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1、职业健康安全管理体系职能分配表职能要素总经理管代副总经理办会室工程部经营部材设部安保部财务部项 施目 工部 队4.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.6注: 表示主管或者组织此项工作表示参与此项工作或者与此项工作有关系，此表不是真正意义的职责分工，部门职责见公司安全责任制。环境管理体系职能分配表职能要素总经理副总管代办公室工程部经营部材设部安保部财务部项目部4.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.
2、5.24.5.34.5.44.5.54.6注: 表示主管或组织某项工作;表示参与此项工作,或者此项工作有关系。 该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。公司管理层及各职能部门的过程分配见表一表一 质量管理体系过程分配表职能条款总经理副总经理管代工安程保部部办公室材设部财务部经营部4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.6.15.6.25.6.36.16.26.36.47.17.2.17.2.27.2.37.4.17.4.27.4.37.5.1/27.5.37.5.47.5.58.18.2
3、.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3注： 表示对此过程承担主要管理职责 表示对此过程的运行配合主管部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内审审核检查表受审核区域工程部审核内容全部主管内容及相关内容审核日期2009.3.2组长签名内审员签名审核要点：l 查是否将部门职能分配到各岗位上；是否规定了这些岗位的上岗条件；抽查1名工作人员是否清楚本岗工作重要性及如何贯彻公司管理方针。部门提出那些培训需求，实施否？评价培训效果否？l 是否根据公司总目标制订本部门的质量环境、职业健康安全管理工作目标
4、。l 在建工程项目产品要求、目标是否给予明确规定？在策划输出文件-施工组织设计中有没有体现。施组内容是否涵盖手册和管理方案要求（是否明确了管理目标；识别了施工的重点、难点、关键和特殊过程、是否确定了检验试验项目和施工测量要求；责任制是否明确；各项质量措施、安全保证措施、环境保护与文明施工措施是否齐全适宜等）；项目所需各项资源、文件配备到位否？询问主管人员是否熟悉情况。查主要施工方案（措施）的审批以及有无施工质量、安全、文明施工（环境保护）的监督检查记录；是否了解项目发生的严重质量不合格信息、安全隐患以及环境保护方面不符合，是否分析了产生原因，是否及时处置情况并采取了纠正措施。查部门不合格品记录
5、的台帐是否建立。l 查生产管理制度的建立与落实情况，查部门内业资料是否齐全，是否按照规定保存；。l 与顾客的沟通是否实施，验证沟通效果。是否参加工程例会，及时处理监理业主意见；l 内部沟通中，部门获取了哪些信息？采取了那些改进措施，验证其实效。l 检测仪表是否在检定周期规定期限内进行校准。查检定证书保存。l 查近一年工作总结是否对目标完成状况进行考核（测量），收集到那些来自顾客的意见，是否分析了部门主管过程（分包管理、施工技术管理）所存在的问题并采取改进措施并评价了这些措施的有效性？查证这方面资料。l 部门管理体系运行所需的各类标准规范、法律法规、内部文件是否制订现行文件清单，这些文件配备否？
6、l 部门形成的资料记录保管是否易于查找，有没有存放场所。审核记录：（可增加附页）唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内审审核检查表受审核区域 安保部审核内容全部主管内容及相关内容审核日期2009.3.2组长签名内审员签名审核要点：l 查是否将部门职能分配到各岗位上；是否规定了这些岗位的上岗条件；专职安全员是否清楚本岗工作重要性及如何贯彻公司管理方针,是否培训合格上岗。部门提出那些培训需求，实施否？评价培训效果否？l 是否根据公司总目标制订本部门环境、职业健康安全管理工作目标。l 是否按照规定进行例行施工安全、文明施工（环境保护）的监督检查,检查记录是否齐全；是否记录安全隐患以及环境保护方面不
7、符合，是否分析了产生原因，是否及时处置情况并采取了纠正措施。l 部门管理体系运行所需的各类标准规范、法律法规、内部文件是否制订现行文件清单，这些文件配备否？l 部门形成的资料记录保管是否易于查找，有没有存放场所。审核记录：（可增加附页）唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内部审核检查表受审核区域办公室审核内容全部主管内容及相关审核日期2009年3月2日组 长内审员审核要点：l 是否规定质量、环境和安全生产责任制，是否规定了各关键岗位的上岗条件；公司管理方针是否得到贯彻，部门负责人谈实际贯彻情况。是否制订了2009年质量、环境、安全生产管理目标，目标是否在部门和项目部分解？l 是否制订公司人力
8、资源招聘计划？人力资源管理方面存在哪些问题，向总经理汇报否？采取哪些改善人力资源结构措施？是否制订2009年员工培训计划并实施？是否评价培训效果？l 与体系运行有关的有效文件清单编制否？下发否？该得到这些文件的区域是否都得到了这些文件？l 归档的档案资料编码是否清晰，检索是否快捷，；l 档案资料存放是否符合防潮、防蛀、防火要求；l 经理办公会和生产例会会议记录是否完整；是否指定了员工代表；询问工会作用有哪些？发挥了哪些实际作用？是否收集员工合理化建议，是否将领导答复反馈给员工；l 查部门上半年工作总结是否对部门目标的完成情况进行了总结，是否分析了部门工作中的不足，是否针对不足采取纠正措施。l 环境合规性评价进行没有？了解管理评审是否准备充分。审核记录：（可增加附页）唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内审审核检查表受审核区域 财务部审核内容全部主管内容及相关内容审核日期2009.3.2组长签名内审员签名
