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1、库存药品盘点制度一、目为加强存货资产管理，保障存货资产安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产结存及管理状况，使存货资产盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 二、 适用范围该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。 三、职责1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参和大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、药店药品： 由销售业务部负责组织参和大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关帐物处理； 每月对自行盘点进行
2、抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数和计算机结存数对照，短少由药店自行承担。4、总经理：负责盘点盈亏处理审批工作； 5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。 6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。四、盘点时间1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施季度盘点）每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数和计算机实存数对照，发现差异及时处理；每个季度最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。 2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月最后一天。3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（
3、核对时点数据要求）同意方可。 4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店存货情况。 五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）和静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点和不定期盘点相结合；自盘和大盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中各个环节漏洞及差错，采取相应措施加以纠正，以减少药店损失；财务部不定期抽查盘点账货相符情况；药店计算存货公式= 上月结存+当月购入+药品退回-药品退出
4、-本月销售 每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果真实。 4、每季度大盘点采取静态盘点，以业务部负责组织实施盘点。 5、对仓库不定期盘点采取动态盘点、抽盘方式进行，其盘点方法由财务部确定；年中、年末定期盘点由主管仓库负责人组织实施。六、盘点程序1、盘点前准备工作： 仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定盘点实施计划上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定盘点计划表组织实施； 2、各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作； 3、和仓库药品、药店药品相关所有账目处理应在盘点日前一天完成； 4、存货盘点前各
5、部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货； 5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门按照计划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必须两人以上。 6、盘点计划表包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等；7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印盘点表，盘点表包括：药品名称、规格等，但不得打印结存数量。 七、实盘1、 主管仓库或业务部负责人将打印盘点表分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点； 3、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表实盘数； 各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘；4、确认盘点结果无误，盘点人员在盘点表上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。八、盘点处理1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制编制盘点盈亏报告，报总经理审批做账务处理； 2、主管仓库负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚； 3、由业务部对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 4、仓库盘点短少除去意外事故造成外，其短少数量按照含税批发价由保管赔偿，责任不清由仓库全体共同赔偿。；5、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。 九、经总经理批准日执行
