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1、*标准保管员作业指导书*年*号编制：审核：批准： 20*年*月*日实施 *公司发布仓库保管员作业指导书1.目的对仓储保管员的仓储管理活动过程进行控制，确保物资仓储过程符合规定且符合要求，提高仓储管理水平。2.适用范围本规定适用于*公司对物资到货验收、搬运、保管保养、出库、交付等仓储管理全过程进行管理。3.职责3.1各个物资储备库保管员按照仓储作业指导书要求实施仓储管理活动。3.2仓储管理部、业务采购部、质量安全环保部、财务部、生产经营部等部门参与仓储管理活动全过程，并协调解决仓储管理活动中出现的问题。4.工作程序4.1物资验收入库 采购物资到各储备库后必须经过验收方可入库，未经验收的物资不得入
2、库和不准使用。4.1.1验收准备a)根据入库通知单及有关资料，按照所到物资的性质、形状、数量确定存放的地点、准备好装卸机具、苫垫物及人力。b) 对必检物资、进口物资应及时通知负责物资检验部门和验收部门，协同做好物资检验的准备。4.1.2核对资料保管员在物资入库前必须由业务部门提供的入库通知单、订货合同或协议书等；供货单位提供的质量证明书、合格证、说明书装箱单、磅码单、发货明细表等；承运部门提供的运单、提运通知单等资料。4.1. 3 物资数量检验物资到货后按照如合同有规定的计量方法进行数量检验。对按件、只、台等计量的物资逐件、逐台进行点件查数；对按标准重量包装的物资用先点件，后按件复验重量的方法
3、进行检验；对大宗散装物资，如煤炭、砂、石等用整车过磅进行检验；对定尺的板材、管材及其他型材进行检尺，然后根据理论公式进行换算。4.1.4 物资质量检验4.1.4.1物资外观检验按照合同规定的技术标准对物资的包装物的损坏程度； 物资被撞击、挤压而导致的破碎、变形等损坏程度； 物资的外表锈蚀程度； 物资因雨、雪等外部因素而导致的受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染的程度； 物资外形、装饰的缺陷程度； 物资的标牌、标志、合格证、生产许可证、有效期、生产日期、厂名、厂址的完整程度。4.1.4.2物资理化检验需进行理化检验的必检物资，依据产品标准和采购合同的有关要求，由有公司选定的有资质的检验部门对其进行检测
4、合格后，出具检验报告，物资入库应依据检验报告办理验收入库。4.1.4.3 进口物资检验进口物资的检验方法原则上与国内物资的检验内容和方法基本相同，但下列内容国内容与国内物资加以区别:进口物资检验必须按合同和有关标准资料，按照保险部门的规定，进行严格检验； 进口物资的数量，一般要全部检验； 进口计重物资按合同规定计重； 进口物资应由专业检验机构或部门全部进行内在质量检验。4.2物资仓储管理仓储的物资应包括统购物资、代储代销物资、工程项目用物资、报废物资等。4.2.1仓储物资的标识：保管员应按照不同的物资类别分类标识，分别存放，单独建账。作到 “六清”（物资名称、规格型号、数量、质量、零部件及资料
5、清）、“四对口”（账、卡、物、资金对口）。4.2.2摆放：库存物资应按大类、机型、组别，分类、分区、分点定位，按照库房“库、架、层、位”，料场按“场、区、排、位”进行 “四号定位”；根据物资不同形状，以五为基本单位进行“五五化”摆放。4.2.3物资的防护：在易燃易爆物资仓库里，不得使用易燃的苫垫材料，对有特殊要求的物资应按有关规定进行保管保养。4.2.4露天存放的物资要做到上盖下垫。为了避免直接受日晒和风、雨、雪等的侵蚀，要采用不同的苫盖材料和苫盖方法，苫盖材料的选择应符合防火、安全、经济、耐用的要求。4.2.5物资保养：库存物资应按不同品种、性能确定保管保养方法，确保库存物资不锈、不潮、不冻
6、、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不混、不爆。4.2.6对有储存期限要求的物资，坚持“先进先出”的原则，对于临近储存期的物资，保管员必须在到期前一个月及时向业务主管部门反映，防止部分物资因储存时间过长而老化变质。4.2.7保管员要坚持永续盘点制度，作到日清月结。保管员对有收发动态的物资当日将实存与账存进行核对，发现误差及时追查纠正。对于接近储存期限、资金量大、易损耗或有特殊要求的物资要进行重点盘点，季末、年末要进行全面盘点，填制报表。盘点中发现损坏或变质的物资，上报有关部门按规定的程序处理。盘点中发现账外物资，要查明来源、原因，并登记在盘点表中。盘点中发生的盈亏应由保管员及时查明原因。4.2.8
7、.2保管员要坚持巡回检查制度。保管员每日上班、下班前，节假日前后对所管物资进行巡回检查，检查存放物资有无丢失、损坏、雨淋、受潮、生霉、生虫、鼠咬、老化、变质等现象；库房的门窗、消防器材、水电开关是否完好等，发现问题及时处理，处理不了的及时上报储备库有关部门。节假日值班人员要加强巡回检查。4.2.9坚持业务学习。保管员必须达到“四懂”，即懂物资名称规格、懂性能用途、懂保管保养常识、懂业务流程；“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标识符号；“十过硬”即识货、收发料、保管保养、账务处理、各种报表、使用度量衡、四号定位、五五化、四对口、执行合同过硬。4.3 物资出库4.3.1出库前的准备根据出库
8、物资的品种规格、数量、特性，选择发货垛位，安排好出库物资的堆放场地；安排好机械设备、工具及人员，做好包装物及劳动防护用品等出库前的准备工作。4.3.2核对凭证4.3.2.1保管员接到物资出库凭证后，必须认真核对出库凭证，逐项核对用实单位、开单日期、开单人、有效期限、名称、规格、型号、数量、单价、总价及业务专用章等。如发现疑点应及时与开单人取得联系，查对无误后方可发料。4.3.2.2特殊情况如生产急需、抢险、救灾等物资无法及时开单时，由储备库调度室签发急料通知单作为凭证，先发料后在规定的时间内补办正式手续，不允许白条发料。 4.3.2.3出库凭证上的任何文字、数字保管员都不得改动。4.3.3 备
9、料 保管拿到出库凭证后，必须核对出库凭证，准确无误后应立即进行备料。4.3.3.1查对库存数量是否与账存相符，以免将已存在的问题带入下一程序中。4.3.3.2按出库凭证所列的名称、规格、型号、数量进行备料。4.3.4 发料:仓储物资应严格的按照出库程序出库，移拨物资、代储代销物资分类发料。4.3.4.1发料时，必须遵守“先进先出”的原则，防止部分物资因储存时间过长而老化变质。4.3.4.2发料时应将随机附件及合格证、质检报告、质量证明书、使用说明书等资料附带齐全，同批到达分批发出的资料应予以复印，原件留存备查。4.3.4.3出库计量一般以验收入库时的计量为准，一般不再重新过磅，如顾客要求复验时
10、，应予以复验。零星小额物资则应重新计量。出库备料后，应及时查点余料与账、卡上的数量是否相符。4.3.4.4送料到用料单位的物资，要打好包装，注明安全标志。待运期间，对所备物资应进行临时保管，上苫下垫，防止雨淋或丢失。4.3.4.5 物资发料必须有手续齐备的正式凭证，物资发料凭证由发料储备库业务人员录制，储备库保管员发完料后立即录入实发数量，确认并提交稽核人员稽核。 4.3.4.6 长城公司各单位领料实行领料人备案制度，物资分公司各储备库填制发料单和发料时必须确认领料人身份。4.3.5复核 对出库物资保管员要作好复核，复核的内容包括：名称、规格、型号、数量、质量是否相符，计量单位是否准确，技术资
11、料是否齐全，保证出库物资不出差错。4.3.6点交经复核无误后，即可向提料人员点交。同时应将出库物资及随行资料向提货人当面点清交付，并开出门证等交接手续。4.3.7清理物资出库后应立即做好清理工作。4.3.7.1清理发料现场。物资出库后，保管员应根据发货后货位情况，进行并垛、挪位、清扫现场，腾出货位，以备待用。同时收集整理苫垫材料、工具、用具等。4.3.7.2查明损耗。对检斤、检尺、易碎物资，要查明实际损耗量，如在规定的损耗范围内，按规定上报审批核销；超过规定范围的，要查明原因后专案处理。4.3.7.3清理资料。账目要日清月结，记账后要认真查点实物与账、卡是否相符，发现问题，要查明原因及时处理。4.3.8出库后的问题处理4.3.8.1物资出库后，顾客反映规格、数量不符等问题时，保管员应认真进行核对，如确属保管员发错，应纠正道歉；如不属于保管员差错，应耐心解释清楚，请顾客另行查找。4.3.8.2物资出库后，因产品质量问题，顾客要求退货或换货的，经核对属实，保管员应予以退货或换货。4.3.8.3物资出库后，保管员发现账实不符，要及时查找，以减少损失。
