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1、制度名称考勤、休假和劳动纪律管理制度制度文献编号 本制度共11页编写部门：制度审核人：订立：生效日期：发放部门：质量管理部管理制度目录1. 从公司层面来考虑产品质量管理内容：从原材料入库到成品出库各个环节质量管理规定2. 对检查设备管理单独行文规范3. 时效性、精确性可以单独行文，也可以在各个环节中分别描述4. 质量记录条款按照ISO执行5. 金属平衡表管理应单独行文，规范月度盘点1原辅材料管理制度2半成品内部转移管理制度3外销产品混大样管理制度4出厂产品管理制度5检测设备管理制度6金属平衡报表管理制度7质量信息反馈解决管理制度8检测时效管理制度9检测精确率管理制度10物资领用管理制度11质量
2、记录管理制度12质量责任制管理制度 第1章 原辅材料质量管理制度第1条 原辅材料是保证产品质量重要条件，投入使用前必要通过质量管理部检化，禁止未经检化原辅材料投入使用。第2条 原辅材料入库后，物资管理部以原辅材料送检告知单形式（阐明物料名称、数量、产地、存储地点等）及时告知质量管理部（如有附样，分析成果单等应随告知单一起交质量管理部）。第3条 质量管理部接到告知后，应及时告知检查员按原辅材料检查操作规程取样、加工，并送化。第4条 化验员接到样品后，按照相应操作规程进行检测，并及时报出精确分析成果。第5条 检查员按质量原则进行鉴定，并及时将成果单传递给关于部门。物资管理部接到化验单后，应按标记和
3、可追溯性控制程序对原辅材料检查、实验状态进行标记。第6条 检查为不合格原辅材料，质量管理部应按不合格品控制程序规定对不合格原辅材料作出评审结论，必要时会同技术研发部进行评审。第7条 对有质量异议原辅材料，即分析成果与供应商有差别，质量管理部应拿留样重化（再化两次，并以两次重复成果为准），如复查成果跟对方成果吻合，则不需要重新取样；否则就要重新取样和化验。第8条 如双方拟定成果存在异议，则通过和谐协商，将样品送双方承认仲裁机构仲裁，并以仲裁成果为准。第2章 半成品内部转移管理制度第1条 内部转移半成品由各车间按照各自相应操作文献对半成品进行标记；第2条 检查员按照相应检查操作文献对半成品进行取样
4、、送化；第3条 化验员按照相应实验操作文献对样品进行检测、实验；第4条 检查员对车间之间互相转移半成品按照相应原则进行质量鉴定；第5条 检查合格半成品由有关车间办理转移手续，并按各自相应产品搬运操作文献进行搬运；第6条 对检查不合格半成品，由车间按照标记和可追溯性控制程序规定进行标记，并按照不合格品控制程序规定进行解决；第7条 各检查、化验班组按照记录控制程序关于规定作好检查或实验记录第3章 外销产品混大样管理制度第1条 检查员、化验员各自按照检查操作文献或实验操作文献对外销产品小样进行检查、化验，成果报出后，由检查员对照技术原则对小样成果进行鉴定，并按记录控制程序关于规定做好原始记录；第2条
5、 质量管理部依照生产调度告知单拟定大样批号、批量，依照产品质量状况及合同规定拟定构成大样小样批号，并及时以配大样告知单形式下发到有关车间、部门；第3条 检查员根据配大样告知单，并按照有关检查操作文献关于规定进行混样或取样，做好标记，并及时送化；第4条 化验员按照实验操作文献对样品进行检测，并及时报出检测成果，并按记录控制程序关于规定做好原始记录；第5条 检查员对照技术原则或合同规定对检测成果进行鉴定，并按记录控制程序关于规定做好原始记录，鉴定后检测成果送相第6条 关部门和车间。第4章 出厂产品管理制度第1条 对出厂产品，由检查员按照有关检查操作文献对产品进行取样，做好标记，送化验班组进行检测；
6、第2条 化验班组按照相应实验操作文献对样品进行检测，及时报出检测成果，并按照记录控制程序关于规定做好原始记录；第3条 检查员根据技术原则或合同规定对检测成果进行质量鉴定，做好记录，报有关部门或车间；第4条 对于合格出厂产品，由质量管理部告知检查班组，对该产品进行铅封；第5条 检查班组按质量管理部告知进行铅封，并复核批号与否对的；第6条 对出厂产品，由质量管理部依照检测成果出具质量证明书；第7条 市场营销部负责将质量证明书传给客户。第5章 检测设备管理制度第1条 公司购买新计量器具、检查仪器及备件到货后，应统一由质量管理部按照监视与测量装置控制程序关于规定办理质量验罢手续，合格者方可报销入帐。验
7、收合格计量器具、检查仪器及备件必要由负责分类管理计量器具、检查仪器计量员或有关负责人按照监视与测量装置控制程序建立帐、卡、并按记录控制程序保存好原始验收记录，方可投入使用。第2条 2.对我司不能检查新计量器具或检查仪器及备件，须经质量管理部部长批准，可采用对比、免检或送上级计量、鉴定部门检查。对不合格计量器具、检查仪器及备件应提交验收报告，告知有关部门拒付、退货、退修或索赔。第3条 .检测设备使用者必要熟悉设备构造、性能、操作、维护和安全规程，并严格按照设备操作规程或使用阐明书进行操作，否则不得使用这些设备；第4条 .使用者必要坚持寻常维护、保养，并爱护仪器设备，妥善保管，经常保持设备、计量器
8、具整洁，注意设备、计量器具防尘、防锈；第5条 .设备、计量器具在使用中发生故障，应及时告知设备维修人员进行维修，修复检测设备必要经检定合格且重新挂合格证后，方可重新使用，并按照记录控制程序规定作好记录。 第6条 .公司内所使用最高计量原则器，必要以检定规程规定周期为最长有效期限，送检周期由计量员按照计量原则及配套设备检定周期制定送检筹划，并经部门领导审批后，纳入上级计量部门强制检定筹划，保证计量原则器周检合格率达到100%，任何部门，单位不准超期使用原则器；第7条 .公司内所有强制检定计量器具，不准越期使用；第8条 .公司内所有在用原则器和工作计量器具，不准“带病”使用或无有效合格证使用；第9
9、条 .公司所有计量器具由质量管理部依照在用计量器具检定周期或在用检测设备校准周期制定计量器具检定周期或检测设备校准周期，并以周期检定告知书形式告知使用部门。各使用部门必要按周期检定告知书规定期间进行送检，规定送检率达到100%；第10条 10.质量管理部应对公司生产、经营、工艺核心部位、点设立计量器具进行巡回检查，开展寻常检测和维护。维修、检测校准计量器具时应严格按操作规程执行。保证计量器具正常使用、运营。第11条 11.对各部门送修计量器具应及时进行修理，检定合格后，做好记录方可交付使用。因各种因素，无法修复或无修复价值或经多次维修仍未达到原技术指标，由维修、检定人员按照监视与测量装置控制程
10、序规定提出报废申请，经质量管理部部长审批后，进行报废，并告知使用部门。第6章 金属平衡报表管理制度第1条 各个车间金属平衡盘点工作是公司经营活动重要环节，对考核生产车间成本，提高经济效益至关重要，各关于人员务必高度注重，认真做好此项工作。第2条 各检查班报表编制人员负责本服务车间金属平衡盘点及报表编制工作，盘点时间为每月2426日，遇节假日照常进行。第3条 盘点时，固体物料计量规定：异型、合金车间、碳化钨车间以公斤为单位，钨氧车间以吨为单位，微钻车间以支数为单位。液体物料体积以立方米为单位，品位凭分析成果。凡是在生产车间内所有物料（涉及原料、中间产品、产品、废料、废品等）都要进行盘点。第4条
11、盘点记录要清晰、详细。盘点后，数字不准随意改动，以保证盘点数据严肃性。第5条 金属平衡报表编制要做到有据可依，再产品结存量以盘点数据为准，投入、产出量分别以领料单和报产单为准。第6条 金属平衡报表编制规定数字精确，笔迹清晰并准时（最迟29日上班前）完毕。第7条 报表编制人员依照产品质量状况，编制有关质量报表。第8条 质量管理部要认真审查各盘点人员编制车间金属平衡报表，发现问题要及时妥善解决。报表经审查合格后盖上公章送关于领导和部门。第7章 质量信息反馈解决管理制度1 质量管理部接到外部顾客质量信息反馈后应在二个工作日内单独或会同市场营销部、技术研发部、生产安所有、生产车间（必要时请主管副总经理
12、）分析因素，按信息反馈表规定解决。2 顾客反馈质量信息属质量事故，按质量责任制管理制度解决。3 公司内部向质量管理部反馈各种质量信息，质量管理部应在一种工作日内单独或会同技术研发部、生产安所有、生产车间作出解决意见，并将解决意见通报关于部门。4 质量信息反馈和解决应按照记录控制程序规定作好记录。第8章 时效管理制度1 检斤、地磅称量应在接到告知后，半小时赶到现场；2 计量器具检定、维修普通应在收到器具后二天内完毕；3 进厂原辅材料取样、送样应在接到告知后半个工作日完毕；4 正常生产取样、送样应在上午10：30前完毕；5 暂时需检查出厂产品要按规定期间内完毕检查；6 钨精矿在接到样品后，三天内报
13、出检测成果；7 别的样品无特殊状况应在一种工作日报出检测成果；8 为减少检测费用，经有关车间、部门批准，在不影响生产、交货状况下，可恰当推迟报出检测成果。第9章 精确率管理制度1 严格按操作文献进行取样，检测，样品对产品代表性要100%符合规定，检测成果对的率100%；2 样品归类清晰，编号清晰、精确，且精确率达到100%；3 检测人员认真填写成果报告单，报告单填写差错率为零；4 取样人员做好分析成果登记、整顿工作和分析样品归类保管工作，收集所有质量信息，及时对分析成果纠偏扶正；5 检测人员适时安排检查样自查自纠，保证检测成果精确可靠；6 严格按检查原则进行检查，成品检查漏检、误判率为零。第1
14、0章 质量记录管理制度1 各化验班组应依照实验操作文献在检测同步应做好质量记录。2 各检查、计量班组应建立相应检查、计量质量记录台帐。当天发生检查、计量等质量记录，必要于当天分别按照检查操作文献或计量操作文献关于规定，做好台帐；3 各种质量记录必要做到记录清晰、干净整洁，对浮现错误数据，按照记录控制程序文献关于规定进行修改；4 凡非本部门人员借阅资料，必要经部门领导批准后，方能办理借阅手续；5 各班质量记录由专人负责按照记录控制程序关于规定定期进行清理，并妥善保管，防止因受潮而损坏；6 各种质量记录保存期为二年。第11章 质量责任制管理制度1 质量责任制实行公司、部门、班组三级管理制度；2 质
15、量隐患参照质量事故进行管理；3 质量事故按导致经济损失和不良影响分为一级、二级和三级质量事故；4 各生产车间内发生三级如下质量事故由生产车间负责解决，解决成果应在解决完后二日内报质量管理部备案；5 公司各职能部门对本部门下发各项指令负责；6 各生产车间、部门要层层制定相应质量责任制并进行考核；7 正常程序出厂产品质量由质量管理部负责；8 达不到合同原则规定需要出厂产品，由技术研发部、质量管理部和市场营销部共同分析决定，以让步接受形式出厂；9 生产车间有责任对也许影响产品质量质量隐患在最短时间内采用办法予以消除；10 各生产车间应严格按产品技术原则，生产工艺规程进行生产，使用经质量管理部检定、校正各种计量器具；11 质量管理部要严格按关于操作文献规定取样、化验，精确报出检查成果；12 市场营销部要依照质量管理部下发混大样告知单喷唛头，并按规定打托、交付。13 各部门有责任对各种质量记录按
