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1、浙江 XX 制药股份有限 公司职务说明书职务名称： 内审员工作部门：财务部撰写人：一职务目标：职务级别：职务编号：上级主管：经理撰写日期：部门审核：人力资源部批准：岗位设立目的，职权范围和主要内容。规范公司投资管理，提高资金使用效益；严格产品物价申报与管理；加强内部监督，最大限度地挖掘财务资源。密切同被投资各单位的联系，尽可能的回收可回收的金额；负责有关产品价格资料的编写、整理、上报及归档工作；每季末、半年末、每月末做好内部审计工作。二主要职责按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。1、 加强投资管理，配合公司领导监督被投资单位履行协议、合同、及时收回可回收的投资。2
2、、 做好公司产品物价的报批复后的传阅、整理、归档工作。3、 负责公司内部审计工作，正确核实公司资产。4、 做好康恩贝天然化工公司的账务处理，为年终经营责任考核作好准备。三职位要素；1. 知识结构描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。1、 会计、审计或财务管理等专业、大专以上学历。2、 具有三年以上财务核算管理经验。3、 掌握计算机操作知识。4、 具备财务会计中级以上职称。2. 复杂程度从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考
3、虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。1、 据被投资单位情况，及时收回每年度享有的分红派息。2、 依据制定产品价格的有关政策和成本组成，合理拟定产品价格水平。3、 根据国家会计法和公司内部财务管理制度，正确、真实审核下属单位的财务状况和经营成果。3. 责任范围（ 1） 工作的自由度：从以下几方面说明该工作的自由度：内部的书面指示，规程，政策以及外部法律，法规对之的束缚力；完成该项工作的时间要求，任务的多样化以及所需的主动能动性。1、遵循公司制定的内部会计管理制度，恪守会计人员职业道德。2、在外部遵守国家财务、金融法规（ 2） 范围：描述工作影响的最大范围：科
4、室、部门或工作单位，生产线，车间或全公司本职工作的履行将直接影响到公司及子公司的财务的真实性。4. 人际关系描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到复杂的讨论和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象，相互关系的重要性和频率，以及对公司的潜在影响。1、 在公司外部需要与各投资单位，省市物价部门有业务联系。2、 在公司内部需与各成员公司和有关部门有工作联系。5. 实施管理（ 1） 人员管理：描述直接和间接管理着的员工的层次和数量，在提供指导和控制功能中的角色。无（ 2 ） 职能监督描述对机构的组织、决策、指导功能。包括水平、类型、管理多样性，个人决定人、财、物
5、权限。通过审计，及时发现下属单位核算、管理中存在的问题，提出整改建议。6.操作技能（ 1） 技能水平描述完成此项工作对于手臂，手，手指的灵活性、精确性、速度和协调性的要求。包括活动和需要培训的性质。操作技能对于此项工作重要程度如何？需要熟练操作计算机。（ 2） 应用程度描述每日应用操作技能的时间有多少？每天操作计算机约2小时。7. 集中视力描述所要求集中视力的程度。考虑可能因阅读，测量仪器，标尺度，查疵点等长时间用眼和集中视力而引起的眼睛紧张和疲劳。每日需集中视力的时间有多少？集中视力约 5小时。8. 体力消耗描述完成此项工作所需的能力和努力的总和由于完成工作所产生的紧张和不适。指出被移动物体的重量，工作的重复性，进行的速度，走，站，举，拉，推，运送，上升等的程度。有一定的体力消耗。9. 工作环境（1） 工作条件描述完成工作时环境引起的身体的不适。使一个身体（能力和灵敏性）正常的人感觉不舒服和讨厌的环境程度如何？一般（ 2） 夜行通常每月有几个晚上因工作需要出差不在家。每月平均有 1-3 个晚上因出差不在家。
