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1、网络安全自查表1一、单位基本情况单位名称组织机构代码网络安全专职工作人员 本单位网络安全专职工作人员总数： 网络安全专职工作人员缺口：二、信息系统基本情况信息系统数量 信息系统总数（包括本单位自行运维和委托其他单位运维的信息系统）：个其中：网站数：业务系统数：办公系统数（含邮件系统）： 本年度新投入运行信息系统数里：个互联网接入互联网接入口总数：接入中国联通 接入口数量接入中国电信 接入口数量其他：接入口数量门户网站 域名：.cn域名NS记录：.cn域名A记录： IP地址段： 主要协议/端口： 接入运营商：接入带宽： CDN提供商：二、网络安全责任制洛实情况负责网络安全 管理工作的单位领导 负
2、责网络安全管理工作的单位领导：已明确 未明确 姓名： 职务： 是否本单位主要负责同志：是否负责网络安全 管理工作的内 设机构负责网络安全 管理工作的内 负责网络安全管理工作的内设机构：已明确 未明确 机构名称： 负责人：职务： 联系人：办公电话：设机构移动电话：网络安全责任 制度建设和落 实情况 网络安全责任制度：已建立 未建立 网络安全检查责任：已明确 未明确 本年度网络安全检查专项经费：已落实，万 无专项经费四、网络安全日常管理情况人员管理 重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订 人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定 外部人员访问机房等重要区域审批制度：已建立未建立信息资产管
3、理 信息资产管理制度：已建立 未建立 设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且记录完整已建立管理制度，但记录不完整未建立管理制度经费保障 上一年度信息化总投入：万元，网络安全实际投入：万元，其中采购网络安全服务比例： 本年度信息化总预算（含网络安全预算）：万元，网络安全预算：万元，其中采购网络安全服务比例：五、网络安全防护情况网络边界 安全防护 网络安全防护设备部署（可多选）：防火墙入侵检测设备安全审计设备防病毒网关抗拒绝服务攻击设备 Web应用防火墙其它 设备安全策略配置：使用默认配置根据需要配置 网络访问日志：留存日志 未留存日志无线网络 安全防护 本单位使用无线路由器数量： 无线路由器
4、用途：访问互联网：个访问业务/办公网络：个 安全防护策略（可多选）：采取身份鉴别措施采取地址过滤措施无线网络 安全防护未设置安全防护策略 无线路由器使用默认管理地址情况：存在 不存在 无线路由器使用默认管理口令情况：存在 不存在电子邮件 安全防护 建设方式：自行建设由上级单位统一管理使用第三方服务邮件服务提供商 帐户数量：个 注册管理：须经审批登记任意注册 注销管理：人员离职后，及时注销无管理措施 口令管理：使用技术措施控制口令强度位数要求：口4位口6位口8位 其他： 复杂度要求：数字字母特殊字符 更换频次要求：强制定期更换，更换频次：无强制更换要求没有米取技术措施控制口令强度 安全防护：（可
5、多选）采取数字证书米取反垃圾邮件措施其他：终端计算机 安全防护终端计算机 管理方式：集中统一管理（可多选）规氾软硬件安装 统补丁升级统病毒防护统 安全申计对移动存储介质接入实施控制统一身份管理分散管理 接入互联网安全控制措施：有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）无控制措施 接入办公系统安全控制措施：安全防护有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）无控制措施移动存储介质 安全防护 管理方式：集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁未采取集中管理方式 信息销毁：已配备信息消除和销毁设备未配备信息消除和销毁设备漏洞修复情况 漏洞检测周期：每月 每季度每年不进行
6、漏洞检测 2015年自行发现漏洞数量：个收到漏洞风险通报数量：个其中已得到处置的漏洞风险数量：个六、网络安全应急工作情况应急预案已制定2015年修订情况：修订未修订未制定2015年应急预案启动次数：应急演练2015年已开展，演练次数：，其中实战演练数：2015年未开展应急技术 队伍本部门所属外部服务机构无七、网络安全教育培训情况培训次数2015年开展网络安全教育培训（非保密培训）的次数：培训人数2015年参加网络安全教育培训的人数：占本单位总人数的比例：八、技术产品使用情况服务器服务器品牌联想曙光浪潮华为IBMHPDELLOracle数量其他：1. 品牌，数量2. 品牌，数量 使用国产CPU的
7、台数： 使用国产操作系统的台数：终端计算机 （含笔记本）品牌联想长城方正清华同方华硕宏基数量其他：1. 品牌，数量2. 品牌，数量 使用国产CPU的台数： 使用国产操作系统的台数：使用 Windows XP/7/8的台数： 安装国产字处理软件的台数： 安装国产防病毒软件的台数：数据库 管理系统品牌金仓达梦OracleDB2SQLServerAccessMySQL数量其他：1. 品牌，数量2. 品牌，数量路由器品牌华为中兴锐捷 网络H3CCiscoJuniper数量其他：1. 品牌，数量2. 品牌，数量交换机品牌华为中兴锐捷 网络H3CCiscoJuniper数量其他：1. 品牌，数量2. 品牌
8、，数量存储设备总台数：品牌：数量：品牌：数量：邮件系统总数：品牌：数量：品牌：数量：九、商用密码使用情况 密码功能用途（可多选）：身份认证访问控制电子签名安全申计传输保护存储保护密钥管理 密码机数量：密码系统数量：智能IC卡 数量：智能密码钥匙 数量：动态令牌数量： 所采用的密码算法：对称算法：dSMI dSM4 dSM7 AES DES d3DES非对称算法：dSM2 dSM9 DRSA1024 DRSA2048杂凑算法：dSM3 SHA-I dSHA-256 SHA-384 dSHA-512 dMD5其它：十、本年度技术检测及网络安全事件情况技术 检测 情况渗透测试进行渗透测试的系统数量：
9、其中，可以成功控制的系统数量：恶意代码2 检测 进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：其中，存在恶意代码的服务器台数： 进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：其中，存在恶意代码的终端计算机台数：2本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统 资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。技术 检测 情况安全漏洞 检测结果 进行漏洞扫描的服务器台数：其中，存在高风险漏洞3的服务器台数： 进行漏洞扫描的终端计算机台数：其中，存在咼风险漏洞的终端计算机台数：网络安全事件情况 监测到的网络攻击次数：其中：本单位遭受DDoS攻击次数：
10、被嵌入恶意代码次数： 网络安全事件次数：其中：服务中断次数：信息泄露次数：网页被篡改次数：十一、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）外包服务机构1机构名称机构性质国有单位民营企业外资企业合资企业服务内容系统集成系统运维风险评估 安全检测安全加固应急支扌寸 数据存储数据分析灾难备份 安全监测流量清洗其他外包服务机构2机构名称机构性质国有单位民营企业外资企业合资企业服务内容系统集成系统运维风险评估 安全检测安全加固应急支扌寸 数据存储数据分析灾难备份 安全监测流量清洗其他3本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
