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1、 13 物资采购和管理程序 QB/JTGSCX131 目的通过对物资采购搬运储存发放过程的管理与控制，确保物资质量符合规定的质量标准，并满足环保与职业健康平安管理的要求。2 适用范围适用于济铁工程质量体系覆盖范围内，物资采购搬运储存与发放的管理与控制。3 职责3.1 济铁工程生产副总经理对本程序负责。3.2 济铁工程物资设备部是本程序的主责部门。负责供方调查评价选择及复评物资供方环境和职业健康平安控制等管理工作，对工程经理部进行监督检查，并形成检查记录。3.3 各工程经理部负责本程序的执行检查落实。3.4 物资部门负责物资采购运输搬运验收储存与发放。3.5 劳动防护用品的采购验收发放执行公司劳
2、动防护用品管理方法。3.6 试验室负责进场物资的抽样检测工作。4 工作程序4.1 工程备料单各工程经理部工程技术部门依据技术管理的有关规定确定物资需求，编制工程备料单。工程备料单要准确表述工程所需物资的名称规格型号技术标准质量要求需求数量等内容。工程备料单按规定程序审核批准后交工程部物资部门。批准后的工程备料单不得随意改动。由于设计及施工组织设计变更核算错误等原因，需变更工程备料单内容时，应另外编制工程备料单进行追加或核减，也可先将原工程备料单作废，重新编制。为确保物资采购人员正确理解采购要求，必要时工程技术部门应就工程备料单向物资部门进行技术交底。4.2 物资采购权限确实定4.2.1 甲供物
3、资由建设单位组织采购。甲控物资由工程部按照建设单位的要求，并在建设单位的指导下采购。4.2.2 自购物资中适合集中采购的，按照?中铁十局集团济南铁路工程物资集中采购招议标管理方法?进行集中采购，不适合集中采购的由工程部进行议标比价采购。4.2.3 劳动防护等用品的采购验收发放执行公司劳动防护用品管理方法。4.3 编制物资申请方案4.3.1 工程部应按照建设单位的要求编制甲供物资申请方案报送建设单位。4.3.2 由济铁工程进行集中采购的物资，工程部应编制物资申请方案报济铁工程物资设备部。4.4 编制物资采购方案4.4.1 对于权限内采购的物资，物资部门应按月编制物资采购方案JCX131。物资采购
4、方案经物资部门负责人审核，报分管领导批准后实施。4.4.2 需要采购的劳动防护等用品，验收发放执行公司劳动防护用品管理方法。4.5 评价供给商采购物资前，物资采购部门应对供给商提供合格物资的能力进行评价。顾客以文件形式指定的供给商可以不评价。4.5.1 评价权限的划分依据根据“谁采购谁评价的原那么，物资由哪一级负责采购就由哪一级物资部门负责评价供给商。4.5.2 合格制造商标准：a) 工业品制造商应具有营业执照，且业务内容在其经营范围之内。实行了生产许可证制度的产品，制造商应有生产许可证；实施强制性认证的产品，制造商应具备ccc认证证书；实施认证的铁路专用产品，制造商应具备铁路产品认证证书；实
5、施制造特许证制度的铁路专用器材，制造商应具备制造特许证书。b) 具有生产合格产品的能力；c) 具备一定的生产规模和供货能力；d) 信誉良好；e) 价格合理；f) 效劳良好。4.5.3 合格销售商标准：a) 有营业执照，且业务内容在其经营范围之内。实行专营或特许经营的物资，销售商应有专营或特许经营许可证。代销特约经销要有相关协议； b) 有可靠的货源和资金保证；c) 信誉良好；d) 价格合理；e) 效劳良好。4.5.4 评价程序a) 成立供给商评价小组。供给商评价小组由物资施工技术安质等部门的人员组成，组长由物资部门负责人担任。b) 供给商评价。评价小组应根据货源情况确定评价对象，收集能够反映供
6、给商提供合格产品能力的资料和证据，必要时进行现场考察，填写供给商评价表JCX132，初评合格后报分管领导审批。c) 分管领导审查批准。经分管领导审查批准后，该供给商即为合格供给商。4.5.5 劳动保护用品的合格供给商必须是符合平安生产资质条件的生产厂家。4.6 编制合格供给商名录物资采购部门根据供给商评价表，编制合格供给商名录JCX133。合格供给商名录应当及时更新，保持其有效性。4.7 签订物资采购合同4.7.1 物资采购合同应全面正确地反映采购要求，合同内容一般包括但不限于：a物资名称规格型号质量数量包装要求价款交货日期交货地点运输方式结算方式履约期限违约责任解决纠纷方式。b当有必要在货源
7、处验证时，采购合同应对验证的安排及产品放行的方法做出规定。c当所购物资有可能对环境职业健康平安造成危害时，应在合同中对产品的包装运输方法提出要求。4.7.2 书面物资采购合同的签订审核批准程序，执行集团公司/济铁工程制定的合同管理方法。4.8 顾客提供物资各工程经理部物资部门根据工程施工合同工程备料单或业主发布的其它文件，向顾客或顾客指定的物资供给机构提报物资申请方案，并办理提料运输接收业务顾客负责的除外。4.9 货源处验证当采购合同中有货源处验证条款时，采购人员应负责与供给商联络，安排适宜的验证时间，分管领导应委派有资格的人员实施验证，验证人员依据有关标准进行验证并做好记录。未经验证或不符合
8、放行条件的物资，不得发运。4.10 进货验证 物资入库进场由管库人员进行验证，以确定其数量和质量状态，验证合格后的物资方可入库保管及发放使用。进货验证物资的范围包括：市场采购物资包括顾客指定采购的物资内部单位调拨物资顾客提供的物资。进货验证由管库人员实施，并填写进货验证记录JCX134。程序如下：a) 验证随行资料是否齐全清晰和真实有效。b) 检查产品的标志是否符合要求，是否标明了制造商名称或代码，限期使用的产品是否标明了平安使用期，强制性认证产品是否有强制性认证标志，验证产品标志随行资料采购合同三者的一致性。c) 按照有关物资技术保管规程和产品标准对实物进行数量验收和外观检验。d) 当标准有
9、要求，或经过上述检查验证尚不能确定物资是否合格时，通知试验员抽样检测。e) 劳动防护等用品采购验收发放执行公司劳动防护用品管理方法。4.11 物资验证状态标识管库人员应采用挂牌的方法对物资的验证状态做出标识。物资的验证状态分为未检待判合格不合格，含义如下：a) 未检：该批物资进货检验工作尚未开始；b) 待判：物资的检验工作已经开始，但尚未完成；c) 合格：物资符合质量要求；d) 不合格：物资不符合质量要求。4.12 不合格物资的处置发现不合格物资后，应立即隔离存放，做出明显标识，按照?不合格品控制程序?妥善处置，并填写不合格物资处置记录JCX135。4.13 供给商绩效考核物资采购部门应按年度
10、对供给商和制造商进行绩效考核，强化供给商鼓励机制。绩效考核的内容包括：产品质量交货及时性和效劳质量。经考核不具备合格制造商合格销售商标准的，撤销合格供给商资格，并从合格供给商名录中删除。考核供给商应填写供给商/制造商考核表JCX136并逐级上报公司集团公司。有以下情况之一的， 经单位分管领导批准，取消合格供给商资格：a) 企业被注消的；b) 全国工业产品生产许可证3C认证证书中铁铁路产品认证证书制造特许证专营许可证质量体系认证证书被撤消的；c) 国家铁道部发布的质量通报列为抽查不合格工业产品的；d) 不认真履行合同，产品质量保证能力差无故延期交货或效劳质量低劣的。4.14 物资搬运物资搬运人员
11、要了解被搬运物资的性质和搬运要求，采用适宜的设备和工具，采取必要的防护措施，遵守操作规程，保证物资设备和人身平安，防止造成环境污染。4.15 物资储存4.15.1 物资储存要具备必要的仓储设施，为物资创造适宜的储存环境，危险物品要单独存放并做出明显标志。4.15.2 管库人员要根据物资的理化性能结构形态包装状况，实行分区分类管理，合理选择货位，正确堆码与摆放。不同品种规格型号材质等级批次的物资要分开。4.15.3 管库人员应在物资的存放处所设置料签或料牌，标明物资的名称规格型号材质质量等级和唯一性标识批号炉号出厂编号序列号等。4.15.4 管库人员要按照有关物资技术保管规程和产品标准，针对存放
12、物资的不同情况，采取可靠的温控防雨防潮防尘防火防爆防环境污染防危害职业健康平安的措施，保证库存物资的平安和完好。4.15.5 管库人员应经常检查库存物资，对已确认为损坏变质的物资，单独存放并标识，按不合格品控制程序处置，同时填写不合格物资处置记录。4.16 物资发放4.16.1 管库人员发放物资时，应认真检查核对物资的名称规格型号材质，检查物资的质量和数量，确认无误后当面与领料人员办理交接，并填写物资发放记录JCX137。4.16.2 未检和待判物资，原那么上不得发出使用，但如果工程急需，经工程经理批准可以例外放行，例外放行的物资要做好记录JCX138，并按规定取样检验，经检验不合格的物资应立
13、即追回。例外放行的物资必须符合以下条件：a) 放行后发现不合格能够追回，且不会给工程质量造成太大影响的；b) 供给商信誉较高，产品质量可靠，此前无不良记录的。4.16.3 劳动防护等用品发放必须严格执行?中铁十局集团劳动防护用品管理方法?的标准，并填写“中铁十局集团公司劳动防护用品发放管理卡片JCX1310。5 相关文件a)?铁路物资技术保管规程?b) 中铁十济物【2022】162号关于印发?中铁十局集团济铁工程物资管理方法?c中铁十济法【2022】7号关于印发?中铁十局集团济铁工程合同管理方法?d中铁十济物2022149号关于印发?中铁十局集团济铁工程物资设备采购招议标管理方法?e?不合格品
14、控制程序?f中铁十济安【2022】40号关于印发?中铁十局集团济铁工程劳动防护用品管理方法?6 相关记录 6.1)工程备料单 JCX131 6.2)物资申请方案 JCX1326.3) 物资采购方案 JCX1336.4) 供给商/制造商评价表 JCX1346.5) 合格供给商/制造商名录 JCX1356.6) 进货验证记录 JCX136 6.7) 不合格物资处置记录 JCX1376.8) 供给商/制造商考核表 JCX1386.9) 物资发放记录 JCX1396.10) 物资例外放行记录 JCX13106.11劳动防护用品需求申请方案表 JCX1311 6.12劳动防护用品发放管理卡片 JCX1312文件 李淑华 文件 付中华 文件发布时间 2022年 3月10日 可修改 欢送下载 精品 Word 工 程 备 料 单
