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1、1工装及设施外协、外购管理规定文件散发一览部门会签部门署名部门署名文件审批编制审批赞同常用软件课程设计1改正历史版本改正描绘日期编制人1目的：常用软件课程设计1对ME部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其连接流利，运作合理。2合用范围：合用于本企业设施、工装夹具及其零零件、配件的采买与发外维修等。3. 参照文件或标准：ESPBB4.8-ME制造工艺工程控制程序ESPBB4.4-MD制造过程控制程序ESPBB-ME-R02设施管理规定ESCPBB-ME-R21工艺技术文件管理规定4 术语和定义无5. 责任部门及职责本程序的责任部门是制造工程部（ME）。职责包含：5.1工程师负责提PR单、找寻适
2、合的供给商、报价、核价，并跟进质量与进度。5.2仓管员负责零、零件的入库，登记，编号，入账办理。5.3部门助理负责PR单署名审批的传达、单据的付款申请、SAP流程导入；6. 流程图输入过程输出责任部门条款一、供给需求企业要求企业决议、MEPE新产品新产品开发需求开发、设施能力测算设施能力测算设施能力测算生产部门提出需求设施故障外协、外购需求常用软件课程设计1输入过程输出责任部门条款二、选择供给商报价、核价报价单需求信息选择供给商、报价图纸、清单供给商信息设施需求方案核价并填写PR单合同PR单三、外协、外购NOPR单审批工装图纸与工程方案报价单供给商信息YESPR单四、供给商送货送货清单五、查收
3、工装图纸、清单工程师下单给供给商E-mailME传真Fax审批PR单产品供给商送货查收查收单设施方案合同报价单PR单通知供给商开发票整理有关资料、准备付款查验记录台账发票台账说明书有关资料备品备件清单输入过程输出责任部门条款常用软件课程设计1六、SAP付款审批流程发票NO付款记录合同付款审批报价单PR单查验记录YES查收单SAP系统付款七、付款发票支票合同期票报价单回执查验记录CO付款YES查收单7. 控制要求：7.1供给需求ME部门依据企业决议、PE新产品开发、MD设施生产能力测算等需求进行合理剖析，确需外购设施、工装夹具时，由ME部门组织有关工程师进行评审，确立设施、工装需求计划、提出外协
4、、外购需求；关于外购、外协加工的工装设施零零件、配件或外协维修的设施、工装夹具由ME部门有关人员以书面形式提出外购、外协需求。需求信息均需经部门经理审批后，方可实行。7.2选择供给商、报价、核价7.2.1ME部门工程师在确立外购、外协需求后，选择合格的供给商，原则上需要两家以上供给商供给报价。对工装及特别制做的配件需按要求供给的报价单形式报价。低值易耗维修物料，由供给商每年度或由两方约定的时间供给报价，报价经审批后，在报价有效期内，下次采买时供给商不需重复报价。外购设施及大型工装时，需要供给商在报价时同时供给技术合同、协议等规范性文件，经两方代表署名确认后，方可有效。7.3外协、外购常用软件课
5、程设计17.3.1ME有关工程师依据工装图纸或工程方案核价，并与供给商供给的报价单比较，对价钱差别较大的应与供给商进行协商，最后选择价钱较合理的供给商，如供给商报价及交期都不可以达到我方预期，应试虑找寻新的供给商。有关工程师填写PR申请单，PR单应按规定编号并记录，同时应将较合理的供给商的报价及工程师核价单附在PR单后边，提交给ME部门经理审批，赞同后，由部门助理将签批后的PR申请单交滚齿运营总监或管理总监审批。关于外购设施、大型工装等固定财产投资项目，还需与供给商签订供货合同；提交PR申请单被各级领导审批赞同后，部门助理将赞同后的申请单交给有关工程师，由工程师向供给商下单请购。关于未获赞同的
6、PR申请单，退回有关工程师从头按流程选择供给商、报价、核价等。工程师能够以E-mail或电话方式通知供给商，并将署名赞同的PR申请单和报价单或合同传真给供给商。供给商只有在收到ME工程师下达的并已获赞同的PR申请单后，才能够开始制作或维修。关于紧迫维修的项目，能够先通知供给商检查维修，维修人工花费按预先审批的标准履行，关于维修备件，一定有书面或电话的报价，花费500元以上，一定经得ME部门经理的赞同，并实时补交PR申请单审批。7.4供给商送货外协的设施、工装/零零件以及维修配件，其交货期、质量均由工程师随时跟进。对不可以按计划交货的一定实时报部门经理。供给商达成制作或维修后，送货上门，同时通知
7、库房管理员签收，和工程师进行验收。关于设施、工装类，供给商一般送货到生产现场；关于零零件类、维修配件（包含电气元件），供给商一定送货到库房。关于紧迫维修的备件价值200元以下且月结供给商不可以供货时，维修工程师能够用备用金暂时购置，需要供给正式发票。7.5查收设施、工装到货后，由有关工程师跟进，安排调试、检测等，依据设施管理规定常用软件课程设计1与工装管理规定组织查收并提交查收报告，并附查验记录；付款时将查收报告与查验记录复印一份交财务，一份留部门存档。零零件以及维修配件（包含电气元件）到货查收由有关工程师负责，送货单可由仓管员署名，或有关工程师代签。零配件到货查收后应实时入账并更新备件台账外
8、协维修设施或零零件到货后，由有关工程师组织查收，查收合格后从头投入使用并供给必需的维修记录或查收报告，同时更新电子档的维修记录。外购设施、工装其发生金额超出￥2000元，应安设施管理规定填写固定财产申请表。关于设施附件、配件，发生金额超出2000元，且使用年限在一年以上时，如折弯机的折弯模（刀具）等，外购时，先向财务部门查问原折弯机的设施账号，并将其填写于提交的PR单相应地点，以便财务部门正确入账，计提设施折旧等事宜。设施、工装模具查收合格后，通知有关部门投入使用。同时编号登入台账并将其编号表记于相应的设施、工装模具上；维修用零零件、配件（包含电气元件）查收合格，入库、登记，编号入账，同时通知
9、有关人员领用。查收合格后，工程师通知供给商开发票，一般要求供给商开17%增值税票。设施类、大型工装类一定开具增值税专用发票，详见企业有关规定。在提交托款申请前，有关工程师一定实时将PR单，报价单（或合同），送货单，发票，查收单整理好，在付款申请前，注意保存好发票及注意发票的有效期。月结供给商，在月尾时，要求供给商供给对账单，与送货单核实无误后，由仓管员通知供给商开发票，并将有关单据核实后交给部门助理，进行付款申请。合同付款，有关工程师按合同付款条件同时将有关PR单，合同，送货单，发票，查收单整理好交部门助理提付款申请。7.6付款审批部门助理审查付款单据无误后，在SAP、系统内提交托款申请。部门助理将有关单据提交财务部门，同时提示财务付款时注意特别状况，如：预支款与尾款支付的状况。部门助理将付款信息记录到W盘ME付款记录内备查。7.7付款财务部门付款给供给商常用软件课程设计1关于有预支款或尾款支付事项的项目，注意款项的支付状况。8. 记录无9. 附件无常用软件课程设计
