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1、供应部经理岗位职责及工作内容1、 在分管副总经理的领导下，负责供应部的全面工作。1-1 负责建立健全本部门各项规章制度,管理秩序和工作流程；12 负责按本部工作职责要求，规划岗位设置,制订各岗位职责；13 负责组织并督促本部人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;1-4 负责对本部人员履行岗位职责情况进行检查、考核。2、负责各部门相关物资申购和相关委外维修、加工申请单的审核、报批工作.2-1 督促采购员按职责分工及时收集、整理各部门每天上报经部门负责人签批的相关物资申购单和相关设备、配件委外维修、加工申请单；22 督促采购员接到申购单后，向仓库调查明确所购物资是否有库存，避免盲目采购造成物资
2、积压；23 督促采购员做好物资采购和委外维修、加工的相关询价工作；2-4 做好采购员询价后相关物资采购申购单和相关委外维修、加工申请单的审核工作，并按规定报公司相关领导审批或按分管副总经理的授权进行签批。3、负责按审批后的申购单和申请单采购相关物资和进行相关的委外维修、加工事项，并积极组织货源，保证所购物资和委外维修、加工的及时到位,确保生产的正常运行。3-1 根据询价情况,按“货比三家、比质比价、择优选购的采购原则,做好相关物资采购供应商和相关委外维修、加工单位的确定工作;3-2 做好相关物资采购和相关委外维修、加工合同的审核、签订以及合同变更、撤销等的协调工作;3-3 做好所购物资到货情况
3、和相关委外维修、加工进度的跟催工作，确保所购物资按时、按量、保质送达，委外维修、加工事项的保质、按时完成;3-4 负责按采购流程做好能耗类、耐火材料类和异地采购的主要备品配件类的采购工作;3-5 做好与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理。4、负责督促采购员对采购的物资及时办理入库、结算等相关手续。41 督促采购员对购进的物资及时办理验收入库手续;4-2 督促采购员根据入库凭证及时督催供应方开具相关发票；4-3 做好相关结算凭证的审核工作并签字确认.5、负责合格供应商的审核工作。5-1 督促本部人员做好供应商相关资料收集、整理和建档工作；5-2 做好市场调查,对相关物资的供货渠道、价格、质量和供应商进行考察，建立可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道；5-3 做好供应商的评估、优化选择、关系处理工作，使之按时、按质、按量进行物资供应。6、负责与公司其他部门加强沟通配合,处理好生产过程中发生的突发问题.61 主动听取各部门对本部采购物资的意见,不断改进采购工作；6-2 积极配合相关部门处理好生产过程中发生的突发问题。7、完成公司领导交办的其他工作任务.
