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1、 内部监督管理措施和制度 危废经营单位领导小组应制定检查方案（包括拟检查的问题类型及检查频率），由安环科主导，定期对生产经营过程中针对以下情况进行排查：1、危险废物装卸区等易发生泄漏的区域是否存在泄漏2、危废利用设施及附属设备（如泵、阀门、传送设施、管道）3、是否存在泄漏和无组织排放4、防火通道是否畅通5、污染防治设施是否正常运行6、危险废物收集过程、贮存场所是否存在分类不规范现象检查方案区域或设备检查要素及内容检查频率1、安保设施视频监控系统检查监控设备运行是否正常每天一次厂区围栏或围墙检查是否有损坏或缺口每天一次警示标识检查是否存在或污损每天一次厂区道路检查是否有坑、洞或损坏检查是否有杂物
2、堵塞交通每天一次每天一次2、安全及应急设备消防设施检查灭火器数量是否充足、是否损坏、是否过期检查消防通道是否畅通检查消防泵运行是否正常检查火警系统运行是否正常检查现场消防栓及消防设备是否正常每月一次每周一次每天一次每月一次每月一次内部及外部通讯检查通讯是否畅通每天一次警报系统检查警报系统运行是否正常每天一次应急淋浴及洗眼器检查设施是否存在、运行是否正常每周一次劳保及急救设施检查急救设备是否完善、是否合格、运行是否正常检查急救药品是否完备检查员工对急救设施使用是否熟练检查劳保用品是否齐全、合格每月一次每月一次每月一次每月一次3、危废贮存设施暂存库检查废物分类贮存是否规范检查废物码放是否符合要求检
3、查废物包装是否老化、泄漏检查通风设施运行是否正常检查标识、标签是否规范检查是否存在火灾隐患检查暂存库各种手续、记录是否符合要求检查地面及排水沟防渗设施是否完好每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次每周一次可燃废液罐区检查罐体、泵、法门及管道是否有泄漏、变形检查是否存在火灾隐患检查罐体厚度及完整性检查排污设施是否正常检查各类仪表工作是否正常每天一次每天一次每年一次每天一次每天一次可燃废物贮坑检查贮坑内壁是否有裂缝、防渗层是否完整检查卸料门是否完好、正常检查除臭设备工作是否正常每天一次每天一次每天一次废液罐区检查罐体、泵、法门及管道是否有泄漏、变形检查罐区围堰是否完好、防腐是否损
4、坏检查除臭设备工作是否正常检查各类仪表工作是否正常每天一次每天一次每天一次每天一次废物贮坑检查贮坑内壁是否有裂缝、防渗层是否完整每天一次4、危废处理设施焚烧处理设施检查回转窑及二燃室本体外观是否完好检查回转窑附属设备运行是否正常检查水、气、油等泵、管道及法门是否有泄漏检查回转窑及二燃室内部浇注料是否完好检查各类仪表工作是否正常检查各类表单、记录是否齐全每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次物化处理设施检查各反应罐、酸碱储罐本体是否完好检查各类泵、阀门、管道是否存在泄漏检查各类仪表是否正常检查各类表单、记录是否齐全检查各辅助设备运行是否正常检查电气线路是否正常每天一次每天一次每天一次每
5、天一次每天一次每天一次固化处理设施检查上料、搅拌、压块等设备运行是否正常检查各类泵、阀门、管道是否存在泄漏检查各类仪表是否正常检查各类表单、记录是否齐全检查电气线路是否正常每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次填埋场检查填埋场作业机械设备运行是否正常检查填埋场废物填埋是否符合要求检查各类表单、记录是否齐全每天一次每周一次每天一次5、环保设施烟气在线监测设施检查在线监测设备运行是否正常、数据是否正常每天一次烟气处理设施检查烟气处理系统设备运行是否正常检查药剂是否充足检查各类泵、阀门、管道是否泄漏检查各类表单、记录是否齐全每天一次每天一次每天一次每天一次污、雨水处理设施检查污水处理设备运行是否正
6、常检查各类泵、阀门、管道是否泄漏检查各类表单、记录是否齐全查电气线路是否正常检查各类仪表工作是否正常检查地面、排水沟、水池等是否完好每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次固化处理设施检查地面、排水沟、废物贮坑等是否完好检查除尘设备工作是否正常每天一次每天一次填埋场检查防渗膜是否完好检查排污泵运行是否正常每周一次每天一次6、其他区域和设备危废运输车辆检查车辆本体是否完好、工作正常检查随车劳动保护用品是否齐全检查车辆危险标识是否完好、齐全检查车辆卫生是否符合要求每天一次每天一次每天一次每天一次停车场检查停车场卫生是否符合要求每天一次厂区转运设备检查厂内运输车辆及设备运行是否正常每天一次地磅房检查地磅运行是否正常检查各类表单、记录是否齐全每天一次每天一次装卸区检查地面卫生是否符合要求每天一次化验室检查各类化验设备运行是否正常检查劳动保护用品是否齐全检查各类表单、记录是否齐全检查电气线路是否正常检查上下水管路是否存在泄漏检查通风设备运行是否正常检查库房药品存放是否符合要求检查样品留存是否符合要求每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次每天一次每周一次每月一次 .
