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1、2012 年度各部门绩效考核 KPI 指标内容部门考 核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或 提供部门 550 万/月（ 1650 万/季度）目标产值挂件 450 万/月（1350万/季度），篮子：100 万/月 （300万/季度）102100%完成率 =季度实际完成产值骨季度目标产值月产值报表财务部产能人员招聘 及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30295% 到位率=季度到位人数骨经批准的季度需求人数入职名单各部门员工 流失率控制 10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均 总人数的比率3040%流动率=离职数骨总人数离职名单各部门质量 培训计划
2、达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的 完成10290%达成率=季度实际完成次数号年度分解到季度的培训计划 次数培训计划各部门人力资源部办公用品费用控制率每季度控制在 部门申请的金额内（生产使用的经采购部釆购的除外）54%控制率 =季度申请总额骨季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部成本 招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内50%控制率=季 度的实际费用汇总骨部门年度预算总额月费用总计表财务部安全（治 安、消防、盗窃检查）每月 2 次检查消防器材及安全情况52100%统 计检查累计次数检查通报人力资源部现场管理 5S 管理每月检查曝光 次数54%达成率=部门曝光次数骨每月
3、公司检查次数检查通报人力资 源部 550 万/月（1650 万/季度）目标产值挂件450 万/月（1350 万/ 季度），篮子： 100 万/月（300 万/季度） 102100%完成率=季度实际 完成产值骨季度目标产值月产值报表财务部产能釆购及时率接到釆 购申请单后，并按双方确认的交期内交货25298%达成率=未达成 交期次数手申请总次数采购汇总表生产部、财务部来料一次合格率主 要原材料一次验收的合格比率25285%合格率=来料一次合格批数骨来 料总批数检验记录品保部质量采购部退货处理及时率采购不合格品 必须在一周内退回供应商20295%及时率=及时退货批数骨不合格批总 数仓库统计报表财务部
4、办公用品费用控制率每季度控制在部门申请 的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）54%控制率=季度申 请总额骨季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部成本采购成本 不超过计划内采购费用总额的5%10M5%控制率：计划外采购费用总 额骨采购总额采购汇总表财务部现场管理5S管理每月检查曝光次数 54%达成率=部门曝光次数骨每月公司检查次数检查通报人力资源部 产量550万/月（1650 万/季度）目标产值挂件450 万/月（1350万/ 季度），篮子： 100 万/月（300 万/季度） 302100%完成率=季度实际 完成产值骨季度目标产值月产值报表财务部订单交期达成率指订单规 定完成的交付期30
5、290%达成率=完成订单数寺总订单数出货记录表出 口部质量客诉控制率投诉的次数100%控制率=当月客诉次数骨该月 订单总数客诉汇总表出口部、品保部产品一次合格率成品入库一次 合格率102100%合格率=成品入库合格批次骨成品入库总批次检验记 录品保部生产部库存下降率每季度降低采购需求总额 523%下降率= 月申请采购额骨月订单实际需求额生产釆购申请计划采购成本办公用 品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购 部采购的除外）54%控制率=季度申请总额骨季度领用金额办公用品 申请领用表人力资源部安全在生产中发生的安全（含消防）事故次 数54%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部现
6、场管理5S管理 每月检查曝光次数54%达成率=部门曝光次数骨每月公司检查次数检 查通报人力资源部 550 万/月（1650 万/季度）目标产值挂件 450 万 /月（1350万/季度），篮子：100 万/月（300万/季度）302100%完 成率=季度实际完成产值骨季度目标产值月产值报表财务部产能公司 新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划202100%达 成率=实际完成数骨计划数新品评审记录表出口部客户新品样品开发 及时率按时完成出口部提高的客户新品开发 202100%及时率=实际完 成数骨客户需求总数新品寄样记录出口部样品一次性合格率客户确认 的送样合格数（因客户更改数据而修改的
7、除外） 10298合格率=送 样确认合格数骨总送样次数寄样记录表出口部工艺文件完成及时率技 术部确认后3天内完成10298%及时率=完成份数骨实际需要份数发放 记录表技术部、各车间、生产部现场工艺技术支持率生产现场出现 的技术问题，必须在在内给予解决10298%支持率=解决时间寺生产提 出时间生产技术故障记录表各车间、生产部研发工程部工装夹具制 作及时率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工 序的工装夹具10299%支持率=实际完成数昔需要的总数质量技术资料 （包图纸、BOM）制作准确生产线使用的工艺图纸及BOM制作的 准确性和及时性5295%准确率=图纸（BOM）实际制作下发时数
8、薈该批 产品投产时间工艺图纸、 BOM 发放与变更生产部率技术资料的管理 及时率技术资料的发放与回收 102100%及时率=新图纸发放一周内把 旧图纸回收工艺图纸、BOM发放与变更总经办新设备投产及时率设 备购置回来后在最短时间内投入生产10298%及时率=调试好后正式 投产时间手购置后闲置时间设备使用记录各车间办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 54 %控制率=季度申请总额骨季度领用金额办公用品申请领用表人力 资源部成本5S管理每月检查曝光次数54%达成率=部门曝光次数薈 每月公司检查次数检查通报人力资源部现场管理 550 万/月（1650 万/
9、季度）目标产值挂件450 万/月（1350 万/季度），篮子：100 万/ 月（300万/季度）302100%完成率=季度实际完成产值骨季度目标产 值月产值报表财务部产能报表的及时率在规定的时间内报政府相关 部门报表 20 达标报表汇总报表汇总总经办295%月成本统计准确率 统计制造成本、采购成本50准确率=统计出错次数骨统计总次数统计 报表总经理财务部质量仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报 表在当月底前上报10每周1次统计当月低前完成的累计次数抽检记 录仓库办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产 使用的经采购部采购的除外）54%控制率=季度申请总额骨季度领用 金额办公用品申
10、请领用表人力资源部成本 5S 管理每月检查曝光次数 54%达成率=部门曝光次数骨每月公司检查次数检查通报人力资源部 现场管理达成率=实际接单金额骨目标产值金额接单达成率每月接到 订单数量金额 550 万 302100%下单计划生产部产能客户交期达成率 指订单规定完成的交付期10290%达成率=完成订单数骨总订单数出货 记录表财务部下单及时率接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划10298%及时率=超过时限订单批次手接到订单总批次订单评审 计划生产部质量出货准确率（数量、品种、报关）每月出货批次汇 总25299%准确率=出货出错订单数骨出货订单总数财务报表财务部出 口部2100%及时率=答复
11、时间顾客投诉处理及时率两天内回复客户的 投诉10客诉记录表总经理、财务总监货款回收及时率按照该月交付 订单完成98%5298%控制率=货款回收订单数号该月交付订单总数每 月应收款报表财务部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申 请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）54%控制率=季度 申请总额骨季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部5S管理每 月检查曝光次数54%达成率=部门曝光次数骨每月公司检查次数检查 通报人力资源部现场管理 550 万/月（1650 万/季度）目标产值挂件 450 万/月（1350 万/季度），篮子：100 万/月（300 万/季度） 302100%完成率=季度实
12、际完成产值骨季度目标产值月产值报表财务 部298%及时率=累加及时处理次数骨异常总次数产能品质异常处理及 时率依据程序规定时间完成生产品质异常处理30品质检验记录品保 部来料检验及时率依据程序规定时间完成 298%及时率=及时完成批 数骨送检总批数20检验记录品保部、仓库、生产部、各车间来料检 验准确率由生产部统计因检验员判定失误的批数 295%准确率=检验 准确批数骨生产投入批数10检验记录品保部、仓库、生产部、各车 间品保部质量每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客 观情况除外，如有异议由2次统计累加次数顾客投诉次数20客诉 记录表出口部、品保部方总裁决）成本办公用品费用控制率每季
13、度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）54% 控制率=季度申请总额骨季度领用金额办公用品申请领用表人力资源 部现场管理5S管理每月检查曝光次数54%达成率=部门曝光次数薈 每月公司检查次数检查通报人力资源部 550 万/月（1650 万/季度） 目标产值挂件 450 万/月（1350 万/季度），篮子：100 万/月（300 万/季度）302100%完成率=季度实际完成产值骨季度目标产值月产值 报表财务部产能计划达成率指根据生产部生产计划、按期完成的交 期（临时插单或补单除外）冷8%达成率=完成数骨总订单数30出货 记录表出口部、生产部、财务部报表准确及时率车间投入产出和结
14、存报表295%由财务核对 10 有关报表财务部质量指各车间送检成品 检验合格率298%合格率=合格数骨送检数成品一次合格率15检验记 录品保部各车间各车间投产总数中出现的报废数3%控制率=报废数 骨投产总数报废控制率15入库单仓库、财务部成本成本 机物料费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内 52%控 制率=月申请金额骨月领用金额办公用品申请领用表人力资源部5S管 理每月检查曝光次数54%达成率=部门曝光次数骨每月公司检查次数 检查通报人力资源部现场管理安全在生产中发生的安全（含消防） 事故次数 101%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部 550 万/月 （1650 万/季度）目标产值挂件
15、 450 万/月（1350万/季度），篮子： 100万/月（300万/季度）302100%完成率=季度实际完成产值骨季度 目标产值月产值报表财务部产能 298%及时准确率=物料收发准确批 数骨接到收发料总批数收发料及时准确率每月根据生产计划及时提前 准备好生产需要的物料35 领料记录各车间、生产部质量帐、物、卡 一致性准确率财务抽査的记录35295 %达成率=抽查不合格次数寺总 抽查次数抽检记录财务部各仓库库存下降率每季度降低采购需求总 额1023%下降率=月申请采购额骨月订单实际需求额生产采购申请计 划采购成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5M
16、2%控制率=季度申请总额骨季 度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检 查曝光次数54%达成率=部门曝光次数骨每月公司检查次数检查通报 人力资源部 550 万/月（1650 万/季度）目标产值挂件 450 万/月（1350 万/季度），篮子：100 万/月（300万/季度） 302100%完成率 =季度实际完成产值骨季度目标产值月产值报表财务部产能生产设备 完好率生产开工前设备可正常运做即算完好 297%完好率=维修完好 的设备台数骨申请维修的台数40设备维修/保养记录机修班、各车间 设备保养及时率依据规定时间内完成对设备的保养 297%及时率=保 养日期数骨规定日期质量40设备维修/保养记录机修班、各车间机修 班办公用品（含机物料）成本每月控制在部门申请计划的金额内 104%控制率=月申请金额骨月领用金额物品品申请领用表人力资源 部、仓库费用控制率现场管理安全每月检查消防器材及设备安全运 行情况（2次/月） 102 次/月统计累计次数安全事故汇总表人力资源 部注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标 因公司某些
