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1、工艺纪律监督检查规定（试行）1、目的为加强工艺纪律情况的监管力度，进一步提高公司的产品质量、降低制造成本，制定本制度。2、范围本文件适用于公司各系列车型在焊装、涂装、总装的生产过程中各分厂班组的工艺纪律检查监督。3、职责3.1、工程技术部编制下发工艺纪律监督检查考核细则，并进行不定期抽查。3.2、各单位编制本单位的工艺纪律自查方案，并实施自查。4、管理内容和方法4.1、工艺纪律监督检查考核细则内容分值得分工艺文件操作者是否严格按相关工艺文件进行正确操作？20操作者是否进行了岗位培训？工装管理工装是否建立台账、帐物是否相符？15工装是否按要求定期检查？工装是否在完好状态下使用？工装是否定置摆放？
2、工位器具是否按规定的工位器具品种及摆放要求摆放零件？15是否建立台账、帐物是否相符？工位器具是否在良好的状态下使用？工位器具是否定置摆放？零件、工序件是否落地摆放？工艺执行焊装：分值得分是否按照要求穿戴劳保用品？50工装设备是否按照要求进行点检？点检表是否按照要求进行填写？电极帽修磨是否达到要求?焊钳是否存在严重漏气、漏水？夹具定位销是否松动、磨损超0.5mm？工具是否齐全、完好?零件是否超高、超宽、超量排放？不合格件是否隔离、标识？是否使用了辅助工装？焊点位置、数量是否符合作业指导书？对A类焊点或普通焊点是否按工艺要求做开錾试验？涂胶点、涂胶位置、涂胶量是否符合工艺要求？定力是否符合工艺要求
3、？工装设备是否按照要求进行清除保养？涂装：50前处理电泳线、PVC胶密封线、中涂面漆线、修补线所使用的药剂、涂料是否符合工艺要求？前处理电泳槽液参数、PVC胶密封线的输胶系统压力参数是否符合工艺要求？中涂面漆线的涂料粘度、温度及输调漆系统压力参数等是否符合要求？喷房的温湿度控制及检查频次是否符合要求？前处理电泳线喷淋压力及管路循环压力、输调漆系统压力及枪站压力、输漆泵工作频次等是否符合工艺要求？PVC缝外密封线的涂胶枪、枪嘴是否使用得当？中涂面漆的打磨、擦净工具是否使用得当？修补线抛光、打磨等工具是否使用恰当？台车、吊具是否按要求进行除漆清洁，使用状态是否完好？PVC密封线、中涂面漆打磨、喷漆
4、、修补线检查、打磨、修补等工位操作是否符合作业标准？是否按工艺规定进行日常的涂膜性能检查？总装：50定力是否符合工艺文件？使用的定力工具是否符合要求？定力工具是否按要求进行了校验？真空度是否达到要求？加注量是否达到要求？辅助工装使用是否符合要求？辅助工装状态是否良好？辅助材料是否使用？辅助材料使用部位是否正确？辅助材料牌号是否与工艺要求相符？上线包装物是否拆除？拆除包装物后的零件是否造成零件损伤？零部件装配是否符合工艺要求？加注操作是否符合工艺文件？4.2、工艺纪律检查方案4.2.1、各分厂要根据本单位检查方案自行检查。检查项目、检查频率、检查人员要做好相应记录，记录的保管期为1年。4.2.2
5、、工程技术部每月不定期将组织对各单位的工艺纪律进行抽查。抽查后填写工艺纪律检查表，并反馈各分厂。各分厂需制定整改措施和期限并做好整改记录。4.2.3、工程技术部要在整改期限内对分厂的整改结果进行确认。4.3、工艺纪律检查考核办法4.3.1、工程技术部对于分厂同一违反工艺纪律的问题连续出现两次，整改不到位的，将上报主管领导，对相关存在单位进行相应处罚。4.3.2、工程技术部每一季度对分厂的工艺纪律进行综合评分（百分制），连续两季度综合评分低于70分的单位，将上报主管领导，进行处罚。工艺纪律考核评分作为分厂评先的依据之一。4.3.3、由于违反工艺纪律造成人员伤害，设备、工装等损坏严重的相关人员，将进行罚款直至下岗处理。5、记录表单工艺纪律检查表编制部门工程技术部编制日期2011年11月编制人冯文骏审核人黄勤1
