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1、*制药集团有限公司验证文件验证方案名称（型号）+（设备名称）+（设备编号）*确认方案验证文件编号（验证专员提供）生 效 日 期*.*.*验证方案的起草起草部门职务 起草人签名起草日期(需与组织机构一致）*（多部门共同起草时填写）您下面的签字表明您已审核并同意本验证方案及其附件内容，且表明已经为执行做好了准备。验证方案的审核审核部门职务 审核人签名审核日期（按确认与验证管理规程规定填写）您下面的签字表明您已批准验证方案及其附件内容，且表明此方案经过培训后可按计划实施。验证方案的批准批准人职务 签名批准日期孙 卫质量副总在批准后，对本文件的目的或可接受标准进行的任何改变或修订都必须起改善的作用，在
2、执行以前必须取得批准。目 录1. 概述41.1. 项目概述41.2. 风险管理41.3. 主要内容和可接受标准41.3.1. 安装确认（项目应与评估一致）41.3.2. 运行确认（项目应与评估一致）41.3.3. 性能确认（项目应与评估一致）41.4. 验证计划进度42. 验证目的43. 验证范围54. 验证工作组成员和职责55. 验证内容55.1. 安装确认（项目为例举，具体应与评估一致）55.1.1. 人员确认55.1.2. 文件确认55.1.3. 安装确认55.1.4. 规格确认55.1.5. 材质确认65.1.6. 计量确认65.1.7. 安全措施确认65.2. 运行确认（项目为例举，
3、具体应与评估一致）65.2.1. 人员确认65.2.2. 文件确认65.2.3. 计量确认65.2.4. 各组件运行确认65.3. 性能确认（项目为例举，具体应与评估一致）65.3.1. 人员确认65.3.2. 文件确认65.3.3. 性能确认（确认3次）66. 偏差与变更76.1.偏差确认76.2.变更确认77. 附件（包含附表，附图等）71. 概述1.1. 项目概述（型号）+（设备名称）+（设备编号）为我公司大兴生产基地新购设备，其生产厂家为*。该设备定置于*车间*室（房间编号），拟用于我公司*产品的生产工作。设备最大生产能力为*，并能满足*、*等功能。本次确认为（型号）+（设备名称）+（
4、设备编号）的首次确认，含安装确认（IQ）,运行确认（OQ）及性能确认（PQ）的相关内容。验证依据：药品生产质量管理规范2010年版.(等国家法规）工业企业设计卫生标注GBZ 1-2010 .(等行业指南） 确认与验证管理规程SMP-VV-001（01-00）.(等公司规定）1.2. 风险管理参见（型号）+（设备名称）质量风险评估报告（文件编号）。这份文件应在DQ之前。也应该是设备部起草，评估出风险点后，在DQ,IQ,OQ,PQ中进行逐项确认。如果这个评估你不会写的话，我可以发你一个模版。1.3. 主要内容和可接受标准1.3.1. 安装确认（项目应与评估一致）1.3.2. 运行确认（项目应与评估
5、一致）1.3.3. 性能确认（项目应与评估一致）1.4. 验证计划进度拟于*年*月*日-*年*月*日进行安装确认；拟于*年*月*日-*年*月*日进行运行确认；拟于*年*月*日-*年*月*日进行性能确认；2. 验证目的通过设备确认，证明（型号）+（设备名称）+（设备编号）已安装完成，各项材料齐全并已归档；设备可以在既定的运行参数范围内正常工作，并实现各种设计功能；设备可以满足产品的生产工艺，按规定的参数进行操作。3. 验证范围本方案适用于*车间（型号）+（设备名称）+（设备编号）的设备确认活动。4. 验证工作组成员和职责姓名验证工作组职位部门/职务职责陈建国验证工作组组长工程设备部/负责人负责确
6、认方案及报告的审核负责组织、协调确认方案的正确执行负责组织确认过程中偏差事项的处理胡华琼验证工作组组员工程设备部/验证管理员负责起草确认方案,实施确认工作负责确认报告的填写、汇总和整理*验证工作组组员生产车间/负责人负责参与并配合确认的实施负责确认方案及报告的审核曹丽霞验证工作组组员质量控制部/负责人负责安排样品的检验，并完成检验记录，出具检测报告负责确认方案及报告的审核王 响验证工作组组员质量保证部/验证管理员负责现场的过程监控,执行的过程审核负责确认方案及报告的审核负责方案和报告的管理及存档鲍 鹏验证工作组组员质量保证部/主管负责确认方案及报告的审核参与确认过程中变更及偏差事项的处理*验证
7、工作组组员质量保证部/负责人负责确认方案及报告的审核参与确认过程中变更及偏差事项的处理陈成龙验证工作组组员生产负责人负责确认方案及报告的审核孙 卫验证总负责人质量负责人负责确认过程中变更及偏差的批准负责确认方案及报告的批准5. 验证内容5.1. 安装确认（项目为例举，具体应与评估一致）5.1.1. 人员确认方案批准后，对相关人员进行培训考核，详见附件1。5.1.2. 文件确认核实设备文件是否齐全，包括说明书，证书，证明，合格证，装箱单，图纸等等，详见附件2。5.1.3. 安装确认对照图纸，确认设备的安装位置，管路对接，公用系统对接等是否与图纸一致，详见附件3。5.1.4. 规格确认确认设备的各
8、组件，如电机，搅拌桨等，是否与图纸及说明书中规格一致，详见附件4。5.1.5. 材质确认确认设备各组件材质证明，详见附件5。5.1.6. 计量确认确认设备附属仪器仪表，探头，是否已经过校准并有合格证书，详见附件6。5.1.7. 安全措施确认确认设备的被动安全装置是否到位，详见附件7。.5.2. 运行确认（项目为例举，具体应与评估一致）5.2.1. 人员确认方案批准后，对相关人员进行培训考核，详见附件8。5.2.2. 文件确认核实设备文件是否齐全，包括说明书，证书，证明，合格证，装箱单，图纸等等，详见附件9。5.2.3. 计量确认确认本次确认需要使用到的各类计量仪器均已经过确认且有合格证书，详见
9、附件10。5.2.4. 各组件运行确认确认设备可以按照既定参数正常运行，各项系统功能均应在本步骤进行测试，确认其能正常实现各项功能，详见附件11。.5.3. 性能确认（项目为例举，具体应与评估一致）5.3.1. 人员确认方案批准后，对相关人员进行培训考核，详见附件12。5.3.2. 文件确认核实设备文件是否齐全，包括说明书，证书，证明，合格证，装箱单，图纸等等，详见附件13。5.3.3. 性能确认（确认3次）确认设备可以按照工艺要求持续、稳定的运行。详见附件14。.6. 偏差与变更6.1.偏差确认 本方案执行过程中出现的任何偏差都应进行记录，按照偏差管理规程（文件编号）执行。6.2.变更确认 当发生变更或本方案有不妥之处，可进行相应的变更，但对本方案及其附件中的任何内容进行变更都必须得到审核和批准后才能执行。7. 附件（包含附表，附图等）供应商提供的验证文件作为附件，编制附件目录，目录应清晰，便于查阅、管理。序号文件名称附件1空调系统和洁净室系统设计确认(DQ)XL-JF-DQ00101附件2附件3附件4附件5附件6附件7附件8附件9附件1011附件11附件12附件13附件14
