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1、风电企业安全生产管理体系标准控制点基本要求序号文件名称控制点控制点基本要求备注4.1总要求 运行正常 持续改进1）文件体系完整、有效，体系运行状况正常。 2）遵循了既定的方针和目标，体系绩效持续改进。4.2方针与目标（1）方针与目标管理标准 方针内容 方针制定 制定目标 目标分解与实施 目标监督 目标评价1）内容符合华能安全理念、安全文化导向和上级公司要求且具有一定的指导意义。2）制定时征询员工意见。3）企业有年度目标（指标），目标内容应遵循上级公司的方针和目标，并且与年度目标与年度绩效考核相结合，有具体的衡量指标。4）年度目标（指标）应按各职能部门（风电场）进行分解，并以责任书的形式向下传达
2、；本年度目标应比上年度有新的要求，进一步体现事前控制和持续改进的特点。5）对目标（指标）的完成情况进行定期检查、量化评价。6）对目标（指标）的科学性、适宜性进行年度评审。4.3组织4.3.1机构与职责（1）安全生产组织机构管理标准 健全机构 职责分工 工作标准 机构管理 贯彻落实1）安全生产组织机构应包括常设和临时组织机构。2）各级安全生产组织机构应具有明确的职责分工。3）各级安全生产组织机构应具备明确、详实的工作标准。4）机构的建立、变更或取消应有相应的文件或记录。5）根据安全生产工作需要，组织机构发生变动时，应及时按照要求补充或修订有关文件。（2）岗位工作标准 内容健全 能力标准履行职责1
3、）规定所有岗位和人员的工作职责（包括业务、安全、环保、消防等各种职责）。2）各个岗位均应具备详细的工作标准和人员能力要求标准。3）员工（包括新增机构和岗位）应按照相关标准履行其所在岗位的工作职责。4.3.2培训（1）安全生产培训管理标准 需求分析 培训计划 培训实施 特种人员培训 重要岗位培训分析与总结1）分析职工素质与岗位要求及企业发展需要之间的关系与差距，确定培训需求。2）根据培训需求，制订、审批培训计划。3）培训计划得到有效实施后，以适当方式对培训效果进行评价，并保存培训记录。4）特种作业人员必须进行定期培训，持证上岗。5）对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康危害等工作的高安全风险人
4、员进行岗位培训。6）对年度培训计划的执行情况、可操作性及培训效果等半年进行一次分析总结评估。7） 必须经过安全教育、岗位技能培训并考试合格的人员，才能上岗作业。4.3.3员工参与（1）班组管理标准 目标 政治思想 民主活动 安全活动岗位培训 质量与节能 日常工作文明生产台账与记录 安全检查 作业避险 不安全事件分析与总结1）根据班组目标责任书制定符合工作实际的班组目标控制措施；员工应根据目标责任书与控制措施与班组签订个人安全承诺书。2）开展多种形式的政治思想教育活动，并做好记录。3）定期召开班组民主生活会，积极参与各种劳动竞赛和合理化建议活动，并做好记录。4）定期组织或参加各类安全（包括人身、
5、设备、消防、交通、职业健康等内容）学习、分析活动以及应急预案演练活动，并做好关于安全活动的记录和总结。5）制订班组员工年度、月度岗位技能培训计划并执行，活动后做好相关记录。6）定期开展设备精细化管理（如“QC”、班组对标等）活动和节能分析活动，并做好记录。7）组织召开班前会和班后会，班长应做好日志记录。8）运行、维护场所应做到定置管理，工作场所整洁，管辖设备无泄漏，设备标志齐全整洁。9）运行、维护场所规章制度、规程应确保严密、完整齐全，图纸、设备台账记录应齐全、有效；应及时更新相关资料，并有序保存。10）按照规定对所管辖设备开展日常维护和定期的安全检查，若发现问题应及时制订整改计划并落实。11
6、）结合生产实际，开展危险点分析和预控工作。12）发生不安全事件，应执行国家有关规定、上级公司和事故、事件及不符合管理标准的有关要求，实现闭环管理。13）根据风电场工作实际，按运行、维护等方面对年度和月度工作情况进行总结，分析问题的原因，制定改进措施并落实。4.3.4文件（1）文件控制管理标准编写和审批 文件发放 文件修订 定期评审 文件传达及获取 外来文件控制文件作废1）明确文件的编写和审批权限，保留文件编写申请、审核会签记录和批准记录。2）文件发布前应得到授权人的批准，并编制文件分发清单，分发文件时应履行签收手续。3）文件需更改时，应填写“文件更改申请”，修改后应重新批准。4）定期评审并修订
7、，确保文件的适用性。5）保证文件能够及时地传达至所有相关人员；保证所有相关人员能够方便、快捷地获取所需文件。6）确保及时识别外来文件，并实时控制其传阅。7）无论因何目的需保留作废文件，应对作废文件进行适当标记。（2）记录控制管理标准填写与保存 标记与检索 储存与保护 查阅 处置1）各管理标准中应规定完备的记录格式，并规定各记录的保存期限及填写部门，记录的填写应规范清晰，不得涂改。2）记录应按规定进行编号，并建立有关部门（风电场）的记录清单。3）记录应按规定储存，并由专人管理。4）记录的借阅应办理借阅手续并做好相关记录，借阅记录应由专人负责保管以防止借阅记录的丢失。5）对于已过期的记录，应及时按
8、规定进行处置。4.4策划4.4.1识别与评价（1）危险源（隐患）识别与评价管理标准 危险源识别 风险评价 控制措施 重大危险源 信息更新1）定期对风电场的各项活动及其作业场所中的危险源（隐患）进行识别，保证识别的覆盖范围、方法适用。2）规定风险评价的方法、准则和步骤，确定风险等级并进行排序；编制不可容许风险清单。3）根据风险评价结果，制定控制、减少、消除风险的措施；对潜在的不可容许风险应制定相应的应急处理措施。4）建立重大危险源档案管理制度，并确保相关登记资料完整、齐全；依照危险级别不同分别由相应的机构进行监督，并制定相应的监控措施。风电场建立和修改重大危险源清单时应履行审批手续，并向属地安全
9、监管机构报备。对于在重大危险源评价中发现的问题，应及时制订整改计划。经过整改、重新评价后，对已不属于国家规定的重大危险源的，应及时向属地安全监管机构提出申请，予以注销。5）危险源及其风险信息应及时更新。（2）环境因素识别与评价管理标准 识别与评价 控制措施 重要环境因素 信息更新1）根据风电场自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价环境风险，确定风险等级。2）制定合理的环境风险控制措施，并保证其具备足够的资源投入。3）对于重要的环境因素应制定专门的监控措施，并制定相应的持续改进规划。建立和修改重要环境因素清单时应履行审批手续。风电场制定环境目标时应考虑重要环境因素。4）环境因
10、素及其风险信息应及时更新。（3）适用法律法规识别、获取与传达管理标准 法规获取 法规识别 法规传达 执行性评价信息更新 法律风险防范 守法情况1）适时通过国家职能机构、上级主管部门、报刊、杂志和互联网等途径获取最新法律、法规及相关信息。2）及时将适用于本企业的法律、法规及其他要求编入“本企业适用的法律法规清单”。修订本企业相关规章制度，使其符合法律、法规及其他要求。3）及时、准确地将适用的法律、法规及其他要求传达到各级人员，并组织学习、宣贯，保证有关人员熟悉、掌握。4）在取得并实施新的、本企业适用的法律法规及其他要求之后，定期对法律、法规及其他要求的执行情况进行评价。5）为使获取的法律、法规及
11、其他要求保持最新状态，应实时关注并及时更新这方面的信息，并及时传达到相关部门。6）规章制度、经济合同和重要决策的法律审核率应达到100%。7）编制本企业年度守法情况报告。4.4.2计划（1）综合计划管理标准 编制与申报 计划分解 月度计划 计划变更 检查与考核1）按上级管理单位规定编制、审批、申报年度综合计划，确保手续齐全。2）按上级管理单位下达的综合计划制定本单位的年度综合计划，并将综合计划具体分解到各个部门。3）根据各部门的年度计划，结合前期计划的执行情况及实际情况下达月度工作计划。4）根据上级单位下达的意见调整综合计划，综合计划的变更必须办理审批手续。5）每月检查计划执行的情况，并进行考
12、核。4.5实施与运行4.5.1安全、健康与环保4.5.1.1安全管理（1）工作票与操作票管理标准 种类与格式 年度审核 两票执行 现场作业 工作结束 两票管理 检查与考核1）“两票”的种类、格式原则上应符合集团公司电力安全作业规程（热力和机械部分、电气部分）的有关要求（含各类措施票）。2）职能部门对“两票”各责任人进行年度审核，并公布审核结果（含外包方相关责任人）。3）各类作业“两票”的使用符合集团公司电力安全作业规程（热力和机械部分、电气部分）的要求（含外包工作票和各类措施票）。4）现场作业的工作票负责人或操作票监护人必须持票，并严格执行票面所规定的措施和要求（含操作监护、作业监护和风险预控
13、等）。5）作业流程结束时，应按规定进行登录和保（存）留“两票”。工作票应当及时销票，恢复安全措施。6）各级人员应按职责分工开展“两票”管理工作，每月对“两票”执行情况进行统计和分析。7）“两票”符合率应达到100%，并且应对“两票”执行过程进行管理、监督，未执行“两票”制度的应进行考核。（2）安全工器具管理标准 采购 使用与保存 定期检验 报废处理1）采购合格的安全工器具。2）风电场、班组应统一建立安全工器具管理台账和清单并专门存放。严禁使用未经检验、检验不合格或超过试验周期的安全工器具。3）检验工作应当按照国家、行业的有关规定执行；合格的工器具必须有规定的明显标志；检验不合格或超过试验周期的
14、安全工器具应有明显标志，并与合格安全工器具分开存放。4）安全工器具达不到指标要求的必须办理报废手续，并交物资部门作废品处理，并做适当处置。（3）安全技术劳动保护措施与反事故技术措施管理标准 计划编制 审批与上报 计划实施 检查与考核 总结评价1）“两措”计划的编制应以安全（人身和设备）、卫生和环保三类的不可容许风险、重要环境因素和重大危险因素作为主要依据。2）按规定的时间和内容审批、上报“两措”计划。3）严格按计划实施“两措”项目，无法按计划实施的应履行必要的审批手续。4）“两措”计划完成率应达到100%，计划实施过程中应按规定的周期进行进度跟踪和监督。5）年末应对“两措”计划完成情况进行总结，并应对完成项目的绩效进行评价（4）危险作业安全管理标准 界定范围 专项审批 落实
