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名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具供应商基本情况填表日期：年 月 日编号：评审内容优5良4中3差1劣0得分综合项（1 ）质量政策是否明确，目标是否量化5（2 ）特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训4（3）工作场地是否清洁、整齐4检验 与试验（1 ）进料检验是否有检验规范、检验记录4（2）过程检验是否有检验规范、检验记录5（3）最终检验是否有检验规范、检验记录5（4）是否有标识来标明检验与试验状态3（5）不合格品是否有处理程序并按程序处理1（6 ）质量出现异常时是否有信息反馈和纠正措 施3（7 ）计量器具是否有检定管理制度，现场使用 状况是否良好3过程控制（1 ）是否具备足够的工序能力4（2）是否制定了制造流程图和作业指导书4（3）产品是否有适当的标识4（4）机械设备是否定期保养、润滑和清洁3（5）工装、工具是否适当保存，现场使用状态 是否完好5（6）搬运工具是否适当，能否避免产品损坏5出货 安排（1 ）仓库是否整洁、标识清楚、账物相符5（2 ）产品出货前是否进行出货检验，并按客户 要求进行标识5（3 ）生产计划是否依交付期排定以确保按期交 付4（4）有无适当的紧急订单的处理方式与能力3现场评审分数达到70分以上为合格得分合计80分评审评审合格评审不合格改善后再评审保留资料暂不列入名单结论采购部王XX设计部赵XX品质部李XX
