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1、质 管 部 工 作 手 册 说 明1、本手册是质管部工作指导性文件，本部门全体员工必须严格遵守。 2、手册中文件均在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。3、本手册由质管部负责编制, 适用于质管部内部实施。4、 质管部负责人应根据需要，对于手册中文件的适用性进行评审，并在适当时进行修订。5、 本手册是受控文件，其管理和发放均应按照文件控制程序的有关规定执行。目 录1 质管部岗位职责 22 质管部经理岗位职责 33 内审员岗位职责 24 质管部检验员岗位职责 35 产品的监视和测量控制程序 46 化学品管理方案 87 物资采购分类明细表 108 黄丹（XH-C
2、）的验证规程（A类） 119 一般原材料的验证规程（B类） 1210 包装袋的验证规程（C类） 1311 半成品检验规程 1412 复合稳定剂成品质量检验规程 1513 钙锌稳定剂钙锌氧化物总和的测定 1914 改质剂成品质量检测规程 2115 电热干燥箱安全操作规程 2416 箱式电阻炉安全操作规程 2417 电子天平操作规程 2518 加热减量快速测定仪操作规程 2519 改质剂质量指标 2620 稳定剂质量指标 28质管部岗位职责1. 负责ISO9000、ISO14000、ISO18000一体化管理体系的策划，并组织运行。2. 负责组织一体化管理手册和程序文件的编写、发放以及文件的评审等
3、工作；指导和监督各部门建立、保存和管理一体化管理体系相关记录；指导对一体化管理体系运行有关数据的收集、汇总和分析；组织检查、考核有关部门一体化目标完成情况。3. 负责一体化管理体系的内部审核工作，跟踪验证纠正措施的实施情况。4. 负责组织管理评审工作，对整改措施的实施情况进行跟踪和验证。5. 负责制定公司企业标准、产品质量指标，经批准后负责监督执行。6. 负责进厂化工原辅材料、包装袋的质量验证工作，有权制止未经检验和检验不合格的原辅材料投入使用。7. 按照工艺技术指标的要求，负责半成品的检验，有权制止不合格半成品的转序。8. 负责对出厂产品逐批进行检验，有权制止未经检验和经检验不合格的产品的以
4、合格品出厂。9. 负责组织不合格品的评审，定期抽查库存产品的质量状况。10. 负责原材料分析数据的统计和编制产品质量月报、年报，定期分析产品质量动态。11. 负责技术中心计量器具的定期送检。12. 负责本单位仪器设备维护、保养及管理工作。13. 负责本单位试剂、器材的购置及管理工作。14. 负责本单位文件资料的管理工作；收集、整理和保管本部门各种原始记录。15. 负责保管好出厂产品的保留样品。质管部经理岗位职责1. 全面负责质管部的行政和业务工作。2. 负责领导ISO9000、 ISO14000、 ISO18000一体化管理体系的策划和有效运行，行使管理者代表的职责。3. 负责组织内部审核的日
5、常管理工作；负责管理评审的具体组织工作。4. 负责制定公司的企业标准、产品质量指标，经批准后负责监督执行。5. 负责组织对进厂化工原辅材料、包装物的质量验证，半成品检验和出厂产品检验，监督库存产品质量状况。6. 负责组织收集、处理产品质量信息，定期分析产品质量动态，主动向总经理、有关部门汇报，提出改进意见和建议。7. 负责技术中心计量器具的管理；负责组织质检室仪器、设备的维护保养和管理工作。8. 负责制定实验室和检验室药品、器材的购置计划及管理工作。9. 负责组织处理不合格品；负责组织处理质量事故。10. 完成总经理交办的其他工作.内审员岗位职责1. 协助质管部经理负责公司一体化管理工作。 2
6、. 负责公司一体化文件和记录的管理工作。协助质管部经理组织一体化管理文件的修改、发放和及文件的评审工作，指导和监督各部门建立、保存和管理一体化管理体系相关记录。3. 负责质管部一体化工作要求的文件和记录的管理。4. 负责对一体化管理体系运行有关数据的进行收集、汇总和分析。5. 负责一体化管理体系内部审核的日常管理和管理评审的具体组织工作，对纠正措施的实施情况跟踪验证。6. 协助质管部经理处理产品质量问题。7. 负责建立和保持技术中心计量器具的台帐，组织计量器具定期送检。质管部检验员岗位职责 1. 根据国家标准、企业标准或检验规程对进厂原材料、生产半成品、出厂成品进行检验，认真填写原始记录，依据
7、判定规则对检验结果进行判定，签发检验报告单。2. 坚持“三不准原则” ：不合格的原材料不准进厂，不合格的半成品不准转序，不合格的成品不准出厂。3. 接到发货通知时，及时到仓库抽取样品。仔细对不同批次的产品进行色泽比较，制止色差较大的产品混合发货。色差接近的产品抽取混合样品一份，抽样比例按每2吨抽一袋。对混合样品做出厂产品检验，签发检验报告单、合格证。标清留样混合的批次，妥善保存。4. 按取样规则抽取样品，检验完成后，分类妥善保管保留好样品。经常检查样品保管情况，发现有标签脱落或字迹模糊时，及时更换标签。样品保存期一般为半年。5. 树立监督生产、服务生产的观念，接到取样通知及时取样，及时检验，及
8、时报出检验结果，发现异常状况及时汇报。6. 发现标准溶液不足时，及时配制、标定，要保证不影响下一班的工作。取用试剂后及时销账。7. 负责建立原材料、半成品和成品的质量台账、编制质量月报，分析产品质量状况。8. 负责定期收集整理检验原始记录、报告单、送检单等质量记录，检查每一份记录的填写内容是否规范、完整。如有借阅，做好登记，及时索回，防止遗失。9. 负责妥善保管本单位质量记录和接收、使用的各种文件、资料，防止散失。10. 负责检验室物资的领用、保管，试剂要分类存放，易燃、易爆的试剂与强氧化剂分开存放。11. 负责建立检验室试剂和材料帐，领用物资及时入帐，做到帐物相符。使用试剂后及时销账，准确反
9、映各种材料的存储情况。月末盘点试剂和器材，结清消耗与存储数量，提出下月的购料计划。易燃、易爆、有毒、有害的试剂按最低限量请购。12. 保持所使用的器皿清洁，仪器灵敏、完好。不使用的仪器要关机或断电。13. 负责配合技术中心新产品开发和外来样品的检验工作。14. 每日清理好实验器材和室内卫生，做好工作记录。15. 完成领导交办的其他工作。产品的监视和测量控制程序CX-191 目的 对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足，保证出厂产品合格。2 范围 本程序适用于采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量。3 职责3.1 质管部是产品监视和测量的主管部门，负责编制检验和验证规程，安排采
10、购原料的验证和最终产品质量分析、判定，监督检查本程序的执行情况。3.2 经授权的质检员批准产品放行。3.3 仓库负责入库产品的防护管理，保证产品和包装质量在库存期间符合要求。4 工作程序4.1原材料的验证4.1.1 供应部必须按照我公司原材料的质量标准，依据采购管理方案规定进行采购，每批原材料必须附有生产厂家检验部门的质量检验报告单和质量合格证。 4.1.2 原材料进厂后, 仓库保管员核对送货单，确认原料的品名、规格、包装无损、数量等无误后，填写送检单并附该产品的质量证明材料交质检室待检。4.1.3 检验员接到“送检单”后，及时到现场按化工产品采样规则和进货验证规程取样。4.1.4 检验员根据
11、采购物资分类明细表规定的原材料重要程度分类，对相应原料按规定的验证标准进行验证，填写进货验证记录。对验证判定合格的产品，签发合格报告单；对不合格的产品，按要求自两倍的产品包装中取样，重新复验判定，按复验结果签发报告单。4.2.5仓库保管员根据合格报告单办理入库手续。验证不合格时，仓库保管员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理。4.2生产过程产品的检验4.2.1生产过程中，自检和互检由生产部完成。生产部生产操作人员应严格按工艺操作规程进行操作，认真检查和记录生产过程的现象和数据，发现异常现象及时汇报。生产部工艺员应认真检查操作人员的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确，并根
12、据需要进行监督抽查，记录检查情况并将结果及时反馈给操作人员，发现的不合格品执行不合格品管理程序。4.2.2 产品包装之前，质管部检验员依据相应的产品标准进行取样、检验，做好原始记录，根据产品质量指标判定结果。检验不合格，执行不合格品控制程序。4.3 最终产品的检验 4.3.1 检验原则a) 出厂产品以批为单位，依据企业标准规定的检验方法进行全项检验，检验结果依据该型号产品的质量指标要求进行判定。检验合格的产品，签发产品质量检验合格报告单。b) 检验不合格的产品，重新采样进行复检，复检结果只要有一项指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格。c) 对检验不合格的产品( 批量 )应及时标识，并按不合
13、格品控制程序执行。4.3.2 稳定剂产品批次的划分a) 出厂产品的批量一般应在10 t以上。生产正常的情况下，按每日包装间混匀物料进行包装的数量作为一批，批号用八位数字表示，即年的四位数和月、日各两位数字组成，如：2008年9月9日生产的产品批号为20080909。b）出厂产品批次混合原则：原则上同一客户发同一批号的产品。批量不足时，首先选择生产时间相近、质量检验数据相近和外观一致的产品发放。4.3.3 稳定剂产品检验a）产品必须过筛后才能装袋，不准边过筛边装袋。b）产品过筛后，包装人员填写送检单一式二份送质检室，检验员接到送检单后及时到包装间取样，同时检验产品外观。产品外观检验合格后，质检员
14、在送检单上签字，注明“准许封包”。送检单一份交包装间，一份质检室留存。c）产品过筛后取样保留。同一配方做一组热稳定性和流变性检验。4.3.4 改质剂产品检验a) 改质剂产品放料后，车间操作人员填写送检单通知检验员取样，检验员接到通知后及时到车间取样，同时检验产品外观。b）检验员及时检验取来的样品，填写原始记录和检验报告单。检验结果合格，通知车间封包。c）检验后保留样品。4.3.5 包装检验a）任何品种产品包装后，都要进行包装质量检验。检验内容：包装袋（箱）是否清洁，标签是否正确、牢固，有无涂改产品型号和批号、袋（箱）的封口是否坚固等。b）质检员将包装检验结果填入成品检验报告单。4.3.6 产品入库a) 仓库保管员接到成品检验报告单后，应核对检验结果和结论，内在质量和包装质量任何一项不合格的产品不准入库。b)仓库保管员核对包装质量与检验报告单的结论一致后，在质管部的报告单签收记录上签
