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1、分公司不合格品管理办法1 目的对不合格品进行控制，以防止其被非预期使用或交付。2 适用范围适用于本工程产品的不合格品控制。3 职责3.1 分公司物资供应科负责工程物资不合格品的控制。3.2分公司工程管理科负责工程实体产品的不合格品控制。3.3 专业工地负责工程实体不合格品的处理。4 工作程序4.1 工程物资不合格品的控制4.1.1形成工程实体的顾客财产中（如设备、材料等）发现的不合格品，由分公司物资供应科向顾客递交书面联系，请顾客提出处理意见，如顾客要求我方处理，则由分公司物资供应科组织处理，并留下顾客委托、认可、验收资料等完整的记录。4.1.2公司采购中发现的形成工程实体的物资不合格品，由分
2、公司物资供应科作退货处理，分公司物资供应科应保持记录。4.2 工程实体不合格品的性质 质量事故类不合格品：a) 重大不合格品（属于下列情况之一者）：1）建（构）筑物的主要结构倒塌。2）超过规范规定的基础不均匀下沉、建（构）筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足。3）影响结构安全和建（构）筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。4）严重影响设备及其相应系统的使用功能。5）一次修复直接经济损失在10万元以上。b) 普通不合格品：指未达到严重不合格程度，其一次修复直接经济损失在10万元（含10万元）。c)记录不合格品：未达到严重或普通不合格的不合格品，且其经济损失在5000元-1万元（含1万元）非
3、质量事故类不合格品（轻微不合格品）：未达到记录不合格品程度，其经济损失在5000元及以下。4.3 不合格品应进行标识，在可能的情况下进行隔离，以防止其非预期使用。4.4 工程实体不合格品报告a)重大不合格品发生后，所在部门应立即向项目分公司经理、总工和工程管理科报告，项目分公司随即向公司总经理、总工和工程管理部报告，向业主报告，同时采取措施，防止事故扩大。b) 普通不合格品发生后，所在部门应于当日向分公司工程管理科报告，分公司工程管理科向公司工程管理部报告。c）记录不合格品由质量管理人员及时汇总,每月以报表形式报分公司工程管理科。d) 轻微不合格品发生后，专业工地应分析并处理。4.5 工程实体
4、不合格品的处理4.5.1 不合格品的处理可以通过下列一种或几种途径：a) 采取措施，消除已发现的不合格；b) 让步使用、放行或接收不合格品；c) 采取报废或改作他用等措施，防止其原预期的使用。4.5.2 轻微不合格品、记录不合格品由所在部门组织处理。4.5.3 普通不合格品由分公司工程管理科报公司工程管理部并组织处理,责任部门提出处理方案报分公司工程管理科审核，项目分公司总工室批准后实施。4.5.4对于重大不合格品不得让步使用、放行、接收。分公司应报建设单位、监理单位、主管部门、电力建设质监站和公司工程管理部，公司工程部组织处理。公司工程管理部组织相关部门商定处理方案，并报业主、监理审批后实施
5、。4.5.5不合格品处理结束后应按照项目检验划分表重新进行验收。4.5.6不合格品的使用、放行、接收或报废，责任部门应报请分公司总工批准，适用时经顾客批准，方可实施。并保存有关记录。4.5 7质量事故类不合格品按质量事故调查报告处理规定进行处理。4.6 交付或开始使用后发现的不合格品工程交付或开始使用后保修期内发现的不合格品，分公司相关人员参加公司工程管理部组织的而采取适当的处理，如返工、修理、更换有关设备或其他方法予以处理。5 支持性文件5.1 焊接不合格品管理办法5.2 工程质量奖惩管理制度5.3 质量事故调查报告处理规定6 记录6.1 记录不合格品报告6.2 工程质量事故类不合格品报告轻
6、微不合格品记录工程名称：责任部门：专 业轻微不合格品内 容验收记录自查复查验收1234567891011签发 审核 编制注：编制：各级质量管理人员 审核：各级部门负责人 签发：项目工程部 工程质量事故类不合格品处理报告工程名称：责任部门：专业单位工程质量事故描述：不合格性质（初定）： 口 重大不合格品 口 普通不合格品 口 记录不合格品责任部门处理意见： 质检员： 年 月 日 负责人： 年 月 日工程管理科意见： 负责人： 年 月 日总工室意见： 签字： 年 月 日不 合 格 品 检 验 报 告 编号： 责任部门： 图号：所属单位分项工程名称： 现象描述：性质：轻微 记录 普通 重大处理意见：
7、 返修 报废 改作他用 放行 让步使用 接收 拒收 退货 责任部门： 日期： 采取措施的记录： 责任部门负责人： 日期：重新检验结果：工程科（质检科）： 日期：让步使用、接收、放行或报废的意见： 总工室： 日期：分公司成品保护管理制度一、目的为加强工程项目管理，促进工程达标投产，提高工程建设质量和整体移交水平。针对施工过程中某些作业行为容易对成品、半成品及设备造成污染、损坏、影响性能或观感等问题，制定预防、实施、整改措施的原则规定，提高施工工艺质量水平。二、适用范围适用于公司承建的工程项目的成品防护管理活动。三、职责1、主管生产的副经理负责施工过程中成品保护工作的组织、协调。2、总工室负责审批
8、重要项目的成品保护措施。3、工程管理科负责审核成品保护措施，并检查、督促各工地做好成品防护工作；负责协调专业间的施工顺序；组织参加专业间重要项目的工序交接；督促相关部门对存在的问题进行整改；负责对部门的施工技术文件、施工质量检验记录和验收签证的审查。4、物资供应科负责材料设备从供货地点到施工现场库房（库区）搬运、贮存、包装和防护、发放管理，详见公司物资搬运、储存、防护和交付管理办法。5、各专业工地在编制项目施工作业指导书时应明确相应的成品防护措施和成品保护要求，如有特殊防护要求时应专门编制成品防护措施并负责在项目施工过程中具体实施。 四、引用文件1、火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程电力
9、工业部1996版2、电力工程达标投产管理办法（2006版）3、江苏省电力建设火电工程施工工艺实施细则（江苏省电力公司）4、公司管理手册程序文件五、工作程序1、工程管理科负责编制需单独编制成品防护措施的重大交叉作业、特殊工序项目一览表，报项目分公司（项目部）总工室批准，下发各工地组织实施。2、工程管理科编制建筑安装中间交接项目一览表，加强对交叉作业、施工顺序的控制，具体办法详见公司建筑安装中间交接管理制度。3、工程管理科组织专业间施工图纸会检，避免因设计原因造成返工从而影响成品的外观质量；重点要组织土建、安装专业之间的施工图会检，在土建结构施工阶段将安装专业所需的空洞、埋件、预埋管道等予以确认。
10、4、建立重要项目混凝土浇注专业会签制度。4.1在以下项目混凝土浇注前需实施专业会签：汽轮机、发电机以及燃机基础，汽机房零米地坪、锅炉房零米地坪以及锅炉房运转层平台。4.2建筑工地在以上项目混凝土计划浇注10天前向项目分公司（项目部）工程管理科书面提交工作联系单。4.3工程管理科组织各相关专业（土建、机炉、电控）进行图纸会检，确认相关设备基础尺寸标高、楼层标高、预留空洞（包括安装作业措施需要）、埋件、预埋螺栓、预埋管道（包括电控预埋套管）等均齐全、无误，并确认相关专业施工特殊要求的工作联系单已经送达建筑工地。4.4填写混凝土浇注会签表，并经工程管理科主任（副主任）批准后，方可进行混凝土浇注作业。
11、5、建立重要构筑物墙体施工前专业会签制度5.1在以下重要构筑物墙体施工前需实施专业会签：主厂房集控室、电气设备间和主厂房B排封闭。5.2建筑工地在以上建筑物墙体施工计划10天前向工程管理科书面提交工作联系单。5.3工程管理科组织各相关专业（机炉、电控）进行会审，确认相关预留空洞或空间（包括安装作业措施需要）、埋件、电控预埋套管等均齐全、无误，并确认相关专业施工特殊要求的工作联系单已经送达建筑工地。5.4填写墙体施工会签表，并经工程管理科主任（副主任）批准后，方可进行墙体施工作业。6、建立屋面防水施工前相关专业会签制度6.1工程管理科负责屋面防水施工前相关专业会签工作；6.2建筑工地在屋面防水施工前10天向工程管理科报告。6.3工程管理科组织各相关专业（土建、机炉、电控）进行图纸会检工作，确认相关预留空洞（包括安装作业措施需要）、埋件、地脚螺栓、电气预埋套管等均齐全、无误，并确认安装工作已结束，确认相关专业施工特殊要求的工作联系单已经送达建筑工地。5.6.4在混凝土浇注前办理屋面防水施工专业会签表，工程管理科安装专业相关技术人员在屋面防水施工专业会签表上会签，并经工程管理科主任（副主任）批准后，方可进行屋面防水作业。7、建构筑物墙体、楼地面开洞事宜
