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1、东莞市高钺达电子科技有限公司页次5/7工程变更管理程序 QP-003初版制订日期制订单位版次核准日期09/06/15工程课C/0审核日期制修订杨凯日期2012/08/22文件履历表档案名称工程变更管理程序文件编号QP-003版次变更章节内容变更前后描述制订单位/制订人修订日期备注B/0初版发行工程部/杨凯09/06/15C/0/重新修订/略工程部/杨凯2012/08/221.目的1.1建立完整且明确的图面数据，为产品开发与及模具、机械设计等汇整参考数据，以提升本公司技术水准。1.2有效管制分发到相关单位元的工程数据，以防止其遗失或外流。1.3确保各单位元使用中，工程数据的正确性，以减少因错误而
2、造成之损失。1.4管制各单位元的工程数据，图面随时保持最新且正确的数据。1.5已导入量产的产品，相关部门对其规格、材质、机构等变更作有效的管制。2.范围凡有关工程制作之各种产品的工程数据、图面或已导入量产的产品数据。3.职责单位职 责 内 容工程课变更由工程单位最高主管核准；工程师负责制作各项工程数据、图面；工程师负责ENR/ECN，内容之填写与完整性文控修正相关技术档、发行、登录、回收相应资料;ECR/ECN会签跟踪。组立课进行相应的生产设备的维护与修改；负责工程变更评审的监督执行。品保课修正SIP并进行相应检验设备的维护与修改；IQC对供货商的档使用情形进行监督检查；ECR的执行情况确认。
3、资材课于ECN会签时决定出货方式，并与客户沟通后取得其书面同意；负责发出，不需开时，资材需在ECR核定字段中注明；负责ECR的接收和向客户传递ECN信息；负责设计变更详审的监督执行；采购将新的技术文件（工程图面）下达供货商，并取得供货商回签资料；确保供货商收到最新文件数据；物控对相应的物料作切换及控管。各使用单位负责对单位元内部工程数据、图面的保存、更新与维护；各单位如需对外提供图面，则须向文管中心提出申请；各单位元得依需要提出ECR申请工程变更；经正式发行之资料、图面、BOM等，未经正常作业流程申请修改核准者，禁止擅自修改或增减。4.定义：4.1 ECR：工程变更要求Engineering
4、Change Request，详见工程变更申请单；4.2 ECN：工程变更通知Engineering Change Notice，详见工程变更新产品数据发行通知单；4.3一般变更：对主要功能或外观，均无重要影响之变更。4.4主要变更：对主要功能或外观，有重要影响之变更。4.8处理时效：4.8.1紧急重要件（ECR）：24H，有紧急出货需求而需立即修改。4.8.2急件（ECR）：48H，可能有紧急出货需求而需立即修改。4.8.3一般件（ECR）：72H，无紧急出货需求也不需立即修改。4.9工程变更时须知会客户的时机：4.9.1当发生可能影响产品的特性变化时（如工艺变更、供货商变更、零件共享、更替
5、、材质变化等）必须重新送样给客户承认（客户特许免者除外），送样须附最新对应的SGS报告、等有效文件。4.9.2当有生产地点、管理者代表变换时，必须以传真或邮件的形式通知客户知悉,并留下记录。4.9.3上述变更的主导单位为工程，执行单位为工程。5.内容：5.1工程变更流程（参阅附录一）5.2设计及工程变更申请时机：5.2.1客户要求。5.2.2机构尺寸、材质变更。5.2.3主要外观变更。5.2.4图面标示错误。5.2.5制程问题5.2.6作业参数变更。5.2.7 供货商变更或其制程变更。5.2.8其它。5.3工程变更评审：参照试产办法作业。5.4申请登录通知发行5.4.1相关单位依客户要求（需附
6、图面或E-Mail），设计变更及制程改善等要求提出正式ECR.需附: a.列出设变的影响的所有成品料号.b.列出产品设变所影响的零件配合使用版本说明. C.当工程师依据品保测试结果与试产的结果,申请将数字版本转字母版本时, 在没有做任何修改的情况下，不需出具变更申请，需提供版本对照表。5.4.2工程课于制作产品图、零件图 等工程数据、图面后，在ECN上勾选与该文件有关之需分发单位（依5.13规定），并经由工程课主管审核后，再交由文控做文件的会签及分发管制。5.4.3文控收到工程课的ECN，须先核对各项字段是否填写清楚，且是否经权责主管审核核准，经审核核准同意发行后进行分发作业。5.4.4ECN
7、未经审核时，工程数据、图面均不得擅自发行及使用。5.4.5工程数据、图面经核准后由文控依ECN上勾选之需分发单位登录于“文件分发签收单”中，以进行分发作业。5.4.6原则上工程数据、图面之分发，依5.14之规定实施，但必要时得增加需要分发的单位元（其它单位依需要得另行申请）5.4.7工程数据、图面之分发依ECN中，所勾选之分发单位进行拷贝作业，并于工程数据、图面上盖上发行章分发至该单位。5.4.8文管中心将工程数据、图面分发至各指定受文单位时，受文单位于“文件分发签收单”上签收并归档。5.5正式实施5.5.1所有ECN均需写明发行单位。5.5.2文控对ECR及ECN列表控管，至少保存一年以上，
8、以利于后续追踪；ECR及ECN原稿不能修改，如有抵触时以生效日期较后者为准。5.5.3 依据ECR中的核决情况，如需开，则此ECN于发行前需附上进行会签，核准后将ECN及一起发行；文控于发行后方可进行系统修改。经设变后之ECN发行原因，需注明ECR编号以利追踪。5.5.4业务在接收到ECR后，需将相关出货信息PASS给各相关单位。5.5.5 组立课在接到ECN后，及时核对ECN对产品流程及更换SOP。5.5.6 发出会签时，工程师必须注明设变零件所影响之成品料号，资材须列明旧料所剩之库存，填写客户端为何，并确认新旧料的切换方式。对交货情形的控制，各单位会签后由文管中心发行。5.5.7品保课必须
9、确认是否落实ECN的导入和执行。5.5.8出货前资材课必须在内部销货单上，标示客户所需要的成品版本。5.5.9 业务视变更情况知会客户。5.5.10采购负责变更后图面分发至供货商。5.5.11品保课需对供货商的使用数据的正确性进行监督检查。5.6 ECRECN编码原则：5.6.1填写编号时，时间为当天时间，流水号则按顺序编写。流水号日月年部门代码例： X BC DE FH JKL ECR则为ECR , ECR则为ECR，流水码依年份更新，为便于查找ECR/ECN流水码相同5.7各单位有需求时，则需求单位须填写文件补发申请单经该部门最高主管核准后，向文控提出申请。5.7.1经文件补发申请单申请之
10、工程数据、图面，由文控拷贝后，盖上文件发行章分发至该单位。5.8发行至厂外之工程数据或图面，日后若有修改时，各权责单位应主动要求，更新厂外之工程数据或图面。5.9工程数据、图面若做为参考资料或教育训练用时，则需于图面加盖仅供参考章，表示做为参考数据或教育训练用文件数据。5.10工程数据之存盘：5.10.1档归档方式应依档类别、料号依序归档，以方便取阅及易于识别为原则。5.10.2文控以受控文件收发记录管制所有工程数据、图面。5.10.3工程数据、图面改版作废后，文控应将旧版图面之原稿及ECN每页次盖作废章后归档保存。5.11文件之作废：5.11.1公司各单位如欲报废正式发行的工程数据、图面，应
11、向工程或文控，以“高钺达电子文件制订、修订及废止申请单”提出作废申请，并注明作废原因。5.11.2工程课接受文件废止申请时，需先审核作废之适切性，若受理作废申请则经由工程课主管审核同意后交由文控，文控于每页次盖作废章后存档以供参考用。原则上工程数据、图面至少须保留前一版次。5.11.3 研发工程课若判定为不处理时，则在“高钺达电子文件制订、修订及废止申请单”上说明判定不处理之理由。5.12各类文档管制请参阅文件管制作业程序5.13工程数据之管制：5.13.1工程课所绘制之图面，除修改尺寸试模用的临时图，及尚未完成承认零件的临时图之外，其它图面包括临时图品保检验用图面，一律必须经由文管作登录发行
12、及版本管制，严禁由各责任工程师私自发行。工程课所绘制需提供给供货商的开、修模用图，需在2D图框中列出每次制/修订的日期（细分至时间点）及修订标示。5.13.2临时图面应该由责任工程师，限定使用有效期限，在有效期限之前，应该发行正式图面或延长有效期限。5.13.3 任何零件的变更后必须升级版本，其对应的成品料号表及BOM表也同时升级版本。5.14文件分发一览表文件名称分发部门工程品保资材生产成品图（客户用图）VV成品图（量产用途）VVVV半成品图（量产用图）VVV零件图（量产用图）VVVVBOMVVVVSOPV零件承认单VV包装规范VVVV检验规范VVVV外购件VVV外来文件VVV5.15 外来技术档管制依照5.10作业.6.参考数据6.1文件管制作业程序 6.2试产办法7.相关表单7.1 工程变更申请单7.2 工程变更通知单7.3 工程变更新产品数据发行通知单* 版权所有 非经许可 不得翻印 *
