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1、 第 1 页 共 4 页采购过程控制程序ZYJL/CX082002版本：A修订状态：01 目的确保采购的物资、劳务和工程分包符合质量要求，从而保证工程质量，满足合同要求，实现公司的质量目标。2 适用范围适用于本公司承包的工程项目所需物资的采购、工程和劳务的分包。3 职责3.1 材料设备部负责收集各主要物资供应商和劳务、工程分包单位的有关资料，经选择评审后编制“合格供方名册”；组织对合格供方的年度评审；协助和监督项目经理部的采购工作。3.2 分管设备材料副总经理负责批准“合格供方名册”和合格供方的变更审批工作。3.3项目经理负责签订工程材料的采购合同、工程分包合同、劳务分包合同。3.3项目经理部
2、负责对进场物资的验证和对分包队伍的日常管理和监控。4 工作程序41 物资采购的管理41.1采购物资的分类：按采购物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。a) 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资。钢材、水泥、沙、石、砖、防水材料、门窗、主要装饰材料和其他设备等应属主要材料。b）辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资。一般五金、工具、设备配件、油料、办公用品及其他零星材料应属辅料物资。c）上述未涉及到的物资的分类由材料设备部负责人根据对工程质量影响的大小和所需资金的多少具体确定，公司主要对主要物资的采购，重点实施控制。4.1.2主要物资供应商的评定4.1
3、.2.1对供应商的评定应包括如下内容a)供应商的经营范围及资质；b)供应商的供货能力；c)供应商的检测能力；d)供应商的信誉状况；e)产品的外观和性能；f)物资质量证明文件；g)贮存保管能力；h)其他认为必要的条件。4.1.2.2评定程序a) 采购人员应对供应商（必要时包括生产产家）进行现场考察和对样品进行详细观察，必要时将样品送检。认为合格后，向材料设备部推荐。b) 材料设备部会同技术部、质量安全部在“物资供方调查评价表”签署意见，同意后报分管材料设备副总经理批准。批准后，再由材料设备部编入“合格物资供方名册”。4.1.3合格供应商的变更4.1.3.1新增加的合格供应商原则上按上述程序办理。
4、若因工程急需，可由材料设备部负责人根据采购的考察和样品，口头请示分管材料设备副总经理，经同意后，补办评定手续。4.1.3.2认为不合格的供应商，由材料设备部负责人报请分管材料设备副总经理同意或由其直接责成材料设备部从“合格物资供方名册”中删除，并及时通知所属各相关部门。4.1.3.3每年年终应由分管材料设备副总经理主持，材料设备部组织对供应商进行一次年度评审。评审为不合格的供应商从“合格供方名册”中删除，新增加的供应商按4.1.2的评审程序办理。年度评审内容包括：a供应物资的质量情况；b供应商的履约情况（重点是对工期的影响）；c供应物资的使用效果；d服务质量。4.1.3.4辅料合格供应商的管理
5、，以样品合格为评定标准。4.14 供应商的选择4141属于业主指定的供应商，应按业主的要求办理；若有异议，应与业主协商一致后再行确定。4.142除业主指定之外的所有主要物资的供应商必须从“合格物资供方名册”中进行选择。4.143采购计划：项目经理部应根据设计要求和施工进度计划填写采购计划。顾客提供物资和已有物资不列入采购申请和计划。4.14.4采购申请和计划的内容应包括物资的名称、规格型号、质量要求、数量、需用日期、供应商、产地、单价，必要时还应注明所需的技术规范或标准。4.145采购申请和计划由材料设备部负责人审核，总经理或其授权人批准。4.146采购申请和计划的更改必须经材料设备部负责人同
6、意。4.15采购合同4.151采购合同由采购员与供应商拟定，采购合同必须：a） 标明物资的名称、规格型号、单价、计量单位和数量，特殊要求的还应注明产地。b）规定物资的质量技术标准、外观要求、质量等级、包装要求、交货时间、交货地点、交货方式、验收方式、结算方式及违约处理等，必要时还应注明使用的加工图纸及甲方确认的样品。4.152主要物资的采购合同及其变更必须经项目经理签字同意，报公司材料设备部备案。4.153辅料采购依据施工进度要求进行申请，由项目经理批准实施。采购的品种、质量由项目经理部进行记录和监督。4.16采购物资的验证4.161材料员在合同约定的交货地点对采购的物资进行验证。验证工作应包
7、括文件验证和实物验证两个方面。4.16.2文件验证应包括：a. 进货单上的物资名称、数量、规格型号、单价、计量单位是否满足采购合同要求；b. 证明所供物资合格的、有效的才质证明或产品合格证。4.16.3实物验证应包括：a）实物是否与合同要求的名称、规格型号、外观、质量等级和包装一致；包装是否完好；b） 实物的数量是否与进货单一致；c）需要对实物进行检验和试验的按产品的监视和测量管理程序执行。4.16.4物资验证合格后办理入库或进场手续，验证不合格应该拒收，并通知采购人员处理。4.16.5当业主要求去供应商处验证物资时，应与供应商联系，进行适当安排。但业主的验证不能代替材料员对物资进行验证，也不
8、能排除其后的业主拒收。4.2 劳务和工程分包的管理421合格分包商的评定与选择4.21.1由材料设备部对分包商进行考察，考察内容如下：a） 是否由工程所在地的营业执照、承建证书；b） 资质等级和社会信誉；c） 施工管理和安全生产水平；d） 施工能力及技术装备；e） 已完成工程和在建工程的质量情况。4.21.2 由材料设备部会同技术部、质量安全部对分包商进行评定,材料设备部填写“外包劳务供方评价调查表”和“外包工程供方调查评价表”。当参加部门的评审意见不一致时，必须如实将各方意见填写在“评价表”中，由分管材料设备副总经理裁定。4.21.3工程和劳务分包必须在“合格外包劳务供方名册”和“合格工程外
9、包供方名册”中进行选择。4.214材料设备部应对分包商每年组织一次年度审核，主要评审分包商对分包合同或劳务协议的执行情况，并填写评审记录。评审中不合格的由材料设备部汇总，公司总经理批准后从“合格供方名册”中剔除。4.22工程分包合同或劳务协议的签订4.2.21工程分包合同或劳务协议的内容应以总承包合同为依据，明确总包与分包的责任、权利和义务。应包括以下内容：a） 确定分包工程项目范围；b） 执行总包质量体系的有关规定；c） 应采用的施工技术规范、规程、质量验收标准和工艺标准；d） 分包工程造价及付款方式；e） 工期及质量要求；f） 现场安全文明施工要求；g） 合同纠纷、仲裁与违约处罚条款。4.
10、2.22工程分包合同或劳务协议经双方企业法人代表或授权人签字,加盖印章后生效.4.23分包工程管理4.23.1项目经理部应要求工程分包方和劳务队伍执行公司质量保证体系,实施过程控制；公司的内部审核应包括对工程分包方和劳务队伍的审核。4.23.2 分包工程的管理由项目经理部负责。4.23.3 对分包工程的管理根据分包合同或劳务协议的规定，应包括如下内容：a） 工程质量的日常监督检查和隐蔽工程、分部分项工程以及工程竣工的质量评定；b）监督工期计划的执行情况和交叉作业及平衡调度；c）督促现场的安全文明施工；d）对工程分包商自行采购的材料、产品进行把关；e）督促分包商按规定做好各项质量记录，并及时整理
11、报送项目经理部。4.23.4 项目经理部在分包工程完工后，应及时进行验收，并保存质量记录。4.23.5 工程分包管理的记录报公司材料设备部备案，以此作为工程（劳务）分包商年度评审的依据。5 相关文件5.1 质量手册 ZYJL/SC20025.2 记录控制程序 ZYJL/CX0220025.3产品的监视和测量控制程序 ZYJL/CX1720025.3 不合格品控制程序 ZYJL/CX1820025.4 招投标法6质量记录 61 物资供方调查评价表 JL/CX0801 62 合格物资供方名册（类） JL/CX0802 63 物资采购计划表 JL/CX0803 64 合格物资供方供货质量记 JL/CX0804 65 合格物资供方业绩评定表 JL/CX080566外包劳务供方调查评价表 JL/CX080667合格外包劳务供方名录 JL/CX080768外包劳务单位人员花名册 JL/CX080869外包劳务供方业绩评定表 JL/CX0809610外包工程供方评价表 JL/CX0810611合格外包工程供方名录 JL/CX0811612外包工程供方业绩评定记录表 JL/CX0812
