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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-JAC乘用车制造公司管理文件编 号CYZ-GL PG-09文件名称乘用车制造公司内部质量索赔管理制度（试行）管理部门品管部编 制刘 健审 核金宜全批 准周明良会 签冯有成、施勇、洪礼悦、周小华、刘琳、叶书丛、施道清、赵宁刚陶长平、解光伍颁布日期二零零六年十一月八日共5页版本号：B修改码：01主题内容与适用范围1.1 为强化内部各部门的服务意识，更好地发挥职能部门的作用，进一步界定内部各单位间因工作质量原因造成的经济损失的责任，建立内部索赔机制（若非特指，以下所称索赔均为内部索赔），特制定本制度；1.2 本制度适用于制造公司专业厂与专业厂之间、部门与专业厂
2、之间相互索赔的管理。2机构与职责2.1 为积极有效地处理内部索赔过程中出现的纠纷，公司设立内部索赔仲裁工作组，主要负责内部索赔事件的责任判定和纠纷的处理（仅在责任双方沟通达不成一致意见的情况下，该工作组才启动内部索赔仲裁工作程序）。其成员由品管部、综合管理部、生产部、三现办及财务部的主要负责人组成，该工作组的日常办事地点设在品管部；2.2 财务部负责质量索赔档案的建立，并在核算时，负责将索赔情况打入/扣减相应单位的成本/费用，并对索赔结果按月发布。3内部索赔的原则3.1 充分沟通协商，达成一致的原则，即责任主体双方签字同意后，才可将赔偿情况进行划转；3.2按“供应商-顾客”的关系，采取逐一追溯
3、和索赔的原则；3.3 以事实为依据的原则，且由提出索赔的一方列出证据（即控方举证：以生产现场反映的真实情况为依据）；3.4分清责任，预防为主的原则，即针对出现的问题，明确责任主体，积极采取纠正预防措施，避免出现第二次错误；3.5对于个性问题，内部索赔原则上不实行惩罚性赔偿，以实际造成的损失为赔偿的最高上限；对造成的损失应以直接经济损失为基准，间接损失不实行内部索赔。对批量问题，除等额赔偿外，还进行间接损失索赔（返工费、能源损失、加班损失）。4工作程序4.1索赔执行4.1.1在产品制造过程中发现的质量问题（包括外购件质量问题），由索赔单位向责任单位提出索赔，索赔时，索赔单位应提供证据，责任单位逐
4、级向上追溯；如：在总装一厂发现外购件产品质量有问题（因物料配送造成的，如损伤），应向物料部门提出索赔；属于车身问题的，应向涂装一厂提出索赔；属于工艺问题的，向生产技术部进行索赔等等，即直接向上一道工序进行索赔。涂装一厂接到所索赔后，如认为是车身问题造成的，向冲焊一厂提出索赔，即逐级索赔；4.1.2 索赔单位向责任单位索赔时，应填写好“质量损失处理单”交责任单位签字确认。确认后的单据按一式五联：当事双方各留一份，交综合部一份，交品管部备案一份，交财务部一份。财务部应做好统计工作，并在每月各单位财务决算时进行调账处理。综合管理部，在各单位月度奖金中体现（原则上不超过该单位当月应发奖金总额的15%，
5、不足部分下月补齐）；4.1.3 涉及到外部单位对制造公司进行索赔的，按照4.1.1和4.1.2条款的要求进行索赔；4.1.4 最终索赔执行如涉及到供方和外部单位，按照外购件质量保证协议和内部索赔管理制度（试行）（JAC-GL-026-2006）进行索赔。4.2 质量损失计算4.2.1 产品本身造成的质量损失（产品报废）以产品本身价格为准；4.2.2 人工成本发生标准按工艺工时（元/人小时）进行索赔（如该问题由责任单位进行处理，不进行索赔），送外返修的以实际发生费用为准；4.2.3 内部返工所发生的内部能源消耗费用。4.3 纠纷处理4.3.1 若当事双方不能在质量索赔上达成一致意见，由索赔单位向
6、仲裁小组提交纠纷。仲裁小组接到纠纷案后，应在三个工作日内做出仲裁及处理意见，否则索赔单位可以直接向制造公司领导投诉；4.3.2为鼓励双方加强沟通，增进了解，协商解决问题，营造和谐互动的氛围，特别规定，凡涉及索赔纠纷提交仲裁小组的，仲裁小组对责任判定后，将对责任方处追加索赔额的15%的处罚。5其他事项5.1综合管理部每月在网上公布发生的内部索赔事件及处理结果，以利于索赔双方的监督；5.2本办法只适用于内部索赔的管理，质量问题的反馈与处理等有关工作要求，仍按公司有关规定执行；5.3 本制度未尽事宜按公司有关规定执行，同时在执行中逐步完善、细化。6相关文件JAC-GL-026-2006 内部索赔管理
7、制度（试行）外购件质量保证协议 7相关记录JL09-GL-01 质量损失处理单8相关附件附件一 质量损失处理单附件二 内部质量索赔流程9本办法自下发之日起执行。10文件修改记录单序号更改页码修改标记更改日期更改通知单编号更改的主要内容更改人签名1234511本文件解释权归品管部。本文件报送：乘用车制造公司领导发送：各部门、各工厂乘用车制造公司品管部2006年11月8日质量损失处理单PG-JL09-01索赔单位： NO. 责任单位损失金额索赔金额实际赔付所附单据数量原因分析仲裁单位认定结果（无纷争此栏可不填）赔偿单位签字确认： 日期： 年 月 日属实仲裁索赔执行异议提出索赔事实举证受索赔方仲裁小组索赔方YNNY内部质量索赔流程 最新资料，word文档，可以自由编辑！精品文档下载 【本页是封面，下载后可以删除!】-精品word文档 值得下载 值得拥有-
