统的有效性、适宜性、充分性。若有问题，透过管理评审会议重新制订公司质量目标，幷要求各部门重新制订质量目标。5.2 质量管理计划：5.2.1 为达成新产品、项目计划及客户导向所规定
4、之相关要求，须在该项活动开始前拟订好质量管理计划。5.2.2 对各项目计划、每一项产品，须拟订质量管理计划(包括质量目标、质量控制计划、过程关键参数、关键零件列表、质量系统稽核、质量过程稽核、SIP&SOP等)。5.3 质量管理计划执行：5.3.1 为达成质量管理计划，必须鉴别及获得可能需求之基础设施、设备、技术、人员等资源。5.3.2 确保生产、服务、量测与监控及相关过程具有适用之文件。5.3.3 必要时可更新质量规划、量测与监控技术，包括开发新资源。5.3.4 鉴别各种量测与监控之要求，包括若其涉及之能力已超越现有已知状况而开发此项所需能力之时间。5.3.5 产品完成之各适当阶段，得有适当
5、的量测与监控。5.3.6 确信已了解所有特性项目及各项允收要求之标准。5.4 相关质量目标与质量管理计划之记录应依记录管制程序妥善保存。 6. 参考资料： 6.1品质手册 6.2采购管制程序6.3生产过程管制程序 6.4进料检验管制程序 6.5产品防护与仓储管制程序 7.附件：7.1 【_年质量目标统计表】7.2 每日现场稽核查检表 7.3 公司组织架构(见附件)：7.4 本组织内各阶层人员权责表NO职务权 责职务代理人职务要求1最高管理者1.拟订公司中、长期生产经营发展计划。2.拟订公司生产经营管理目标与执行计划。3.决定公司组织架构及人力资源分配与任职资格。4.决定公司内部授权程度及工作职
6、责。5.聘用部门主管、组长，决定任用干部与工程技术人员。6.决定人力资源开发计划及其考核晋升薪资福利等待遇政策。7.督促各部门拟提各部工作目标及执行计划，幷支持各部主管依章行使职务，完成各项工作指标。8.评估各部门工作业绩，仲裁各类生产经营、质量管理、行政管理之异常事件。9.政策、目标的颁布，管理评审会议的主持。经理暂无2管理代表1.确保公司质量/环境管理系统严格依照ISO9001:2000/ISO14001:2004国际标准建立、维持。2.组织ISO推行小组成员,落实质量管理系统之施行及有 效性。(1) 3.内部质量/环境稽核计划拟定及跟催。 4.管理审查会议中提报质量系统之成效与内部质量/
7、环境稽核结果。5.主动了解客户要求幷将客户要求传达至组织内各单位了解。(2) 6.质量管理制度对外相关事宜之联络。经理大专以上学历及5年以上管理工作经验，熟悉ISO的实际运作，组织、协调、沟通能力强，有使命感。3文 管1. 协助管理代表及顾问老师在全公司范围内进行ISO的推行和运作工作。2. 负责ISO文件的修改和整理工作，以及ISO文件的复印、登录、分发、存盘及存盘之编排、标示工作。3. 向各部门发出有关ISO会议及培训通知，幷负责会议及培训资料的准备、派发，作会议、培训记录及培训后考核试卷的评阅、成绩评定等工作。4. 追踪各部门ISO文件的制作进度，稽核ISO文件管理状况，幷写出稽核报告汇
8、报给顾问老师及管理代表。5. 及时向顾问老师和管理代表反馈各部门在ISO文件制作和修改方面存在的困难及疑问，幷把结论反馈到各部门。人事中专以上学历，计算机操作熟练，品管或文控经验1年以上，懂ISO9000系列运作，系统思维好，文字处理能力强。4管理部经理1.协助最高管理层审议、制定公司生产经营管理各项运作规范，幷稽核各部依章执行职务及各部门履行职能之状况。2. 根据各部门所提报的相关异常事件，依据公司规章，进行调查处理。3. 依据同行业之职务岗位及工种之劳资标准和最高管理层之旨意，参照国家劳动法律法规和当地人民政府之劳资政策，编制公司薪资结构和福利待遇计划。4. 主持本课例会，出席公司决策与协
9、调会议。 6. 从业人员离职之考勤汇总、呈报，幷通知宿舍、食堂、保安办理相关手续与监察。7. 从业人员之考勤与考勤复核、校对、汇编、呈报。8. 呈办从业人员之工伤保险，处理工伤事故。9. 对人事、行政、后勤(环境、卫生、安全、车辆)进行监督及工作分配。10. 完成上级交待的其它工作任务。管理部主任大专以上学历及3年以上行政人事管理工作实际经验。5总务1.负责公司的后勤工作,包括清洁卫生、食堂管理、宿舍管理。2.负责车辆调度、管理、维修、保养工作，定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。3.负责公司的安全保卫工作，定期对保安的教育培训工作。人资部主任高中以上，2年以上后勤工作经验。
10、6人事1. 负责员工考勤管理(每周与各部门进行数据核对)。2. 进行公司员工招聘工作。3. 对公司员工新进、异动、离职、奖惩等书面文挡及人力资源（同享）系统电子文件进行更新档案管理。4. 办理公司员工新进、异动、离职各项手续总务中专以上，具备2年以上人事文员岗位工作经验。7前台1. 接待来访客人幷安排其联络人约见。2. 来电电话有效转接及有效记录。3. 大厅、前台传真机、复印机、一楼会议室及电器设备的使用管制。4. 收发、打印相关资料。5. 记录传真、复印、快递、车辆调配日志等报表。6. 前台大厅、一楼会议室清洁卫生及相关整理。人事文员或人资助理中专以上学历，有半年以上相关工作经验。8司机1.
11、 公务车司机应注重自已的仪容仪表。2. 货车司机及时快捷将货品安全送达给客户。3. 货车司机协助押货人员处理(送货单)回签事宜。4. 维护、保养车辆，呈办车辆年检年审相关手续。司机具备驾驶资格，2年以上驾驶经验。9保安1. 登记公司的“车流、物流、人流”和安全与消防工作实务。2. 督导属员执行与完成各项工作计划及目标。3. 督导公司各项管理制度的实施。保安高中/中专学历，2年以上保安经验。10水电工1. 负责后勤水电等杂项工作，如检查油罐储油量。2. 过滤水池注水清洁等维护工作。3. 屋顶水塔、热水炉检查、清洁等维护工作。4. 办公楼、宿舍、食堂电器设备、电路、水管、厂区照明、车间照明、等日常
12、检查维护保养工作。5. 协助完成公司总务安排的工作。水电工有实际工作经验。11清洁工1. 工厂车间、宿舍的清扫、清洁、保洁。2. 工厂卫生间、茶水间的清扫、清洁、保洁。3. 写字楼的清扫、清洁、保洁。4. 台干宿舍的清扫、清洁、维护。清洁工有相关工作经验12财务主任1. 在分管部门主管领导下，负责主持本部的全面工作，组织幷督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。2. 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。3. 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施
13、。4. 组织编制公司财务计划、审查财务计划。全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果。5. 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。6. 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，确保公司利润指标的完成。7. 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督幷管理各分公司财务状况。8. 负责财会人员的业务培训和及时配备工作，幷对部门内各财务人员及分公司各财务人员进行考核。9. 负责向公司最高管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。10. 合理调整内部人员，形成一个科学的、有层次的人员结构。11. 完成分管最高管理层交办的其他工作任务。内帐会计专科以上财会专业学历，5年财务主管工作经验，具有中级以上会计职称。13会计1、及时编制账目凭证，按时编制账目报表。2、按时应收应付核对工作及用友数据网软件应收应付财务核算。3、每月8号前完成工资的核算工作。4、每月4号前完成月度资金支出预算表。5、合理规化各供货商的付款时间，以及增值税发票及普遍发票索取工作。6、装订保管好账目计帐文件，存放于安全地方。7、完成领导交待的其它工作。稽查会计财会专业大专以上学历，初级以上职称，3年以上会计同职工作经验。14出纳1.
