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1、一、物料控制的精髓是什么？物料控制的精髓是“三不”，即：1. 不断料、待料：不会让生产线停工等待所需的物料。2. 不呆料、滞料：需要使用、可以使用的物料购进来，不要让不需要使用、不可以使用的物料进入货仓或呆在货仓不动。3.不囤料、积料：物料购入要适时，贮存数量要适量，以减少资金的积压。二、物料的区分方式有哪些？物料通常也称为材料，指用来维持产品制造所需的原料、零配件等等，一般从以下方式来进行区分：1. 从功能上区分：主要材料：为构成制成品的主要部分，如原料、零件等。辅助材料：配合主要材料的加工而附属于在制品上的材料，如包装箱、油漆等。2. 从形态上区分：素材：仍须加工的材料，它又分为料材与粗型
2、材。成型材：已加工之材料，它又分为配件、零件、组合件。3. 从成本控制上区分：直接材料：直接供产品制造的材料，其消耗与产品的产量成正比，一般会记录于材料清册上（BOM）。间接材料：指间接帮助产品制造的材料，其消耗不一定与产品的产量成正比，上述辅助材料有时亦包括于间接材料，其他如消耗品、机器维护用的油类等。4. 从调度方法上区分：外部调度的第一次材料：指公司采购的材料与外发加工的材料。内部调度的第二次材料：指规模较大的公司内部部门颇多，由一个部门的材料调度至另一个部门使用。5. 从准备方法上区分：常备材料：根据存量控制原理，定期采购一定数量的材料作为贮备，以供生产需要。非常备材料：特殊材料、不经
3、常使用或使用量少等材料，根据生产计划的需要来决定是否采购的材料。三、物控员的工作职责有哪些？物料控制员（MC）的工作职责主要有：1. 物料的分析与计算。2. 物料的请购。3. 物料进度的跟催。4. 存量控制。5. 有关部门之间事务的沟通协调。四、什么是BOM？BOM（Bill of Material）叫做物料清单（也叫零件结构表、物料表等），将产品的原材料、零配件、组合件予以拆解，并将各单项材料依材料编号、名称、规格、基本单位、供应厂商、单机用量、产品损耗率等依制造流程的顺序记录下来，排列为一个清单，这就是物料清单，也就是BOM。BOM是最原始的材料依据，也是MRPII系统中最重要的数据模块。
4、五、物料编号有何作用与意义？物料编号是以简单的文字、符号、字母、数字来代物料、品名、规格或属类及其他有关事项的一种有规律的方法。当企业物料种类很少时，物料是否编号都无关紧要；当企业物料数百上千种时，物料不进行编号则物料管理就容易混乱，特别是物料管理电脑系统化时，物料编号是必不可少的，物料编号就相当于身份证号码。物料编号的作用有以下几点：1. 增进物料资料的准确性：物料的领用、发放、请购、跟催、盘点、储存、保管、账目等一切物料管理事务性的工作均有料号可以查核，物料管理较容易，准确率高，物料名称混乱的情况就不至于发生了。2. 提高物料管理的效率：物料管理中，有物料编号代替文字的记录，各种物料管理事
5、务简单省事，效率增高。3. 有利于电脑系统的管理：物料全部编号，配合电脑化系统处理，检索、分析、查询、计算都非常方便，效率变得非常高。4. 减低物料库存、降低成本：物料编号有利于物料存量的控制，有利于呆滞废料的防止，并提高物料活动的工作效率，减少资金的积压，降低成本。5. 防止各种物料舞弊事件的发生：物料编号后，物料收支两条线管理，对物料进出容易追踪，物料记录也非常正确，物料储存保管有序，可以减少或防止物料舞弊事件的发生。6. 便于物料的领用：每种物料都有惟一的料号，对物料的领用与发生非常方便，并能减少出错率。六、物料编号应遵循哪些原则？具体参考物料编码总则七：订单注意事项：1、 ERP所有相
6、关单据的使用：外协供应商下订单用委外订货单，领料单委外领料单，入库单委外进货单，退货分为两种，一种为供应商供货已入我司仓库，但入库后又出现不良退货供应商处，用委外退货单，另一种为我司提供物料加工产品，生产完后多余备损物料退还我司，用委外退料单。2、 ERP订单应详细填写以下内容，供货方、订货方、客户名称、物料名称、采购数量、毅昌单号、客户单号、工单号、下单日期、到货地址、如果是组件形式，组件下面所挂的所有子物料应全部带出，物料名称、物料编码、材质规格、注塑订单要显示单重栏，订购数量，等相关主要生产信息要填写完整。3、 供应商来我司办理领料、入库时，需要提供相应的委外订货单，一个工单号的领料、入
7、库、退料要一致。八、订购时间过迟或过早以及订购量过多或过少会产生什么影响？1. 订购时间过早，物料提早到厂，等于提早让资金积压在仓库。2. 订购时间过迟，物料可能落后于生产计划，容易造成停工待料。3. 物料订购量过多，则物料库存同样增多，浪费存货储备成本，积压资金。4. 物料订购量过少，则物料库存过少，容易产生生产供应不继，造成停工待料。九、材料的准备方式有哪几种？材料的准备方式有两种：1. 常备材料：经常性使用的材料或大量使用的材料，为控制成本或配合生产需要，使用存量控制的方法进行有计划的 购买，采取定量订购制或定期订购制。2. 非常备材料：不经常使用的材料或少量使用的材料，根据生产计划的需
8、要来购买，采取订单订购的方法。十、常备料的作用有哪些？常备物料的作用主要有：1. 能够保证生产的正常进行，不至于停工待料。2. 能减少物料购备时间，以达到快速交货之目的。3. 能使生产计划与物料计划的管理简单化。4. 有常备物料，可以接受客户适当的紧急订单。5. 常备物料因提早准备，时间比较充分，易于控制品质。6. 可连续性的或大批量的订购，因而达到降低成本之功效。十一、产品单重的核定：1、 产品单重以我方工业工程部核定定额为准，其他部门及人员（含合作商）对单重有不同意见时，可以提出重新核定的申请，工业工程部接到申请后必须重新核实并作出书面回复。2、 质检部门在每批产品入库检验时，必须抽检产品
9、单重，如果单重低于定额下限基准，则必须提请工业工程部重新核定定额，采购部门按新定额核算单重，如果实际单重超过定额上限，因为之前合作商没有提出合理申请，仍按原单重定额计算。十二、与外协厂家的对帐：1、外协直接入江苏毅昌仓库的产品对帐：外协厂家每月29号-30号提供入库明细表（明细表格式按我司提供的格式，所有内容均需与我公司提供的入库单一致），财务部对帐负责人依据系统入库数据和对应的入库单（记帐联或物流联）与外协厂家进行对帐，如有对不上的，外协厂须提供加盖公司收货专用章的入库单据原件。加盖收货专用章的入库单是双方对帐的唯一原始凭证（下同）。2、外协直发客户产品对帐：要求外协厂家在产品直接发给客户后
10、，及时与对应的外协计划员联系，确认客户订单完成时送（收）货数与补开单情况，外协厂应将补开的相关入库单据记入对帐单中与我公司财务进行对帐；3、外协厂未核销物料、未核销定单及未核销定单领料情况的对帐确认：外协厂每月29-30号提供未核销情况确认表，需盖公章或财务章，此表必须按照要求填写齐全，需确认的物料包括大件、小件、注塑原料、包装物等。十三、外协厂领用物料的核销：1、试模领料的核销：由外协厂编制试模材料核算表（格式附后），试模工艺员试模完成后，外协厂要求其在试模材料核算表上签字确认试模设备规格、时间、试模材料、配比、单重、过料筒材料数量B、试模报废产品数量C、我司现场带走的合格样件D。除过料筒材
11、料数量、我司现场带走的合格样件以外的材料（报废品、多余的原材料E）外协厂需退回我司。试模领料核销数量=B+C+D+E试模领料数量。外协厂依据试模材料核算表和我司开具的负数外协出库单到我司财务部核销试模领用的材料。试模领料的核销，也要一单一单地清，核销时间为技术部完成试模的当月（要求技术部在试模完成后，及时通知外协厂和对应的跟单员，对试模次月还没有完成的情况，技术部必须在次月28号前写出书面说明给财务部），对试模完成却未核销的试模领料从当月结算金额中扣除。2、注塑外协厂领用原料核销：只对已完成的注塑外协定单领料进行核销，成本组每月29号提供“已完成外协订单情况表”，写明订单数A、领用数B、入库数
12、C，对于A=C,B全部核销（前15只除外），对于CA,按入库数结算，在扣减（A-C）所领用的原料价值后，B全部核销（前15只除外）。3、喷涂外协厂领用核销：只对已完成的喷涂外协定单领料进行核销，成本组每月29号提供“已完成外协订单情况表”，写明订单数A、领用数B、入库数C，当B=C时，B全部核销，当CB时，在扣减所领用的物料成本（材料费注塑加工费）后，B全部核销。4、一种产品的注塑、喷涂在同一家外协厂完成的订单领用核销：参照注塑外协厂领用核销办法。5、前15只产品定额重量：不在核销之列，但订单处每月28号需提供各外协厂的前15只产品定额重量的情况给财务部，财务部据此对外协厂虚拟仓进行调整。十四
13、、外协厂结算：1、注塑外协厂订单结算：只对已完成的注塑外协定单进行结算，成本组每月29号提供“已完成外协订单情况表”，写明订单数A、领用数B、入库数C，财务部按入库数结算，当CA,按入库数结算的同时，要扣减（A-C）所领用的原料价值。2、喷涂外协厂订单结算：只对已完成的喷涂外协定单进行结算，成本组每月29号提供“已完成外协订单情况表”，写明订单数A、领用数B、入库数C，财务部按订单数结算，当CB时，财务部按订单数结算的同时，要扣减（B-C）所领用的物料成本（材料费注塑加工费）。3、一种产品的注塑、喷涂在同一家外协厂完成的订单结算：参照注塑外协厂订单结算办法。4、其他扣款：包括质量部检验扣款、买
14、公司物料扣款等。5、需要注意的是，办理结算的外协订单必须是已经完成的外协定单，未完成的外协定单不在结算之列。对客户的大订单，订单处应将客户订单分解成若干小的外协定单，以保证外协厂在当月最迟次月完成定单，对到第三个月依然没有完成的外协定单，外协跟单员应写出专题报告，说明原因，指出解决办法。十五、与供应商的对帐：1、入江苏毅昌仓库的产品对帐：供应商提供对帐单（对帐单所有内容均需以我公司的入库单一致），财务部对帐负责人依据系统入库数据和对应的入库单（记帐联或物流联）与供应商进行对帐，如有对不上的，供应商须提供加盖公司收货专用章的入库单据原件。加盖收货专用章的入库单是双方确认的唯一原始凭证。2、直发客户对帐：要求供应商在产品直接发给客户后，及时与对应的采购员联系，确认补开单情况，供应商应将补开的相关入库单据记入对帐明细表中与我公司财务进行对帐；十六、供应商结算：供应商开票前，需提供入库单明细表给对应的采购员，采购员审核无误后确认，交给采购负责人审核签字，供应商根据采购负责人审核后的入库明细表开具发票，办理结算。
