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1、目录第1章 总 论31.1 项目概要31.2 可行性研究的依据51.3 可行性研究报告编制范围61.4 编制原则71.5 综合评价和论证结论71.6 主要技术经济指标8第2章 项目背景及必要性112.1 项目背景112.2 项目必要性13第3章 市场预测183.1 市场现状与分析183.2 市场发展前景20第4章 建设条件234.1 #县概况234.2 马集乡概况294.3 项目建设地点选择294.4 项目实施的有利条件30第5章 建设单位325.1 基本情况325.2 主要负责人介绍335.3 发展目标35第6章 总体建设方案376.1 总体原则376.2 建设方案386.3 建设内容386
2、.4 厂区和道路426.5 厂房与设施426.6 种貂引进436.7 设备采购436.8 原料供应436.9 能源与节能44第7章 环境保护和劳动保障467.1 环境保护467.2 劳动保障49第8章 节能方案及分析518.1 节能标准及技术规定518.2 节能原则518.3 节能方案528.3.1 节能措施综述528.3.2 建筑结构专业节能538.3.3 电气专业节能538.3.4 给排水专业节能54第9章 经营管理559.1 运作思路559.2 组织管理569.3 管理措施569.4 工作制度579.5 劳动定员579.6 培训计划589.7 营销计划58第10章 项目进度安排6010.
3、1 项目实施阶段6010.1.1 建立项目实施管理机构6010.1.2 资金筹集安排6010.1.2 技术获得与转让6110.1.3 勘察设计和设备订货6110.1.4 施工准备6110.1.5 施工和生产准备6210.2 项目实施进度63第11章 工程招标6611.1 工程招标的基本原则6611.2 招标范围及组织形式6711.3 招标程序6711.4 评标委员会的人员组成69第12章 投资估算和资金筹措7112.1 估算依据7112.2 固定资产投资估算的范围和方法7212.3 投资估算7212.4 资金筹措7512.5 资金使用和管理75第13章 经济效益分析7713.1 估算依据771
4、3.2 参数选择7713.3 销售收入估算8013.4 成本费用估算8013.5 税金估算8113.6 利润估算8213.7 财务效益分析83第14章 社会效益分析8814.1 带动本地农业产业化8814.2 增加财政收入8814.3 增加当地农户收入8914.4 优化当地水貂品种9014.5 增加就业机会9014.6增加出口创汇90第15章综合效益评价91第16章 风险分析9316.1 项目可能存在的风险分析9316.2 项目风险分析结论95第1章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称水貂养殖加工产业化项目。1.1.2 建设单位#有限公司。1.1.3 建设地点嘉祥高新区马集工业园。1.
5、1.4 建设规模 年向社会提供优良种貂3万只，年产貂皮13.5万张，年产貂饲料1万吨，年产裘皮成衣1万件。1.1.5 建设期限共36个月，两期分批完成，一期22个月，二期14个月。1.1.6 建设内容本项目拟在#县高新区马集工业园征地100亩，总建筑面积67000平方米，其中水貂养殖厂建筑面积55500平方米，貂饲料厂建筑面积3500平方米，裘皮服装厂建筑面积8000平方米。引进世界一流的水貂品种和养殖技术，引进先进加工生产线，购置数百台（套）加工设备及配套设备，建设成国内一流的水貂养殖加工基地。1.1.7 建设规模项目计划总投资18308万元人民币，其中16008万元投资固定资产，流动资金投
6、资2300万元。建设期为3年，分两期投资，其中一期投资10730万元，包括水貂养殖厂投资9730万元，貂饲料厂投资1000万元；二期投资7578万元，主要为裘皮服装厂投资。1.1.8 项目效益经济效益：项目建成投产后，预计年向社会提供优良种貂3万只，年产裘皮成衣1万件，年销售收入17210万元，其中出口创汇1320万美元，年利润总额4012万元，上缴利税1566万元，投资利润率22%，项目投资回收期为6.9年，含建设期3年。社会效益：项目的建设投产，对仲进#县畜牧业和外贸经济发展，农业结构调整的深入，农业产业化步入良性发展轨道，主导产业和特色产业的升级，农民增收步伐的逐渐加快及增加创汇、增加税
7、收、增加就业、经济繁荣和社会进步起到积极的推动作用。1.1.9 项目辐射范围及带动能力基地辐射。#县、#市及山东全省。市场辐射。山东周边省市、全国各地及日本、韩国、俄罗斯、欧美等国外市场。示范带动水貂养殖户300个，水貂养殖专业村30个。带动水貂养殖加工产业成为#市农业经济的主导及特色产业。1.2 可行性研究的依据1、国家、￥省、#市有关政策、法律、法规、规定要求；2、国家、￥省、#市国民经济和社会发展第十一个五年计划；3、#市畜牧业民展“十一五”计划；4、国家现行有关技术、设计规程和标准；5、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度的规定要求；6、建设单位实地考察、论证、设计、分析的有关
8、资料；7、其它文件等。这些政策、法律、法规，为投资建设水貂养殖加工产业化项目（以下简称本项目）提供了强有力的依据。1.3 可行性研究报告编制范围1、项目建设的背景和必要性；2、项目投资主体的情况；3、行业分析及市场预测；4、项目选址及建设条件；5、项目建设方案；6、项目环境保护与劳动保障；7、节能方案及分析；8、项目经营管理；9、项目进度安排；10、工程招标；11、投资估算和资金筹措；12、经济效益分析；13、社会效益分析；14、综合效益评价；15、风险分析。1.4 编制原则认真贯彻落实党的十七大精神，按照“全面规划、合理布局、综合利用、保护环境、造福人民”的基本方针，根据项目规模、经济效益、
9、环境效益和社会效益，正确处理各功能区之间的关系，近期与远期之间的关系，通过全面论证，做到保护环境、技术先进、经济合理、安全适用。1.5 综合评价和论证结论水貂毛皮具有针毛挺直、灵活华丽、绒毛丰厚、保暖性强、皮板轻薄、柔韧结实等诸多优点，而裘皮服装一直是国际国内时尚高档服装的代名词。随着我国加入WTO、国民经济的稳步发展及人民群众生活水平的提高，国际国内水貂养殖加工行业呈现出日益繁荣的局面，水貂养殖加工市场越来越受到重视，迎来了难得的发展机遇。水貂养殖加工建设项目以其前景好、带动力大、收益高等特点，正在吸引众多企业加大投入及各地政府的关注和介入，水貂养殖加工市场大有可为。正是看好当前国际国内水貂
10、养殖加工市场的时机，本项目投资建设方#有限公司，以发展劳动密集型产业、增加农民收入为出发点，以当地资源优势为基础，以抢占市场为导向，以农业产业化经营为核心，引进世界一流的水貂品种和先进加工生产线，通过现代化的企业管理模式，大力推进水貂养殖加工产业化，立志要在水貂养殖加工产业这块舞台一展雄才，把它建设成为#市农业产业化项目示范基地。本项目指导思想正确，符合国家产业政策和￥省农村经济发展政策。项目建成以后将对当地畜牧业生产加工起到示范和推动作用，有利于拓宽项目所在地城乡就业幅面、调整农村产业结构和畜牧业内部结构、增加农牧业创收和提高￥省畜产品参与国际市场竞争的能力。项目规划科学合理，设计周密，经济
11、效益可观。项目实施计划方案较为实际、稳妥。因此，本项目在技术上是可行的，经济上是合理的，既有显著的社会效益，还有一定的经济效益，可行性强，操作性强，一举多得，实有必要，市场前景十分广阔。1.6 主要技术经济指标项目主要技术经济指标序号指标名称计算单位设计指标1总投资万元183082占地面积亩1003建筑面积平方米670004生产规模种貂只30000成衣件100005销售收入万元172105.1出口创汇万美元13206成本费用万元139187利润总额万元40128上缴税金万元15668.1销售税金及附加万元7648.2所得税万元8029净利润万元321010投资利润率%17.5311投资利税率%
12、26.0912项目建设期年313投资回收期年6.914盈亏平衡点%54第2章 项目背景及必要性2.1 项目背景2.1.1 行业背景水貂具有很高的经济价值和药用价值，毛皮（属小毛细皮）具有坚韧耐磨、轻便柔软、华贵美观、保暖等优点，是制作大衣、皮袄、帽子、皮褥、箱包等皮制品的优质原料，副产品貂肉、脂肪、貂心、貂鞭等，貂肉细嫩鲜美，脂肪是制作高级化妆品的上等原料，貂心是治疗风湿性心脏病的强效药物，尾毛和针毛是制作高级毛笔的上等原料。水貂全身都是宝，经济、药用价值很高。我国是从上个世纪50年代中叶开始水貂饲养的，是从前苏联引进的种貂，在我国的山东开始试养，至今已有50余年的历史了。现在的养貂业主要分布
13、在山东、河北及东三省。国外主要集中在丹麦、美国，饲养的品种主要以美洲貂的后裔为主，我国是水貂养殖大国，但不是强国，其水貂质量和生产水平跟美国、丹麦等国相比还有较大的差距，其主要表现在：生产水平及貂皮质量上的差距。光美国、丹麦水貂皮的产量占世界产量的60%，我国和其他国家占40%。每年12000万张貂皮的产量，远远不解决市场供需的要求和矛盾，每年全世界大约需要3000万张貂皮。近年来，我国已成为世界最大的裘皮生产、加工和贸易国，世界的毛皮贸易结构在发生着潜移默化的变化，经济结构由欧洲向亚洲转移，中国外贸是世界经济的发动机，并且成为世界贸易大国，同时由贸易大国向贸易强国升级，中国毛皮市场将成为世界
14、最大的毛皮加工贸易基地。中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠江三角洲经济特区（广州、深圳）向长江三角洲中下游经济特区推移，同时向京、津环渤海经济特区推移。随着全球经济浪潮一体化，中国加入WTO后经济高速发展，中国已成为世界性生产工厂！我国各地政府及众多企业成功地抓住了世界范围内正在进行的大规模产业转移时机，得以培育和发展自身的支柱产业，水貂养殖加工产业也概不例外。因此，谁抓住了机遇，谁就获得了发展，无论是对企业，还是对政府，都是如此。2.1.2 政策背景我国国民经济和社会发展“十五”计划明确指出：要始终把农业放在发展国民经济的首位，保证农业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。鼓励采取“公司加农户”、“订单农业”等多种形式，大力推进农业产业化经营。支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险
